UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 1238/2014 z dnia 13 października 2014 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Rozwoju Miasta, Biura Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Kadr i Szkoleń. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Henryk Linowski

2 UCHWAŁA Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002, Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok uchwala się, co następuje: 1 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, 2. załącznik nr 2 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, 3. załącznik nr 3 wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2014 rok. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Rozwoju Miasta, Biura Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Kadr i Szkoleń. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Z-ca Burmistrza Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ /-/ Jacek Duchnowski Wiesław Krzemień Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Janusz Warakomski

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Zakład Gospodarowania Nieruchomościami J J J Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J W W W W W GMMW GMMW GMMW GMMW GMMW Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych B/II/3/ B/III/2/ B/III/2/ B/V/1/4/ B/V/1/ Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/ Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/ Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Pozostałe zadania z zakresu dożywiania B/VI/3/11/ Wydział Infrastruktury U W GMMW Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/ Wydział Infrastruktury U W GMMW Wydział Infrastruktury U W GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych B/III/2/ B/III/2/ B/V/1/1/ B/V/1/3/ B/V/1/4/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Dotacje dla niepublicznych gimnazjów B/V/1/6/

4 Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka B/V/1/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli B/V/2/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Nagrody dla nauczycieli B/V/2/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym B/V/2/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Stypendia socjalne B/V/2/8/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Programy edukacyjno - oświatowe B/V/2/9/ Wydział Zasobów Lokalowych U W GMMW Dodatki mieszkaniowe B/VI/4/ Wydział Kultury i Promocji U W GMMW Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/ Wydział Kultury i Promocji U W GMMW Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus B/VII/3/3/ Zespół Sportu i Rekreacji U W GMMW Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/ Zespół Sportu i Rekreacji U W GMMW Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/ Zespół Sportu i Rekreacji U W GMMW Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B/VIII/2/ Wydział Kadr U W GMMW Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/ Wydział Administracyjno- Gospodarczy U W GMMW Wydatki na rzecz pracownika B/X/2/1/ Wydział Kadr U W GMMW Wydatki na rzecz pracownika B/X/2/1/ Zespół Obsługi Prawnej U W GMMW Obsługa prawna B/X/2/2/ RAZEM *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

5 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2014 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia W_BIEZACE OGÓŁEM I TRANSPORT I KOMUNIKACJA I/2 Drogi i mosty - program B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg - zadanie B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - z zadania B/III/2/1 (40002 par zł, par zł, par zł, par zł) kwota zł, - z zadania B/VII/1/1 (92105 par. 4300) kwota zł, - z zadania B/X/2/1/2 (75023 par. 4410) kwota zł na prace naprawcze nawierzchni dróg. II II/ ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: W związku z wpływem środków na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego uszkodzenia elementów budynku mieszkalnego przy ul.regulskiej 39 wskutek wandalizmu, wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/2 (70005 par. 4270) o kwotę zł z przeznaczeniem na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego. Ponadto wnosimy o przesunięcie kwoty zł z zadania B/III/2/1 (40002 par. 4260) i zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/2 (70005 par. 4270) na projekt techniczno-budowlany oraz budowę przyłącza wodociągowego do budynku nr 23 przy ul. Żurawickiej. 1

6 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/III/2/1 (40002 par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) kwota zł, - do zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) kwota zł. Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Infrastruktury Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/III/2/1 (90001 par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270). V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program B/V/1/1 B/V/1/1/2 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdział: Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80106 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych B/V/1/3 B/V/1/3/2 Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdział: Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/3/2 (80103 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4260) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540). 2

7 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia B/V/1/4/2 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - z zadania B/V/1/3/2 (80103 par. 2540) kwota zł, - z zadania B/V/1/4/1 (80101 par. 4260) kwota zł - z zadania B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) kwota zł - z zadania B/V/2/6 (80195 par. 4300) kwota zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych. B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540). B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: remonty w przedszkolach W związku z wpływem środków na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego stłuczenia szyby w drzwiach wejściowych Przedszkola nr 413, wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/27 (80104 par. 4270) o kwotę 830 zł z przeznaczeniem na montaż szyby. B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/32 (85404 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - z zadania B/V/2/2 (80195 par. 4170) kwota zł, - z zadania B/V/2/6 (80195 par. 4300) kwota zł, - z zadania B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) kwota 317 zł na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/2 (80195 par. 4170) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/1/32 (85404 par. 2540)

