~.t. ZARZ1\DZENIE NR 35/2014 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZ1\DZENIE NR 35/214 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 214r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 214 rok Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z p6zn.zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 885z p6zn.zm.) zarzqdzam, co nast~puje: 1.1. Dokonuje si~ zmian w planie dochod6w budzetu: zwi~kszenia ,87 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszq ,31 zl. 2. Dokonuje si~ zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia ,32 zl, zwi~kszenia ,19 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszq ,15 zl. 2. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadail z zakresu administracji rzqdowej innych zadail zleconych odr~bnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 214 oraz podlega ogloszeniu. ~.t Anna lw~howska Edyta frqe NY

2 , U Z A SA D N len I E DOCHODY w dziale 1 Rolnictwo i lowiectwo dokonano zwi((kszenia dotacji zgodnie z pismem FIN z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap((dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych oraz na pokrycie koszt6w post((powania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwi((kszenia dotacji zgodnie z pismem FIN z przeznaczeniem na dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej dla uczni6w charakterze socjalnym w dziale 852 Pomoc spoleczna dokonano zwi((kszenia dotacji zgodnie z pismami FIN i FINJ z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla os6b uprawnionych do swiadczenia piel((gnacyjnego oraz na dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych w dziale 751 Urz((dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa wprowadzono dotacj(( na zadania zlecone gminie zwi~zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybor6w do Parlamentu Europejskiego WYDATKI w dziale 1 Rolnictwo i lowiectwo, 852 Pomoc spoleczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 751 Urz((dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa dokonano zmian wydatk6w zgodnie z przeznaczeniem dotacji. w dziale 75 Administracja publiczna, 81 Oswiata i wychowanie dokonano zmian wydatk6w polegaj~cych na przeniesieniach mi((dzy paragrafami M,t,. Annatt.howska

3 ZMIANY W DOCHODACH BUDZETU Zafqcznik Nr 1 do ZARZAPZENIA nr 35/214 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 214 r. Dziai Rozdziai Nazwa Plan przed zmiana. Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) bieza.ce 1 Rolnictwo i lowiectwo w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i , , Pozostala dzialalnosc w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 ust 1 okt 2. 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 21 zadan biet<tcych z zakresu administracji rza,dowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa w tym z tytu/u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart, 5 ust 1 pkt 2 i Wybory do Parlamentu Europejskiego 852 Pomoc spoleczna w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 ust 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 21 zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami w tym z tytu/u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i , 23165, , , , 7377, 7377, 25885, , ,87 849, 7377, 7377, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych Imow" w "rt!i "sl 1 okl?. 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biet<tcych gmin (zwiqzk6w gmin) , 964, Strona 1 z , 12164,

4 ~ Pozostala dzialalnosc \ l ,.. i 24921, , 21 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 12195, 24921, 37116, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48597, 48597, w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na Imowa wart. 5 ust 1 okt 2 ' Pomoc materialna dla uczni6w 48597, 48597, w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadaii bieia.cych gmin (zwia.zk6w gmin) w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i , 48597, biezctce razem: , , , , ,44 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 maj~tkowe maj~tkowe razem: 19942, 19942, , , (" kol 2 do wykorzystania fakuhatywnego) Og6tem: I:tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa w art. 5 usl 1 pkt 2 i , , , , ,44 ~.gr ldlu lol,",'r_lows Strona 2 z 2

