Plan po stronie dochodów

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A z wykonania budŝetu miasta i gminy Woźniki za 2008 rok. I. DANE OGÓLNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Uchwalony przez Radę Miejską budŝet na 2008 rok przedstawiał się następująco: Załącznik nr 1 Plan po stronie dochodów w tym: dochody bieŝące dochody własne udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa subwencja dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania własne dotacja na zadania w ramach porozumień dochody majątkowe Plan po stronie wydatków w tym: a) wydatki bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w tym: dofinansowanie w ramach porozumień Ustalono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie Jako źródło sfinansowania deficytu budŝetowego w kwocie określono: kredyty i poŝyczki wolne środki Dokonano w okresie sprawozdawczym zmian: 1) po stronie dochodów zwiększenie o zł do kwoty dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:

2 oświata i wychowanie dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzenie w I klasach nauki j. angielskiego przeprowadzenie egzaminu maturalnego 158 edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie do zakupu podręczników wyrównywanie szans edukacyjnych pomoc społeczna doŝywianie ośrodki pomocy społecznej dotacja na zadania zlecone rolnictwo i łowiectwo zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym urzędy naczelnych organów władzy państwowej (-) 174 pomoc społeczna zasiłki stałe zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna (-) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa (obrona cywilna) urzędy wojewódzkie środki ze zwrotu nienaleŝnie pobranych zasiłków dotacje z funduszy celowych dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację SP Kamienica środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowa hali dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych) cmentarze oświata i wychowanie-realizacja programu ze środków unijnych pn. Matematyka kluczem do sukcesu ucznia pomoc finansowa od innych j.s.t pomoc finansowa z woj. śląskiego trąba powietrzna pomoc finansowa z Czechowic-Dziedzic trąba powietrzna doŝynki powiatowe subwencje część oświatowa dotacje z Urzędu Marszałkowskiego MGOK Festiwal Piosenki Dziecięcej KaŜde źdźbło ma swoje miejsce 850 3

3 - programy unijne COMENIUS SP Lubsza Aktywna integracja w gminie Woźniki - MGOPS Swietlica środowiskowa programem socjoterapeutycznym w Woźnikach SP Woźniki dochody własne środki społeczne (drogi gminne) odsetki bankowe podatek od czynności cywilno-prawnych odsetki z podatków i opłat lokalnych rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach opłata za pobyt dziecka w przedszkolu za przekształcenie prawa uŝ. wiecz. w prawo własności zwrot kosztów sądowych opłata produktowa sprzedaŝ mienia gminnego opłata za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu wpływy z róŝnych opłat ) po stronie wydatków zmniejszenie o zł do kwoty w tym: a) wydatki bieŝące rolnictwo i łowiectwo zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego transport drogi publiczne powiatowe drogi gminne drogi wewnętrzne urzędy naczelnych organów władzy państwowej (-) aktualizacja spisów wyborców (-)174 administracja publiczna urzędy wojewódzkie oświata i wychowanie szkoły podstawowe oddziały przedszkolne przedszkola gimnazja liceum ogólnokształcące dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stołówki szkolne

4 - dowoŝenie do szkół dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za przeprowadzenie matur środki na realizację programu kaŝde źdźbło ma swoje miejsce 850 edukacyjna opieka wychowawcza stypendia świetlice podręczniki program wyrównywanie szans edukacyjnych realizacja programu Świetlica środowiskowa ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi pomoc społeczna ośrodek pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze (-) zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna.. (-) zwrot zasiłków nienaleŝnie pobranych świadcz. społeczne dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej w naszej gminie doŝywianie realizacja programu Aktywna integracja działalność usługowa cmentarze bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poŝarowa obrona cywilna kultura i ochrona dziedzictwa narodowego organizacja doŝynek powiatowych festiwal Piosenki Dziecięcej - MGOK b) wydatki inwestycyjne infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (-) stacja uzdatniania wody w Pakułach (-) transport i łączność drogi powiatowe przebudowa dróg gminnych zakup przystanku - Sośnica gospodarka gruntami i nieruchomościami (-) wykup gruntów (-) turystyka (-)

