ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 12 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Bierunia Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA postanawia: 1 Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Id: BA5347ED B9A6-A7857C Przyjęty Strona 1

2 -PROJEKT- UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, Rada Miejska w Bieruniu uchwala: 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2016 r. w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1. dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości: ,00 zł 2. dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości: ,00 zł 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2016 r. w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1. wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości ,00 zł z czego: a) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; ,00 zł e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; ,00 zł f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł 2. wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości ,00 zł z czego : a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (tabela nr 1, tabela nr 2 oraz tabela nr 3) budżetu wyodrębnia się: a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie ,00zł, b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5 w kwocie 3.000,00 zł, c) dotacje i wydatki bieżące w kwocie ,00 zł oraz majątkowe w kwocie ,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6, d) wydatki majątkowe w kwocie ,65 zł oraz bieżące, w kwocie ,00 zł realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego zgodnie z Tabelą nr 7. Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 1

3 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) ,00 zł który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości ,00 zł oraz pożyczkami z WFOŚ w kwocie ,00 zł. 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie ,00 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z tabelą Nr Ustalić limit zobowiązań z tytułu: 1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości ,00 zł a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł, b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2016 roku w wysokości ,00 zł c) na spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 r. w wysokości ,00 zł 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy: 1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości ,00 zł 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości ,00 zł 9. Ustalić dochody w wysokości ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości ,00 zł 10. Ustalić dochody w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 1 oraz na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska wydatki w łącznej wysokości ,00 zł w tym : - wydatki bieżące, zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości ,00 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości ,00 zł 11. Ustalić dochody budżetu na 2016 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 w wysokości ,00 zł. 12. Ustalić dochody budżetu na 2016 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie ,00 zł oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabela nr Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł 14. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do: 1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 6 do wysokości ,00 zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków. 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 2

4 Dział dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe dotacje przedmiotowe publicznych dotacje podmiotowe WYDATKI BIEŻĄCE w zł dotacje celowe 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozdział Pozostała działaność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gimnazja 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Programy profilaktyki zdrowotnej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Izby wytrzeźwień ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Żłobki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Kwota w tym Załącznik Nr 1 dotacje dla jednostek spoza sektara finansów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 3

5 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ,00 0, , ,00 0, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 0, , ,00 0, , ,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 4

6 Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY NA 2016 ROK w zł w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Transport i łączność , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami , ,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: ,00 0,00 0, ,00 0,00 - na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt , , , , ,00 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: , ,00 0,00 0,00 0,00 - na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu" 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 5

7 w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0, ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie , ,00 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 900, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 3 900, ,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 6

8 w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 0,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym : , ,00 0,00 0,00 0,00 -prawne , ,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, w tym : , ,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 6 400, ,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego, w tym : , ,00 0,00 0,00 0,00 -prawne , ,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne 4 600, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 0,00 -prawne , ,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej US , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat od posiadania psów , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US, w tym : , ,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla , ,00 0,00 0,00 0,00 kamiennego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 7

9 w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Gimnazja 3 800, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług - Szkoły Podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług - Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług - Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ,00 0,00 0, , ,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 792,00 792,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 8

10 w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , ,00 Wpływy z opłaty produktowej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie , ,00 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z rożnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami , ,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,00 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, , Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek ,00 200, ,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY GMINY , , , , ,00 Uwagi : *W dziale 750, rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 600,00 zł. **W dziale 852, rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacynych wynosi ,00zł Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 9

11 Dział Rozdział PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t Tabela Nr Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby Rolnicze 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty Budżet , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne, w tym: , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa- Budżet , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WPF Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gruntowej Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w zł biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 10

12 Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym : , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WPF Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze, w tym: , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Porozumienia z AR 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone , , ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka-Budżet 8 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Młody Bieruń - wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Starówka-Budżet Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 900, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zl Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 11

13 Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne - zl 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe, w tym : , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna BM , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola, w tym: , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dot.własne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja, w tym : , , , , , ,00 0,00 0, ,00 WPF "Erasmus+ - What's New on the News?" ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 12

14 Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność FN , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy profilaktyki zdrowotnej , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność, w tym: 992,00 992,00 0,00 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone 792,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 13