5 Oljaf Rozdzia4 Nazwa Plan Wydatki bie~ce ZMIANY W WYOATKACH BUOZETU wydatki jednostek budielowydl. wynagrodzenia i sldadki od nich naliczana z lego: Z lego: wydatki zwillzsne doulqe na z realizaq.q ich statutowydl zadania biei.&ce zadat\; przed zmia", RolnKtwo I bwiectwo ~kszenje po zmianadl przed zmi8rnt 195 POZOSUH8 dzibfalnost zwi~kszenie po zmianach przed zmianct, 41 ~... zwi(!kszenie po zmianach paedzmtanq 411 S«aIdIdnl~~ zmnk3jszenie ZWi'Jkszenie po zmianach pend zmianl 412 SldldkfnlF~PrKy zwj~kszenie po zmianach przed zmlant...3 Ratn.opIIty l l1d1c1d zwi~kszenie po zmianach przed zmianct zmnlejszenie AdminiStracja publiczna Z'Ni~kszenie po zmianach przed zm1anct Urz~y gmin (miast i miast na prawach porwiatu) ~kszenie po zmlanach przed zmianl. <1 ~enie po zmianadl przed zmlan", zmniejszenle <26 z zwi~k.szenie po zmianadl z. przed zmianq zwi~ksz.enie po zmlanach 16, 16, ' 16 16, Ztego Swiadcz:enia na rzecz os6b fl2yc:znych: Zafqcznik Nr 2 ZARZADZENIA nr 35/214 J 6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 214 r. wydatki na wyplal programy yz finansowane z Iylu\u udziaiem po~ obskjg8 Otugu SrodlWw,o et'l; ktluychmoo.vaw gwaran art. 5 usl. 1 pkl cjl 2 j 3 Wydatki maj~tkoone a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 2 a a a a a a Slrona 1 z 5 inweslycje i zakupy inwestycyjne _~OOO z tego: wtym: zakup I obj~. 8kC/11 udziafow ns programy oraz finansowane z wniesien udzialem Sro<lk6w. ie o kt6rych mowa w wtdad6w art.susl. 1 pkt2i do 3..pOIek prow8 handtow ego a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 1 O! a a

6 ,... z..,., " ztego: 21eoo: I wtym: Zleoo: 2ak.up i obj~e akqi i wyciatki na wypla' udziatow progl1lmy yz na proql1imy oraz 21al RozdZlal Nazwa Ptan Wydatki finansowane z Wydalki 'N'Ydatki wydatki zwi./lzane twiadczenia na 'ylulu inwestycje j finansovvane z wnlesien bie~c8 Jec:lnostek wynagrodl.eni8 i dot&q88 udziafem ma j41kowe rzecz oslib obsfuga dtugu zakupy udzlatem Srodktlw. Ie z real izacj4 1ct1 PO"lCZ Skt3dkl OCI nich zadanla biei~ce!rodk6w,o budietclwym. fiz.yc::znych; e~ I Inwesrycyjne 5t8Mowydl o k16rydl mowa w wt<lad6w naucz.ane k16ryc.hmowaw zadar'l; gwaran art. 5ust 1 pkt2i do art. 5 ust. 1 plct q; 3, sp6let< 2 i 3 prawa handlow ego przed zmian" ROtn.or;/II#fl~ ~kszenle po zmianach przed zmlan~ Prol'T'lC>qa jednostek salll<:)(utdu lel')1.orialnego zwif;kszenle po 2mianach pr:zed zmi8n~ Rezn.opIItyt~ ~kszenie po zm lan8ch pr2ed 2mianlt ' Urz~y naczelnych organ6w 'Ntadz)' panstwowej. kontrolt I ochrony prawa oraz Sltdownictwa zwi~kszenie po 2miaRach pr.z.ed zmian4t Wybory do Par1amernu Europejsltiego zwi~kszente po zmianach przed zmian~ 411 SlQddr1ll~~ zwi~kszenie po zmianach przed zmiarnt 4.2Q SIddtI,. FIIIdI..Is.t Prtqo ~kszenie po zmianach przed zmiantl, 417 ~oc%l:"bez~ z:wif:kszenie po zmianach przed zmian" 42. ~~I~ zwi~kszenie po zmianach paed zmiantl, 43 """"... zwi~kszenle po zmianach przed zmtana Q9Niata i wy~nie zmniejs2enie ~kszenie po zmianach przed zmiana Szlloly pod"""'" zwi~kszenje po zmianadl Strona 2 z 5

7 "' Zleg~ ~ z tego: z lego: wtym: zakup i Zle~;W objt:cie akqi i wyd8tki na wypial ud:z.iajem programy Dzial Rozdzial Nazwa Plan yz na programy oraz WyOalki finansowane Z Wyd8tki wydatki wydatki zwiltzane Swiaclczenia 8 Iylulu InweSlyc:je i finansowane z wniesien bie~ce Jednostek. wynagroozenla i dotage ns udzjatem majqlkowe Z rbalizacja. /'2ecz os6b obsnga otugu uk.upy ich po~ udziatem $rodkow. ie budietowych, sktadkl od nid'l zedania bie1c\ce $rookow'. flzycznych; er'l i inwestycyjne statutowych o kt6rycn mowa w naliczane kt6ryq1 mowa w zadsn; gwaran art. 5 ust. 1 pkt 2 i do art..susl. 1pkt cji 3, sp6iek 2 i 3 prawa handlow e przed zmiarut a 4_ " Przedszkola,, zmn~jszenie Stol6wk.i szkolne i przooszkolne,, zmniejszenie 422 4_ ~...gii 851 Ocl'lrona zdrowia 851S. Przec.iY.dz..iafanie alkoholizmo'ni.'1 S*dd,..~~.,2 S*'Id n. FIoIf'lCIlaZ Pacy zmniejs:zenie a zwi,:k.szenie a po zmianach przed zmier", a zmniejs.zenle a a ~k.szenle po zmianach a a przed zmianlt a a a a ~kszenie a po zmianach a a przed zmlancl a a ~kszenie a po zmianach a przed zmisnl a a ~kszenie a a po zmianach a przed zmlan& zmniejszenie a a zwi~enie po zmianach a a przed zmlan" a 5 5 a zmnlejs.zenie a a a a ~kszenle a po zmtanacl'l a 5 5 a ptl:ed zmianil a a a a zwi~kszenie a a po zmianacl'l a przed zmianil a a a ~kszenie a a a a po 2mianach a a przed zmian4 a a a a 2mniejszenie a a a zwi~ltszenie a po zmianach a przed zmianil a a a OJ zmniejszenle.17..,..,... a a ~kszenie a a po zm/8nach a ~ed vnian a a 4_ " a 1 zwi~kszenie 1 po zmianach Strona 3 z 5

8 'I Zl~ '\ " z tego: z tego: z tego: wtym : zakup i obj('cie wydatki ns akql i wyplat proqflimy n8 progl1lmy udzlal6w Dziat Rozdzial Nazwa POlan yz Wydatkl finansowane z Wydalkj ()(8Z wydaikj wydatkl zwi.q,zane Swladczenia ns Iytulu Inwestycje 1 finansowane z bietl\ce wynagrodzenia i dotaqe ns odzjatem maj,qtkow'e wntesien Jednostek z realizaq,q id'l rze<:.z os6t:l PO'l'cz Obsh./ga dtugu zakupy udzi8'lem!rodk6w. bud!etowych. skladkl od nich zadania bleutc6 ~rodk6w, flz)'cznych ; e~ 1 inwestycyjne o tl,6ryd1 mows w i. stat~owych naliczane kt6rych mowa w an. 5 ust. 1 pkt 21 wtdad6w UCla"'; gwaran art. S LIst. 1 pta do cji 3, 2 i 3 sp6iek prawa..., przed zmian<t, Pomoc spoleczns zmniejszenle ~kszenie po zmlanach przed zmian,q Swiadczenia rodzjnne, Swiadczenia z funcluszu alimentacyjneego oraz skladkl ns ubezpieczenia emerytalne i remowe z ubezpieczenia spotecznego zwi~kszenie po zmianach przed zmianc( zmnlejszenie ~~I~ ~k.szenie pozmianach przed zm",n<t Zakup... zwi~kszenie po zmianach Pl7.ed zmian<t KcaztyPQIII~~I~ ~kszenie po zmianach paedzmian~ Zasilki i pomoc w naturze oraz Sktadki na ubezpieczenia emeryta lne i renlowe zwh;kszen~ po zmianach przed zmianlt zwi~kszente po zmianach przed zmiantt, Pozostala dzial:alno~ zmniejszenle ~k.szente po zm ianach przed zmian<l s... zo.m(lkszenie po zmianach przed zmiana ~~I""")'pQMZ" zmnlejszenie zo.m(!kszente po zmianach przed zmiana Edukacyjna opieka wychowawcza zwi~ks2enie po zmianach przed zmian'l Pomoc malefialna dla uczni6w zwi(lkszenie pozmianadl SIrona 4 z 5

9 .. Dziaf RozdzJal Nazwa Plan Wyd81ki bletc\ce wydatkj Jednostek budietowych. Z lego: z tego: wydatk.i zwict2:8ne wynagrodzenl8 I dotacje na z realiz.acj.il. ich skladkj od nlch zadania bietrtce ststutowych nauczane zadan ; przed zmian,ll zmniejszenie 32. SlypIndiIclluanbot zwit:ks2enie po vnianach przed zmjan~ Wydatkl..zem: ~k.szenie po zmianach 1811~15 ~32Q,82 ~82QftI, ~ M ,,61 96~26 Ztego ~iadczenj8 na rzec2. os6b ftzycznych; wydatkj na programy finansorwane z udzialem t;rodkow.o kt6ryctl mowa w art. 5 OSI. 1 pk1 2 i 3 I,ego: wlym : wypiat yz '18 programy Wyd81ki tytulu Inwestyqe i finansowane z maj<tlkowe po"cz bstuq8 dfugu zakupy udziatem trodk6w. en i inwes1ycyjne o Id.Orych mowa w gwaran al1. 5 ust. 1 pkt 2 i cjl 3, o ~ 8g,oo _ ,33 2~7 881:l,33 19J5114,~ zakup i Obj~.1 akeji i ~I wniesien Ie wtdad6w do 18 1> ~ 1 Igr lll~~~ /Ow.,k,

10 Zat'lcznik Nr 3 do ZARZADZENIA nr 35/214 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 214 r. Dziat Dochody i wydatki zwictzane z realizacjct zadari z zakresu administracji rzctdowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami w 214 roku z tego: Rozdziat Nazwa Dotacje ogofem Wydatki ogotem Wydatki biezctce Wydatki majatkowe Rolnictwo i lowiectwo , , , Pozosta~a dziatalnosc , , , Skladki na ubezpieczenie spoieczne 61,3 61,3 412 Skladki na Fundusz Pracy 42,63 42, Wynagrodzenia bezosobowe 3516, , R6zne oplaty i sktadki 2817, ,52 Administracja publiczna 4225, 4225, 4225, 7511 Urz/ildy wojew6dzkie 4225, 4225, 4225, Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj/il 21 zadari biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz 4225, innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35276, 35276, i, I 411 Skladki na ubezpieczenie spoieczne 665, 665, 412 Skladki na Fundusz Pracy 864, 864, Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 849, 849, 849, sadownictwa Urz/ildy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa 1 32, 132, 1 32,

11 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjt;l zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 32, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 864, 864, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147, 147, 412 Skladki na Fundusz Pracy 21, 21, , 7377 I I I 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjt;l zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 7377, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 213,84 213, Skladki na Fundusz Pracy 3,63 3, Wynagrodzenia bezosobowe 1 82, , Zakup material6w i wyposazenia 4, 4, 43 Zakup uslug pozostalych 1 312, 1 312, 852 Pomoc spoteczna , , , $wiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 175, 175, 175, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjt;l zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 175, 311 $wiadczenia spoleczne , , 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 29

12 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 36625, 36625, 412 Skladki na Fundusz Pracy 1, 1, 421 Zakup material6w i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podr6ze sluzbowe krajowe R6zne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz ~wiadczen socjalnych 1 94, 194, 461 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re ~wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re ~wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej I 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe 95 95

13 a Pozostala dzialalnosc 37116, 37116, , 21 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari biei~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami 37116, 311 Swiadczenia spoieczne 36, 36, 421 Zakup material6w i wyposaienia 1 116, 1 116, Ogmem 21857, , ,87 19r v~! t1xht, 'slca