5 - ścieŝki rowerowo-piesze (-) administracja publiczna urzędy gmin bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŝ. (-) modernizacja budynku OSP Psary (-) zakup pieca OSP Babienica monitoring w Woźnikach oświata i wychowanie (-) szkoły podstawowe - termomodernizacja (-) zakup kserokopiarki ZEASZ gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) kanalizacja w Woźnikach (-) kanalizacja deszczowa w Ligocie zakup i montaŝ urządzeń na oczyszcz. Ścieków zakup kosiarki utrzymanie zieleni dobudowa linii oświetlenia ulicznego kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) przebudowa MGOK (-) rewitalizacja Rynku w Woźnikach (-) obiekty sportowe budowa hali sportowej boisko sportowe w Woźnikach (-) boisko sportowe wielofunkcyjne w Woźnikach boisko sportowe w Psarach (-) budowa szatni i boiska w Kam. Młynach Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza - plan przeznaczono: na wydatki bieŝące Izby Rolnicze wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 830 transport i łączność drogi publiczne gminne 165 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa OSP

6 - zarządzanie kryzysowe 285 administracja publiczna promocja gminy urząd gminy oświata i wychowanie szkoły podstawowe przedszkola oddziały przedszkolne gimnazja liceum ogólnokształcące ZEASZ pozostała działalność 669 gospodarka komunalna i ochrona środowiska utrzymanie zieleni pozostała działalność 806 kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obiekty sportowe 600 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja na działalność kulturalną pozostała działalność wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne (kosiarka utrzymanie zieleni) monitoring boisko sportowe z zapleczem w Kam. Młynach Rozdysponowano rezerwę celową zarządzanie kryzysowe w wysokości W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budŝetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami. 7

7 4. Wykonanie budŝetu za 2008 r w ujęciu ogólnym przedstawia poniŝsza tabela: Plan wg BudŜet po Wykonanie Wyszczególnienie uchwały budŝ zmianach % na 2008 rok. za 2008 r r. I. Dochody + przychody ,97 1.Dochody roku budŝetowego ,08 dochody bieŝące ,70 w tym: dochody własne ,14 udział w podatkach stanow.dochód budŝetu państwa ,71 subwencje ,00 dotacja na zadania zlecone ,54 dot. na pod. poroz. między jedn. 100,00 samorz. teryt dotacja na zadania własne ,98 dotacja na zadania realizowane ,00 na podst. porozumień z organami adm. rządowej otrzymane z funduszy celowych ,06 dochody majątkowe ,95 dochody ze sprzedaŝy mienia ,19 za przekształcenie prawa uŝ ,13 wiecz. w prawo własności na zadania realizowane na ,00 podstawie poroz. między j.s.t otrzymane z funduszy celowych ,00 2. Kredyty i poŝyczki ,00 3. Wolne środki ,00 II. Wydatki + rozchody ,05 1.Wydatki roku budŝetowego ,87 w tym: - bieŝące ,15 - wynagrodzenia i pochodne ,62 - dotacje ,16 - wydatki na obsługę długu ,95 8

8 - wydatki z tytułu por.i gwarancji ,00 - pozostałe wydatki bieŝące ,67 - majątkowe ,83 - inwestycyjne ,83 w tym:dofinan.w ramach ,88 porozumień 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,00 W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w wysokości: budowa hali sportowej przy Gimnazjum w WoŜnikach budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Woźnikach modernizacja dróg gminnych ul. Szkolna i Wiejska w Kamieńskich Młynach termomodernizacja szkoły podstawowej w Woźnikach oraz poŝyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach termomodernizacja w szkole podstawowej w Kamienicy Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych poŝyczek i kredytów w wys ,80 tym: Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - modernizacja kuchni Przedszkole Woźniki 741,80 - kanalizacja Psary ,00 - termomodernizacja SP Woźniki ,00 BISE budowa gimnazjum w Woźnikach ,00 BOŚ - stacja uzdatniania wody w Woźnikach ,00 - kanalizacja Psary Babienica ,00 - kanalizacja Psary Babienica II etap ,00 - modernizacja ul. Obrony Narodowej ,00 NFOŚ i GW kanalizacja sanit. i oczyszczalnia w Psarach ,00 BGś Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -modernizacja gimnazjum w Woźnikach ,00 BS Woźniki modernizacja ul. Głównej w Psarach ,00 przebudowa ul. Głównej w Babienicy ,00 - przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach ,00 - budowa kanalizacji ul. Dworcowa ,00 - modern. ul. Kopernika w Psarach ,00 Do spłaty w latach następnych pozostały poŝyczki i kredyty z tego: 9