8 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/5 (80195 par. 4010) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/V/2/8/2 (85415 par. 3240). B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/6 (80195 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) kwota zł, - do zadania B/V/1/32 (85404 par. 2540) kwota zł. B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie B/V/2/8/2 Stypendia socjalne Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/2/5 (80195 par na stypendia dla uczniów. B/V/2/9/1 Programy edukacyjno-oświatowe Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zadania B/V/1/1/2 (80106 par. 2540) kwota zł, - do zadania B/V/1/32 (85404 par. 2540) kwota 317 zł. VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA VI/3 Pomoc społeczna - program B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214, Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/3/2 (85395 par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/VI/3/11/2 (85214 par. 3110). B/VI/3/11 Dożywianie - zadanie B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/11/2 (85214 par. 3110) i przesunięcie kwoty zł z zadania (B/VI/3/2/2 (85395 par zł, par zł) na zasiłki celowe na zakup żywności. 4

9 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia VI/4 Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe - zadanie Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI4/3 (85215 par. 3110) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - z zadania B/X/2/1/2 (75023 par zł, par zł), - z zadania B/X/2/2/5 (75023 par. 4610) kwota zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO VII/1 Upowszechnianie kultury i tradycji - program B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VII/1/1 (92105 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) kwota zł, - do zadania B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) kwota zł. VII/3 Działalność kulturalna - program B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/X/2/1/1 (75023 par. 4010) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury "Arsus". VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z następujących zadań: - z zadania B/VII/1/1 (92105 par. 4300) kwota zł, - z zadania B/X/2/1/1 (75023 par. 4010) kwota zł na montaż lodowiska. VIII/2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program

10 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/1 (92605 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/VIII/2/2 (92605 par. 2360) na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców. B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/2 (92605 par. 2360) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/VIII/2/1 (92605 par. 4300) X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń Dysponent: Wydział Kadr Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/1 (75023 par. 4010) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zadania B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) kwota zł, - do zadania B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) kwota zł. B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika Klasyfikacja: rozdział: Dysponent 1: Wydział Kadr Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/2 (75023 par. 4700) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110). Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/2 (75023 par. 4410) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) kwota zł, - do zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110) kwota zł. B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie B/X/2/2/5 Obsługa prawna Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/5 (75023 par. 4610) i przesunięcie kwoty zł do zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110). 6

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)*), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe funkcjonal Program budżetowy ny Nazwa dysponenta ** Kod dysponenta Dział rozdział np.: 1) W np.: 2) D Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień r. Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień r. Proponowane zmiany zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł np.: 3) W Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U W GMMW Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki C/URU/I/P2/ , Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U GMMW Budowa ul. Żywieckiej z W wykupem gruntu U W GMMW Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 C/URU/I/1/ , C/URU/V/P1/ , Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U W GMMW Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II C/URU/V/P1/ , Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U W GMMW Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus C/URU/X/P2/ , RAZEM ` Sporządził: Zatwierdził:

12 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach DZIELNICA URSUS I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty - 2 program Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie ,00 zł o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. W dniu r. podpisaliśmy umowę z firmą VERTIKAL Sp. z o.o. na "Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki" z terminem zakończenia prac do dnia r. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej w wyżej wymienionym terminie i jej sprawdzeniu została ona zakwestionowana i zwrócona do uzupełnienia. W związku z powyższym w obecnym czasie wniosek o wydanie decyzji ZRID nie może być złożony do WAB, który na wydanie decyzji ZRID ma 90 dni. Wobec powyższego w bieżącym roku kalendarzowym środki nie będą wydatkowane. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie ,00 zł o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. Powyższe podyktowane jest faktem ponownego odwołania się strony postępowania do Wojewody Mazowieckiego, który uchylił decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Obecnie, ponownie wykonywany jest operat szacunkowy i przygotowywana nowa decyzja. Cały proces negocjacji i wydania decyzji prowadzi Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Dlatego niezbędne jest przeniesienie wnioskowanych środków finansowych w wyżej wymienionej wysokości na rok 2015, ponieważ nie można przewidzieć, że strona postępowania ponownie się nie odwoła. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział V SFERA - EDUKACJA Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie ,00 zł o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. W związku z zrealizowaniem zadania i powstałych oszczędności istnieje możliwość przeniesienia środków do zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus". Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie ,00 zł o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. W związku z zakwalifikowaniem inwestycji sportowej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok dotyczącej dofinansowania przebudowy boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20 w Warszawie, informujemy, że wysokość dofinansowania wynosi ,00 zł co stanowi 33% podstawy wyliczenia dofinansowania. Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z powyższym plan wydatków po zmianach wynosi ,00 zł. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział

13 Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie ,00 zł o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. W stosunku do podpisanej umowy na opracowanie projektu wykonawczego wykonawca dostarczył dokumentację ze 120 dniowym opóźnieniem. Jednocześnie środki finansowe na kompleksową realizację zadania w tym w szczególności salę gimnastyczną zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LXXXIX/2232/2014 Rady Miasta st. Warszawy w dniu r. Wyżej wymienione czynniki wpłynęły na opóźnienie rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej przedmiotowego zadania, co tym samym limitują wydatkowanie w bieżącym roku budżetowym tak wysokiej kwoty. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie ,00 zł o kwotę zł tj. do kwoty ,00 zł. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie WOM. Wnioskowane środki zostaną przeniesione z zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20" Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Urząd Dzielnicy Ursus U D GMMW RAZEM Środki wyrównwawcze z budżetu m.st. Warszawy SD/2/K W związku z Warszawskim Programem Ubezpieczeniowym w latach na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy wpłynęły środki z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego uszkodzenia elementów budynku mieszkalnego przy ul. Regulskiej 39 (kwota 2.632,52 zł) oraz z tytułu stłuczenia szyby w drzwiach wejściowych Przedszkola nr 413 (kwota 830 zł) wnosimy o zwiększenie planu dochodów o kwotę zł. *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

15 Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy I TRANSPORT I KOMUNIKACJA I/2 Drogi i mosty B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych GMMW ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA II NIERUCHOMOŚCIAMI II/3 Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego GMMW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA III ŚRODOWISKA III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej B/III/2/ B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej GMMW B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej GMMW B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej GMMW B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej GMMW V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza B/V/1/1 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form B/V/1/1/2 wychowania przedszkolnego B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form GMMW B/V/1/3 Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach B/V/1/3/ podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach GMMW B/V/1/3/2 B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Prowadzenie publicznych szkół podstawowych B/V/1/4/ GMMW Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych B/V/1/4/ B/V/1/4/2 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych GMMW B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów GMMW Remonty w przedszkolach, szkołach i B/V/1/ placówkach oświatowych B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach GMMW B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka GMMW V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym GMMW B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli GMMW B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości GMMW B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów B/V/2/8/2 Stypendia socjalne B/V/2/8/2 Stypendia socjalne GMMW B/V/2/9 Realizacja programów edukacyjnooświatowych (w tym UE) B/V/2/9/1 Programy edukacyjno - oświatowe B/V/2/9/1 Programy edukacyjno - oświatowe B/V/2/9/1 Programy edukacyjno - oświatowe GMMW VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA / 2

16 Tabela nr 6 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy VI/3 Pomoc społeczna B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym GMMW B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym GMMW B/VI/3/11 Dożywianie B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania GMMW VI/4 Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe GMMW KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA VII KULTUROWEGO VII/1 Upowszechnianie kultury i tradycji B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne GMMW VII/3 Działalność kulturalna B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus GMMW VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno-sportowa B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych GMMW VIII/2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe GMMW B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz GMMW ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI X SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń GMMW B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika GMMW B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika GMMW B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu B/X/2/2/5 Obsługa prawna B/X/2/2/5 Obsługa prawna B/X/2/2/5 Obsługa prawna GMMW RAZEM SFERY / 2

17 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dostarczanie wody WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup energii Zakup usług pozostałych Transport i łączność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup usług remontowych Administracja publiczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE Wynagrodzenia osobowe pracowników Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy 801 Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup usług remontowych Inne formy wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Środki z budżetu miasta Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Środki z budżetu miasta Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych