PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wartość 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Infrastruktura telekomunikacyjna 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z usług ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędy gmin Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Obrona cywilna DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa-kwota podstawowa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Wpływy z usług Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 852 POMOC SPOŁECZNA Wsparcie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe

4 85219 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem: DOCHODY MAJĄTKOWE Dział Rozdz Wyszczególnienie Wartość 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Infrastruktura telekomunikacyjna 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

5 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Razem: OGÓŁEM DOCHODY

6 UZASADNIENIE DOCHODÓW : Przy tworzeniu budżetu gminy na 2016 r. przyjęto następujące założenia : średnio 1,7 % wzrost dochodów z tytułu opłat naliczanych przez gminę w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 r. oraz w przypadku udziałów podatkowych takich jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej z uwagi na brak zawiadomienia z Urzędu Skarbowego przyjęto również 1,7% wzrost. dotacje i subwencje zgodnie z zawiadomieniami dysponentów. W przypadku braku takiego zawiadomienia na poziomie roku Zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z zainteresowaniem potencjalnych nabywców terenami na cele inwestycyjne. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Pozostała działalność 0770 planuje się sprzedaż 8 działek na ogólną kwotę dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsz dzierżawny za obwody łowieckie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dzierżawa lokali użytkowych - stawki wynikające z umów dzierżawnych-1 lokal użytkowy czynsze za lokale mieszkalne. Pozostało 23 lokali. Stawka bazowa za czynsz wynosi 2 zł za 1 m2. Stawka za ogrzewanie wynosi 5,66 zł za 1 m2. Stawka za pomieszczenia gospodarcze wynosi od 0,45-0,60 zł za 1 m zakłada się sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego na kwotę zł, plus wpływy ze spłaty rat od sprzedaży mienia z lat ubiegłych na kwotę 667 zł 0920 odsetki od nieterminowych opłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Cmentarze opłata cmentarna według stawek zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 5/2011 z dnia r. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -zgodnie z pismem FB-BP KSz Wojewody Dolnośląskiego 2360 dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 10 z zakresu administracji rządowej opłaty za udostępnianie danych Rozdział Urzędy gmin wpływy z usług - ksero, fax wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT

7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców-zgodnie z pismem DWR /15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu OBRONA NARODOWA 200 Rozdział Pozostał wydatki obronne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB-BP KSz Wojewody Dolnośląskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne 0970 wpływy z różnych dochodów 360 Rozdział Obrona cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -zgodnie z pismem FB-BP KSz Wojewody Dolnośląskiego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości powierzchnia budynków mieszkalnych ,66 m kw x 0,75 zł = 851 zł - powierzchnia budynków niemieszkalnych m. kw x 7,40 zł = zł - powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,01 m. kw x 22,80 zł = zł - budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 449,95 m.kw x 4,50 zł = zł - wartość budowli zł x 2% = zł - powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m kw x 0,87 zł = zł - grunty pozostałe m kw x 0,45 zł = zł - grunty pod jeziorami 0,30 ha x 4,40 zł = 1 zł 0320 wpływy z podatku rolnego - pięć osób prawnych

8 posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych. Podatek rolny został wyliczony według ceny żyta 61,37 zł za 1q wpływy z podatku leśnego płatnikami podatku leśnego jest Nadleśnictwo Oleśnica i Milicz. Ogólna powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu wynosi 3.655,65 ha, z czego lasy powyżej 40 lat opodatkowane 3.636,2560 ha x 41,55 zł 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat- kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości powierzchnia budynków mieszkalnych m kw x 0,75 zł = zł - powierzchnia budynków niemieszkalnych m. kw x 7,40 zł = zł - powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m. kw x 22,80 zł = zł - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 44 m kw x 4,50 = 198 zł - wartość budowli zł x 2% = zł - powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m kw x 0,87 zł = zł - grunty pozostałe m kw x 0,45 zł = zł 0320 wpływy z podatku rolnego - ogółem powierzchnia gospodarstw wynosi ,5384ha fizycznych, co stanowi 4.457,0467 ha przeliczeniowych. Podatek rolny od gospodarstw rolnych wyliczono według ceny żyta 61,37 zł za 1q. Podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych wyniesie zł 0330 wpływy z podatku leśnego-69,3266 ha fizyczne x 37,63 zł wpływy z podatku od środków transportowych w ewidencji księgowej osoby fizyczne są posiadaczami 37 pojazdów 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej - wartość szacunkowa pobierana przez Urzędy Skarbowe powiększona o opłaty skarbowe pobierane w urzędzie gminy 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmują 21 punkty sprzedaży, dla których udzielono 54 zezwoleń oraz wydawanie jednorazowych zezwoleń, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST

9 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa ustalone przez MF pismo Nr.ST Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa- kwota podstawowa ustalona przez MF pismo ST Rozdział Różne rozliczenia finansowe wpływy z pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Rozdział Przedszkola wpływy z usług odpłatność za przedszkole Kalkulacja przyjęta w oparciu o opłaty w miesiącach wrzesień 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz i zaliczki alimentacyjne Rozdział Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Rozdział Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Rozdział Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Rozdział Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Wysokość dotacji zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy zgodnie z pismem FB-BP KSz z dnia 21 października 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka odpadami wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie będą pobierane od mieszkańców opłaty za wywóz nieczystości stałych wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłaty produktowej 600

11 PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016 ROK Lp. POŁOŻENIE DZIAŁKI NUMER DZIAŁKI WIELKOŚĆ DZIAŁKI W M PLANOWANAKWOTA SPRZEDAŻY 1. Siekierowice Dobroszyce 464/ Dobroszyce 568/ Dobroszyce 581/ Dobroszyce 491/ Dobroszyce 457/23 (część) Dobra 137/ Dobra 137/ RAZEM Spłaty z lat poprzednich Sprzedaż lokali OGÓŁEM