9 BGś budowa boiska wielofunkcyjnego w Woźnikach ,00 - termomodernizacja SP Woźniki ,00 BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap ,00 - kanalizacja II etap Psary ,00 - modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach ,00 - budowa hali sportowej w Woźnikach ,00 - modernizacja ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Mł ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach ,00 - termomodernizacja SP Woźniki ,00 - termomodernizacja SP Kamienica ,00 BS Myszków modernizacja ul. Głównej w Psarach ,00 - kanalizacja sanit. ul. Dworcowa ,00 - przebudowa ul. Głównej w Babienicy ,00 - budowa dróg gminnych ,00 Umorzone zostały w 2008 roku następujące poŝyczki: - udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kuchni w Przedszkolu w Woźnikach (umorzenie w wysokości 6 694,20 zł w tym przypadających w 2008 roku spłat w wysokości 2 978,20 zł.), - udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Psarach I etap (umorzenie w wysokości ,00 zł). ZadłuŜenie Gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wyniosło kwotę zł; z terminem spłaty w roku 2009 i latach następnych. Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku nie posiadała Ŝadnych wymagalnych zobowiązań. 10

10 II. DOCHODY 1. Dochody w 2008 r. roku zostały wykonane w 101,08 % - plan ,27 zł; wykonanie ,88 zł, i do działów przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie za 2008 rok % Rolnictwo i łowiectwo , ,99 99, Pozostała działalność , ,99 99,26 dotacja na zadania zlecone , ,99 99, Leśnictwo 1 500, ,40 206, Pozostała działalność 1 500, ,40 206,63 czynsz dzierŝawny za obwody łowieckie , ,40 206,63, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,96 94, Pozostała działalność , ,96 94,10 czynsz za wodociągi , ,96 94, Transport i łączność , ,48 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00 dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieŝące , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,48 100,00 dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieŝące , ,00 100,00 dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne , ,48 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 wpływy ze środków społecznych , ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 83,06 środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , ,00 83, Pozostała działalność 400,00 grzywny i kary pienięŝne od osób fizycznych 400, Gospodarka mieszkaniowa , ,98 110, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej , ,79 88,65 czynsz za lokale mieszkalne i uŝytkowe , ,44 84,73 zwrot kosztów postępowania sądowego 7 000, ,30 104,00 odsetki 1 200,00 290,05 24,17 odszkodowanie za bezumowne zajmowanie nieruchomości 6 950,00 11

11 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie za 2008 rok % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 117,11 czynsz dzierŝawny z mienia , ,87 113,81 sprzedaŝ mienia gminnego , ,00 117,19 opłata za przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności 3 000, ,60 69,12 opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste , ,55 124,49 wpływy z róŝnych opłat 3 716, ,00 106,54 odsetki 980, Działalność usługowa 5 000, ,00 100, Cmentarze 5 000, ,00 100,00 dotacja celowa 5 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,33 108, Urzędy wojewódzkie , ,12 99, prowizja - dowody osobiste 1 040,00 780,12 75,01 dotacja celowa , ,00 100, Urzędy gmin 7 200, ,21 173,28 czynsz za wynajem pomieszczeń 7 200, ,74 112,08 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 363,00 wpływy z róŝnych opłat 3 955,37 0,00 wpływy z róŝnych dochodów 88,10 0,00 Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 1 405, ,00 100, Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 405, ,00 100,00 dotacje na zadania zlecone 1 405, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŝarowa 8 171, ,00 103, Ochotnicze straŝe poŝarne 279, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 279,00 Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone 8 171, ,00 100,00 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,63 103,49 Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych , ,42 79,36 wpływy z karty podatkowej , ,42 80,95 odsetki 500,00 0,00 12

12 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie za 2008 rok % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,44 100,77 podatek rolny , ,80 87,09 podatek leśny , ,00 110,81 podatek od nieruchomości , ,29 105,50 od środków transportowych , ,50 68,04 podatek od czynności cywilno prawnych , ,00 64,73 odsetki 5 300, ,85 176,54 rekompensaty z tytułu utraconych dochodów , ,00 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,17 98,57 podatek rolny , ,68 96,02 podatek leśny , ,96 102,25 podatek od nieruchomości , ,08 96,74 od środków transportowych , ,24 112,51 podatek od spadków i darowizn , ,00 28,64 podatek od posiadania psa 200,00 20,00 10,00 opłata targowa 500,00 30,00 6,00 pozostałe opłaty 8 000, ,00 100,63 podatek od czynności cywilno prawnych , ,08 108,83 odsetki , ,13 76, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,92 90,07 opłata skarbowa , ,21 79,12 opłata eksploatacyjna , ,98 81,54 opłata za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , ,22 100,16 opłaty z tyt. renty planistycznej 5 000, ,51 37, Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,68 109,71 wpływy z podatku dochodowego osób prawnych , ,68 77,32 wpływy z podatku dochodowego.od osób fizycznych , ,00 110, RóŜne rozliczenia , ,43 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 13