15 Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym : , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zlecone , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym : , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dot. własne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 w tym : dot. własne ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe, w tym : , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dot.własne ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej, w tym : , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dot. własne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 14

16 Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dot. własne ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Żłobki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 750, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami, w tym: , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WPF Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi, w tym: , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - porozumienie z jst , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 15

17 Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , , , ,00 Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów: BP WPF Budżet Partycypacyjny Zadania wpisane do WPF Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 16

18 PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK w tym : Tabela Nr 3 w zł Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów Transport i łączność , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy 7 300, ,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 7 300, ,00 0,00 0,00 Zakup i montaż wiat przystankowych 7 300, ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 0,00 0,00 inwestycyjnych, w tym : Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 WPF WPF BP BP inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki , ,00 0,00 0,00 Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań , ,00 0,00 0,00 tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Etap , ,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Latochy , ,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina , ,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID) Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - I etap Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul.mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina Budżet "Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul.wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna Budżet , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 BP Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.jagiełły z ul.budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska- Wawelska-Zabrzeg Budżet , ,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 17

19 w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 0,00 WPF inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Droga do garaży ul. Granitowa , ,00 0,00 0,00 Droga wewnętrzna ul.węglowa , ,00 0,00 0,00 Budowa miejsc postojowych przy ul.chemików , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 Zakup gruntu , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 Wykonanie alejek na cmentarzu , ,00 0,00 0,00 Odwodnienie cmentarza przy ul. Soleckiej , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , , ,00 0,00 WPF Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia , , ,00 0,00 Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego , ,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 BP inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnochowice (Czarnuchowice-Budżet na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Zakup i montaż bramy garażowej OSP Bieruń Stary , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) 5 200, ,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 5 200, ,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 18

20 w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów BP Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg Budżet 5 200, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, Szkoły Podstawowe , , ,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , , ,00 0,00 WPF Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa , ,00 0,00 0, WPF WPF Zagospodarowanie terenu wokół SP 3, etap I ATRIUM Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu Modernizacja basenu SP 3 - dokumentacja projektowa , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 WPF Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/ , ,00 0,00 0, Gimnazja 5 000, ,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 5 000, ,00 0,00 0,00 Zakup środków trwałych 5 000, ,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.chemików , ,00 0,00 0,00 BP Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska- Baraniec Budżet , ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0,00 WPF Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym : Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI program pilotażowy KAWKA , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , , ,00 0,00 WPF Projekty elektryczne oświetlenia ulic , ,00 0,00 0,00 Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń , , ,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 19

21 w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów WPF Budowa oświetlenia ul.wita - dokumentacja projektowa 4 400, ,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów , ,00 0,00 0,00 jednorodzinnych - dokumentacja Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze , ,00 0,00 0,00 środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie , ,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym : Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 WPF Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie , ,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 WPF Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa , ,00 0,00 0,00 Centrum Usług Społecznościowych w Bieruniu - dokumentacja projektowa , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 BP BP inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa Budżet Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna Budżet , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,65 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,65 0,00 0,00 BP Studnia głębinowa - KS PIAST 7 000, ,00 0,00 0,00 Ogrodzenie placów zabaw , ,00 0,00 0,00 Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet , ,65 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 20

22 w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów BP BP BP BP BP BP Nasze Wembley (Osiedle Chemików - Budżet Plac zabaw przy ul.borowinowej (Bojszowska- Borowinowa Budżet Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia Jajosty - Budżet Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I Budżet Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa Budżet Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice Budżet na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zakup środków trwałych BOSiR , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,35 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,00 0,00 0,00 Przyłącze wodno-kanalizacyjne, zbiornik Łysina , ,00 0,00 0,00 Przyłącze energetyczne, zbiornik Łysina 5 000, ,00 0,00 0,00 Utwardzenie terenu, zbiornik Łysina 8 000, ,00 0,00 0,00 Wykonanie studni głębinowej, zbiornik Łysina , ,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSiR , ,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : , ,35 0,00 0,00 Zakup środków trwałych BOSiR , ,35 0,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Objaśnienia użytych w tabeli skrótów: BP Budżet Partycypacyjny WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF Id: D496A85F-3F A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 21