DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/12 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 13, Nr 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 138, Nr 240, poz. 1429, Nr 21, poz. 1707) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje: Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2013 r. 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ,60 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,89 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,71 zł. 3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości ,01 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie ,16 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,85 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr Planowany deficyt budżetu gminy wynosi ,41 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości ,37 zł, 1) kredyty i pożyczki ,37 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości ,96 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek ,96 zł jak w załączniku nr Ustala się wykaz jednorocznych inwestycji oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł, 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ,00 zł; 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości ,00 zł; 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ,00 zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu; 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości ,00 zł. 13. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Krystyna Pierścińska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Lp. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2013 r DOCHODY WŁASNE ,60 I. Dochody bieżące I = ,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 1 Wpływy z podatków , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 523, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 2 Wpływy z opłat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z opłaty miejscowej 8 000, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 100, Wpływy z opłaty targowej 100, Wpływy z opłaty miejscowej 1 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - gospodarka odpadami , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 3 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 4 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 5 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 6 Pozostałe dochody należne gminie ,89

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 823, , Administracja publiczna 3 015, Urzędy wojewódzkie 15, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15, Urzędy gmin 3 000, Pozostałe odsetki 3 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat 4 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 2 750,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Pozostałe odsetki 1 800, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 950, Przedszkola , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 800, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 000, Pozostałe odsetki 2 000, Stołówki szkolne , Wpływy z różnych opłat 3 600, Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Ośrodki pomocy społecznej 5 000, Pozostałe odsetki 5 000,00 II Dochody majątkowe ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Lp. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2013 r DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE ,00 I. Dochody bieżące ,00 1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami 0, , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 790, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 790, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 790, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, Obrona cywilna 1 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 310, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 310,00 II Dochody majątkowe 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 DOCHODY OGÓŁEM ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,71

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,88 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,88 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 1 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , ,88 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,27 0, , ,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,94 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,84 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,92 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,01 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , ,72 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,60 0, ,60 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 044, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,07 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,35 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , ,71 0,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , ,85 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Rodzaj zadania: Zlecone Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 790, , , ,52 68,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 790, , , ,52 68,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,19 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R Przychody ogółem: ,37 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,12 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,25 Rozchody ogółem: ,96 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,96 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 R. Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Utwardzenie pobocza w Swolszewicach Małych ,00 Zagospodarowanie pasa dr. przy DL w Łazisku , Drogi publiczne gminne ,80 Budowa chodnika przy dr. gminnej w Zawadzie ,00 Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa ,00 Budowa chodnika w Smardzewicach ,00 Budowa wjazdów gospodarczych w Niebrowie ,80 Odwodnienie pasa drogowego w m. Komorów, ul. Biblioteczna ,00 Utwardzenie ul. Leśnej w Cekanowie płytami betonowymi typu jumby ,00 Utwardzenie ul. Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu jumby ,00 Zakup wiaty przystankowej , Gospodarka mieszkaniowa ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wykup gruntów , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Zakup kserokopiarki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Zakup motopompy - dotacja dla OSP ,00 zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP , Zarządzanie kryzysowe 5 700,00 zakup aplikatora pneumatycznego - dotacja dla TTMiOnZ 5 700, Różne rozliczenia 9 000, Rezerwy ogólne i celowe 9 000,00 zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa 9 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie , Pozostała działalność 7 151,60 Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawadzie 7 151, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie ,00 Budowa oświetlenia w Wiadernie ,00 Projekt oświetlenia ul. Południowa i Słoneczna w Twardej 8 000, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa ,00 Budowa wodociągu w Sługocicach ,00 Budowa wodociągu w Twardej ,00 Wykonanie przyłącza do nawadniania trawy na boisku w Ciebłowicach Dużych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,99 Budowa ogrodzenia przy DL w Komorowie 5 500,00 Projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL Sługocicach ,51 Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie ,00 Zagospodarowanie działki przy ul. Borki w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe 8 649,12

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Zakup kostki brukowej przed DL Wiaderno ,36 Zakup lodówki i sprzętu grającego DL w Łazisku ,00 Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Smardzewicach ,00 Zakup wyciągu do kuchni DL Wąwał 4 500, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,81 Ogrodzenie działki pod boisko w Godaszewicach 8 769,81 Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach ,00 Zakup bramek na boiska w Wąwale ,00 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN REZERW CELOWYCH I OGÓLNEJ Razem: ,20 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 rezerwa ogólna , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa 9 000,00 Razem: ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Razem: ,00 WYDATKI Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z różnych opłat ,00 WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , wpływy z różnych opłat ,12 WYDATKI 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,72 RAZEM WYDATKI ,12

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013 Nazwa Sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota Dział Rozdział Cekanów Ciebłowice Duże Ciebłowice Małe Chorzęcin utwardzenie ulicy Leśnej płytamy betonowymi typu jumby 9 319, doposażenie kuchni i Sali DL oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku , utwardzenie drogi gminnej w Ciebłowicach Małych zakup kosy spalinowej z osprzętem 6 022, , Dąbrowa Godaszewice Jadwigów Karolinów Kolonia Zawada Komorów Kwiatkówka Łazisko Niebrów Sługocice zakup grilla przenośnego zakup wyposażenia DL organizacja imprezy kulturalnej Dni Chorzęcina budowa chodnika na ul. Południowej ogrodzenie działki z przeznaczeniem na boisko przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej utwardzenie ulicy Osiedlowej płytamy betonowymi typu jumby zakup wyposażenia do DL w Komorowie budowa ogrodzenia wykonanie robót remontowych przy DL w Kwiatkówce remont i malowanie lamperii w DL organizacja Dni Łaziska zakup lodówki i sprzętu grającego zakup rolet i siatek do Sali budowa wjazdów gospodarczych organizacja spotkania integracyjnego projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL 1 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Smardzewice Swolszewice Małe budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego uzupełnienie oświetlenia na ul. Trzciniec i ul. Iłki , , zagospodarowanie działki przy ul. Borki na cele rekreacyjnosportowe 8 649, Świńsko- Łagiewniki Tresta Twarda Wąwał ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Łagiewnikach zakup wyposażenia kuchni w DL w Kwiatkówce sprzęt grający organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki remont chodnika w Treście zakup wyposażenia DL w Twardej wykonanie projektu oświetlenia ul. Południowej i Słonecznej wyciąg do kuchni zakup dwóch bram i dwóch furtek tablice z nazwami ulic organizacja Dni Wąwału 1 500, , , , , , , , , , , Wiaderno Zaborów I Zaborów II Zawada remont sceny zakup i ułożenie kostki brukowej przed DL w Wiadernie 4 000, , zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku , zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku 9 824, budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadzie - dokumentacja techniczna , organizacja festynu rodzinnego 1 660, RAZEM ,59

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013 Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne ,00 0, , , Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli , Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne ,88 Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 500, Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku , Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki , Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy ,00 Jednostki nie należące do Nazwa jednostki sektora finansów publicznych 0,00 0, , Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania , Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego 5 000, Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce - dotacja celowa na zakup aplikatora pneumatycznego 5 700,00 RAZEM ,00 0, ,53

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/186/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TOMASZOWIE MAZ. NA 2013 ROK I. PRZYCHODY Dział Rozdział Określenie źródła dochodu Plan na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej w tym: dochody własne dopłaty , ,00 Stan środków obrotowych na początek roku ,00 Suma bilansowa ,00 II. ROZCHODY Dział Rozdział Określenie źródła wydatków Plan na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne rzeczowe i pozostałe majątkowe , , ,00 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ,00 Suma bilansowa ,00