13 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie za 2008 rok % RóŜne rozliczenia finansowe , ,43 129,84 odsetki bankowe od środków na rachunku , ,43 127,67 wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,04 98, Szkoły podstawowe , ,75 93,32 dotacje na zadania własne , ,88 53,49 dotacja na podst. porozumienia - "Matematyka " , ,80 98,39 wpływy z róŝnych dochodów 5 904,83 środki na realizację programu "COMENIUS" , ,24 100,00 dotacja z WFOŚ igw na inwestycje - termomodernizacja SP Kamienica , ,00 100, Przedszkola , ,00 99,52 opłata za przedszkole , ,00 99, Gimnazja , ,16 102,77 dotacja na podst. porozumienia - "Matematyka " , ,16 102, Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 5 204,27 wpływy z róŝnych dochodów 5 204, Liceum Ogólnokształcące , ,64 98,52 dotacja na podst. porozumienia - "Matematyka " , ,64 97,99 wpływy z róŝnych dochodów 60, Stołówki szkolne , ,80 100,00 wpływy z usług , ,80 117, Pozostała działalność , ,42 94,07 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 850,00 850,00 100,00 dotacja celowa , ,42 94, Pomoc społeczna , ,73 95,11 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,66 96,26 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,65 89,88 dotacja na zad. zlecone , ,75 96,23 zaliczka alimentacyjna 2 120,11 pozostałe odsetki 2 750, ,15 85,97 14

14 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie za 2008 rok % Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone 5 100, ,29 97,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , ,84 97,48 dotacje na zadania zlecone , ,09 96,27 dotacje na zadania własne , ,75 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 99,71 dotacje na zadania własne , ,32 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 300, ,20 103, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100,00 dotacje na zadania zlecone , ,00 100, Pozostała działalność , ,42 53,11 dotacje na zadania własne , ,00 71,43 środki unijne z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki" , ,68 40,00 środki budŝetu państwa z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki" 2 211,84 884,74 40,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 pomoc finansowa od innej j.s.t , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,53 99, dotacja na zadania własne , ,53 99, Pozostała działalność , ,83 79,31 środki unijne z programu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach" , ,85 79,31 środki budŝetu państwa z programu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach" 9 468, ,98 79,31 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,55 113, Gospodarka ściekowa , ,73 111, wpływy z usług - opłata za kanalizację , ,28 110,99 odsetki 40,45 pozostałe opłaty 150,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 273,00 15

15 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie za 2008 rok % wpływy z opłat za koncesje i licencje 273,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 180, ,82 170,83 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,00 pomoc finansowa od innych j.s.t na organizację doŝynek powiatowych , ,00 100,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego 7 500, ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej , ,00 100,00 OGÓŁEM , ,88 101,08 2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów bieŝących przedstawia się następująco: a) Wpływy z tytułu czynszu za dzierŝawę wodociągów w 2008 wyniosły 94,10 % - plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł; b) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i uŝytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2008 roku 88,65 % - plan zł; wykonanie ,79 zł; Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie ,60 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Wierzytelności 3 dłuŝników postanowieniem Komornika Sądowego zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W stosunku do dwóch dłuŝników uzyskano sądowy nakaz zapłaty i Komornik Sądowy podjął działania. Dla dwóch lokatorów - Zarządzeniem Burmistrza rozłoŝono spłatę zaległości na raty, jedna z tych osób juŝ uregulowała naleŝności, druga czyni to terminowo. Wystąpiły zaległości z tytułu dzierŝawy nieruchomości (4 650,00 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (90 650,00 zł). Zawarto ugodę sądową zobowiązującą dłuŝnika do spłaty naleŝności w ratach; są one regulowane. c) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w 2008 roku 111,17 % - plan zł, wykonanie ,73 zł. z tego: - kanalizacja Woźniki ,49 - kanalizacja Psary ,79 ( w tym: Zakłady Mięsne ,32, pozostali odbiorcy ,47) Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3 784,20 zł. Sukcesywnie w ciągu roku wysyłane są wezwania do zapłaty. 16

16 d) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pienięŝnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy 2008 r. w tym: na zaległe % realizacji przypisu Kwota zaległości wymagalnych Hipoteka przymu sowa Ilość Ulgi i zalega umorzenia jących kwota ilość Kwota odroczeń DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA KAMIENICA KAMIEŃSKE MŁYNY , ,00 707, , , , , ,90 700, , , , , ,00 258, , ,00 201, , ,55 706,15 LUBSZA , ,80 20,80 PIASEK PSARY Razem miasto Razem gmina OGÓŁEM , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,15 100,33 28, , , , , , , , , , , , , , ,99 112, , , , , , , , , ,86 155, , , , , , ,26 0, , , , , , , , , , Jak wynika z powyŝszego zestawienia łączne zobowiązanie pienięŝne w stosunku do przypisu zrealizowano w 98,69 % (przypis netto: ,60 zł; wykonanie: ,73 zł.) Zaległości ogółem wynoszą ,35 zł. Część zaległości nie moŝna ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są uŝytkowane. Zaległości w kwocie 3 572,80 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach. 17

17 e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo Przypis netto Wpływy 2008 r. w tym: na zaległości % realizacji przypisu Kwota zaległości wymagalnych Hipoteka przymusowa Ilość zalega jących Kwota odroczeń Ulgi i umorzenia kwota ilość DYRDY , , ,40 CZARNY , ,47 734,47 LAS LIGOTA WOŹNICKA , ,30 322,10 WOŹNIKI , , ,83 BABIENICA , ,90 456,00 KAMIENICA , , ,20 KAMIEŃSKE MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY Razem miasto Razem gmina OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 192, , , , , , , , , , , , , , ,69 26 NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 100,97 % (przypis netto ,86 zł; wykonanie ,29 zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,07 zł. Zaległości w kwocie ,40 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach. 18

18 Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Podatek ROLNY LEŚNY Przypis netto Wpływy w 2008 r. % realizacji przypisu Kwota zaległośc i Ilość zalegających.kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg , ,00 100, , ,00 100, Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: Podatek Nierucho mość Przypis netto Wpływy w tym zaległości , , ,09 % realizac ji przypis u Kwota zaległości Ilość zalegających Kwota odroczeń Kwota ulg i umorzeń Ilość udziel. ulg 97, , , NaleŜności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 97,31 % (przypis netto ,00 zł; wykonanie ,20 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,85 zł. g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Sołectwo DYRDY CZARNY LAS LIGOTA WOŹNICKA WOŹNIKI BABIENICA Przypis netto Wpłaty % Zaległości wymagalne Hipoteka Ilość zaleg. Odroczenia Ulgi i umorzenia ogółem zaległe ilość kwota 2 837, ,00 139,00 119,67 958, , ,00 926,00 0,00 60, , , , ,00 0,00 100, , , , ,30 109, , , , , ,00 99, , KAMIENICA , ,00 0,00 100,00 889,

19 KAM. MŁYNY LUBSZA PIASEK PSARY Razem miasto Razem gmina OGÓŁEM , ,00 0,00 81, , , , , ,00 0,00 98,42 0, , ,00 0,00 100, , , ,40 93, , , , , , , , , , ,70 104,32 93,71 98, , , ,18 0, , , , , ,00 Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 98,51 % ( przypis netto ,80 zł; wykonanie ,54 zł.) Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,18 zł. Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie ,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach. Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień roku: Wyszczególnienie Przypis netto Wpłaty % Zaległość Ilość Odroczenia Ulgi i umorzenia ogółem zaległe Ilość kwota Woźniki , , , , Psary 8 832, , , Razem , , , , Tytuły egzekucyjne wystawione Ilość Na kwotę (w zł) w 2008 roku osoby osoby osoby osoby fizyczne prawne fizyczne prawne Łączne zobowiązania pienięŝne ,70 Podatek od nieruchomości , ,05 Podatek od środków transportu , ,30 20

20 Upomnienia Ilość Na kwotę wystawione w 2008 roku osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne Łączne zobowiązania ,94 pienięŝne Podatek od , ,71 nieruchomości Podatek od środków , ,50 transportu Czynsz za mienie gminne ,00 Skutki obniŝek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2008 rok: Wyszczególnienie Skutki obniŝek górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenie zaległości podatkowych RozłoŜenie na raty, odroczenie płatności 1. podatek rolny , , odsetki 0 821, podatek od nieruchomości , , , ,00 4.podatek od środków transport , , , podatek leśny 56,15 OGÓŁEM , , , ,00 21

21 Dochody majątkowe: 1. dochody ze sprzedaŝy mienia gminnego : plan po zmianach ,00 zł; wykonanie ,00 zł; - sprzedano 8 działek budowlanych (5 działek - ul. Miła oraz 3 przy ul. Dworcowej w Woźnikach) za ogólną kwotę ,00 zł; - dwie działki letniskowe w Niwach ,00 zł; - zabudowana nieruchomość przy ul. Ogrodowej w Woźnikach ,00 zł; - nieruchomość przy ul. Dworcowej (fundamenty) ,00 zł; - nieruchomość częściowo zabudowana w Dąbrowie ,00 zł; - nieruchomość rolna (3 drogi polne w Kamienicy) ,00 zł; 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 3 000,00 zł ; wykonanie 2 073,60 zł; 3. środki z powiatu na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych : plan ,00; wykonanie ,48 zł; z tego: - dokumentacja na budowę chodnika w Kamienicy ,00 - budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Lubszy ,48 4. dotacje z funduszy celowych plan ,00 zł; wykonanie 635,002 zł; z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Woźnikach ) ,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach) ,00 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (termomodernizacja kotłowni w SP Kamienica) ,00 22

22 III. WYDATKI Wydatki budŝetowe zostały wykonane w 96,9% % ( plan ,47 zł; wykonanie ,87 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % Rolnictwo i łowiectwo , ,53 99,45 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,89 99,76 wydatki majątkowe , ,89 99, Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego , ,65 99, Pozostała działalność , ,99 99,26 wydatki bieŝące z dotacji na zadania zlecone , ,99 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,20 82, Dostarczanie wody , ,20 82,16 wydatki bieŝące , ,00 98,01 w tym: inwestycje , ,20 52, Transport i łączność , ,30 97, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 90,77 pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzym , ,00 100,00 wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,96 100,00 pomoc finansowa dla powiatu- zadania bieŝące , ,00 100,00 wynagrodzenia 1 200, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,00 100,00 wydatki inwestycyjne , ,48 100,00 pomoc finansowa dla powiatu- zadania inwestycyjne , ,48 100, Drogi publiczne gminne , ,13 99,97 pozostałe wydatki bieŝące , ,75 99,99 wydatki inwestycyjne , ,38 99, Drogi wewnętrzne , ,33 90,51 pozostałe wydatki bieŝące , ,33 90, Pozostała działalność , ,88 96,98 pozostałe wydatki bieŝące , ,88 98,46 wydatki inwestycyjne , ,00 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,31 92, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej , ,92 96,90 23

23 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % wynagrodzenia , ,22 99,49 pochodne od wynagrodzeń 3 840, ,83 79,58 pozostałe wydatki bieŝące , ,87 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 80,67 wynagrodzenia 1 464, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,59 79,87 zakupy inwestycyjne , ,80 81, Działalność usługowa , ,74 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,50 98,17 wynagrodzenia 2 700, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,50 98, Cmentarze 8 500, ,24 94,70 pozostałe wydatki bieŝące 8 500, ,24 94, Administracja publiczna , ,51 94, Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone , ,00 100,00 wynagrodzenia , ,00 100,00 pochodne od wynagrodzeń 7 688, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące 1 460, ,00 100, Rady gminy , ,15 96,08 wynagrodzenia , ,25 92,50 pochodne od wynagrodzeń 5 200, ,24 96,43 pozostałe wydatki bieŝące , ,66 98, Urzędy gminy , ,95 93,66 wynagrodzenia , ,64 96,02 pochodne od wynagrodzeń , ,63 91,11 pozostałe wydatki bieŝące , ,86 97,02 wydatki inwestycyjne , ,82 14, Promocja gminy , ,67 99,10 wynagrodzenia 4 200, ,00 100,00 wydatki bieŝące , ,67 98, Pozostała działalność , ,74 98,69 wynagrodzenia , ,96 98,09 pochodne od wynagrodzeń 5 125, ,53 98,14 pozostałe wydatki bieŝące , ,25 99,57 24

24 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 751 oraz sądownictwa 1 405, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 405, ,00 100,00 pochodne od wynagrodzeń 210,68 210,68 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 1 194, ,32 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,77 99, Jednostki terenowe policji , ,00 100,00 wydatki inwestycyjne , ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,99 99,66 wynagrodzenia , ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,98 99,59 wydatki inwestycyjne , ,01 100, Obrona cywilna 8 671, ,20 94,24 wynagrodzenia 7 671, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące 1 000,00 500,20 50, Zarządzanie kryzysowe 3 005, ,60 99,95 pozostałe wydatki bieŝące 3 005, ,60 99, Pozostała działalność , ,98 99,99 wydatki inwestycyjne , ,98 99, Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 92,70 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,80 92,70 pozostałe wydatki bieŝące , ,53 97,78 wynagrodzenia , ,49 90,75 pochodne od wynagrodzeń 300,00 298,78 99, Obsługa długu publicznego , ,24 49, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jed. sam. terytorialnego , ,24 99,95 odsetki od kredytów , ,24 99,95 25

25 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0, Oświata i wychowanie , ,13 99, Szkoły podstawowe , ,63 99,56 dotacja dla niepublicznej szkoły , ,60 92,93 wynagrodzenia , ,42 99,49 w tym: Program 'Matematyka " , ,09 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,16 100,00 w tym: Program 'Matematyka " , ,78 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,98 100,00 w tym: Program 'Matematyka " 7 766, ,04 100,00 wydatki inwestycyjne , ,47 100, Oddziały przedszkolne , ,92 100,00 wynagrodzenia , ,34 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,49 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,09 100, Przedszkola , ,34 98,72 dotacja dla niepublicznego przedszkola , ,96 86,79 wynagrodzenia , ,66 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,93 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,79 100, Gimnazja , ,25 99,72 dotacja dla niepublicznego gimnazjum , ,40 92,00 dotacja na podstawie porozumień między j.s.t 1 781, ,20 100,00 wynagrodzenia , ,52 100,00 w tym: Program 'Matematyka " , ,00 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,59 100,00 w tym: Program 'Matematyka " 9 458, ,69 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,54 100,00 w tym: Program 'Matematyka " 6 000, ,00 100, DowoŜenie uczniów do szkół , ,58 100,00 wynagrodzenia , ,17 100,00 pochodne od wynagrodzeń 4 933, ,63 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,78 100, Zespoły ekonomiczno-admnistracyjne szkół , ,96 100,00 wynagrodzenia , ,05 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,50 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,41 100,00 26

26 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % wydatki inwestycyjne 6 600, ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,11 99,74 wynagrodzenia , ,43 100,00 w tym: Program 'Matematyka " , ,00 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,82 100,00 w tym: Program 'Matematyka " 1 690, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,86 98,21 w tym: Program 'Matematyka " 3 000, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,26 100,00 wynagrodzenia 940,00 940,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,26 100, Stołówki szkolne , ,66 100,00 wynagrodzenia , ,49 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,64 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,53 100, Pozostała działalność , ,42 93,96 dotacja 850,00 850,00 100,00 wynagrodzenia 133,96 133,96 100,00 pochodne od wynagrodzeń 24,04 23,68 98,50 pozostałe wydatki bieŝące , ,78 93, Ochrona zdrowia , ,01 99, Zwalczanie narkomanii , ,00 100,00 wynagrodzenia 400,00 400,00 100,00 wydatki bieŝące , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 99,88 wynagrodzenia , ,96 99,99 dotacje 6 100, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,05 99, Pomoc społeczna , ,54 96,03 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,55 96,16 wynagrodzenia , ,04 99,81 pochodne od wynagrodzeń , ,32 74,17 zwrot dotacji , ,80 89,37 pozostałe wydatki bieŝące , ,39 96,40 27

27 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 100, ,29 97, pozostałe wydatki bieŝące- z dotacji otrzymanej 5 100, ,29 97,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społeczne , ,99 98,65 pozostałe wydatki bieŝące , ,99 98, Dodatki mieszkaniowe , ,41 77,30 pozostałe wydatki bieŝące , ,41 77, Ośrodki pomocy społecznej , ,06 99,69 wynagrodzenia , ,56 99,78 pochodne od wynagrodzeń , ,65 99,99 pozostałe wydatki bieŝące , ,85 98, Usługi opiekuńcze , ,82 99,99 wynagrodzenia , ,50 100,00 pochodne od wynagrodzeń 768,00 767,32 99, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,00 100, Pozostała działalność , ,42 86,61 zwrot dotacji 240,00 239,31 100,00 pomoc finansowa dla gmin , ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,42 87,48 realizacja programu "Aktywna integracja " , ,69 82,47 w tym: wynagrodzenia 6 325, ,47 100,00 pochodne od wynagrodzeń 1 170, ,85 100,00 świadczenia społeczne 5 160, ,96 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,41 76, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,28 97, Świetlice szkolne , ,92 100,00 wynagrodzenia , ,66 100,00 pochodne od wynagrodzeń , ,68 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,58 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,53 99,84 28

28 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % wynagrodzenia , ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,53 99, Pozostała działalność , ,83 79,31 realizacja programu "Świetlica środowiskowa " , ,83 79,31 w tym: wynagrodzenia , ,00 75,21 pochodne od wynagrodzeń 3 320, ,12 81,78 pozostałe wydatki bieŝące , ,71 85, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,95 92, Gospodarka ściekowa , ,49 91,83 wynagrodzenia , ,29 99,14 pochodne od wynagrodzeń , ,78 98,19 pozostałe wydatki bieŝące , ,63 98,39 wydatki inwestycyjne , ,79 76, Oczyszczanie miast i wsi , ,41 88,36 pozostałe wydatki bieŝące , ,41 88, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,49 99,90 wynagrodzenia 2 340, ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące 4 938, ,49 99,50 wydatki inwestycyjne , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,84 92,96 pozostałe wydatki bieŝące , ,20 91,26 wydatki inwestycyjne , ,64 97, Pozostała działalność , ,72 98,11 pozostałe wydatki bieŝące , ,72 98,11 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego , ,34 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,40 99,91 dotacja dla instytucji kultury , ,00 100,00 dotacja na inwestycje , ,40 99, Biblioteki , ,00 100,00 dotacja dla bibliotek , ,00 100, Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 100,00 pozostałe wydatki bieŝące , ,00 100, Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury , ,94 95,35 29

29 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2008 Wykonanie w 2008 roku % dotacja dla stowarzyszeń 4 500, ,00 100,00 dotacja dla MGOK 7 500, ,00 100,00 wynagrodzenia 2 715, ,00 100,00 pozost. wydatki bieŝące , ,94 99,91 wydatki inwestycyjne , ,00 80, Kultura fizyczna i sport , ,22 99, Obiekty sportowe , ,22 99,82 pozostałe wydatki bieŝące , ,73 99,57 wydatki inwestycyjne , ,49 99, Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu , ,00 100,00 dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej , ,00 100, Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu 5 000, ,00 100,00 dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej 5 000, ,00 100,00 OGÓŁEM , ,87 96,87 Wydatki Plan Wykonanie % 1. bieŝące , ,04 97,2 2. majątkowe , ,83 95,8 Ogółem , ,87 96,9 Zadania Plan Wykonanie % 1. własne , ,00 97,94 2. zlecone , ,00 96,54 Ogółem , ,00 97,15 Z ogólnej kwoty wydatków bieŝących wydatki na zadania własne stanowiły 87,97 %, natomiast wydatki na zadania zlecone 12,03% 30

30 Wydatki bieŝące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: a) rolnictwo i łowiectwo Plan zadań własnych ,39 zł; wykonanie ,64 zł; tj. 99,32 % 1. Izby Rolnicze plan ,00 zł; wykonanie ,65 zł; tj. 99,99 % ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego) 2..Pozostała działalność - wydatkowano na ; plan ,39 zł; wykonanie ,99 zł; tj. 99,26 % z tego przesyłki pocztowe rozmowy telefoniczne papier ksero toner materiały biurowe zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 1 531,72 zł 509,54 zł 60,76 zł 401,26 zł 50,00 zł ,71 zł b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan zadań własnych ,00 zł; wykonanie ,00 zł; tj. 98,01 % 1. Dostarczanie wody plan zadań własnych ,00 zł; wykonanie ,00 zł, tj. 98,01% ; wydatki te obejmują; dopłaty do ceny wody najem gruntów leśnych (eksploatacja studni głębinowej) ,00 zł 4 440,00 zł c) transport i łączność Plan zadań wydatków bieŝących ,00 zł; wykonanie ,96 zł ; tj. 99,25 % w tym; w ramach porozumień plan ,00,00 zł; wykonanie ,00zł; tj. 100,00%. 1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi plan ,00 zł; wydatkowano kwotę zł; tj. 100,00 %.: zimowe utrzymanie dróg ,73 zł naprawy bieŝące i remonty cząstkowe nawierzchni, naprawa znaków drogowych, zamiatanie ulic i chodników, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, 6 190,36 zł oznakowanie dróg pionowe ,16 zł oznakowanie poziome przejść dla pieszych i nadzór inwest ,70 zł remonty nawierzchni dróg + nadzór inwest. (droga wojewódzka nr 908) ,57 zł remont chodnika w Kamienicy wzdłuŝ ul. Częstochowskiej + nadzór inwestorski ,17 zł 31