Jedn. odp./ Rozdz. Paragr. Źródło finansowania Rok Limit wydatków Wykonanie % wykonania koordynuj (2:1)

Transkrypt

1 Programy, projekty, zadania ogółem Nakłady finansowe suma , ,76 89,05 budżet miasta suma , ,39 95,03 budżet miasta - wkład wł. suma , ,58 35,58 budżet miasta - wyprzedz. fin. suma , ,20 225,66 budżet państwa suma , ,06 99,98 dotacje od innych JST suma , ,87 99,61 fundusze celowe suma , ,99 98,97 środki unijne suma , ,67 71,28 Nakłady finansowe , ,76 89,05 budżet miasta , ,39 95,03 budżet miasta - wkład wł , ,58 35,58 budżet miasta - wyprzedz. fin , ,20 225,66 budżet państwa , ,06 99,98 dotacje od innych JST , ,87 99,61 fundusze celowe , ,99 98,97 środki unijne , ,67 71,28 Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma , ,15 87,41 budżet miasta suma , ,82 93,79 budżet miasta - wkład wł. suma , ,58 35,58 budżet miasta - wyprzedz. fin. suma , ,20 225,66 1

2 DZIAŁ 600 budżet państwa suma 2 369, ,88 98,01 środki unijne suma , ,67 71,28 Nakłady finansowe , ,15 87,41 budżet miasta , ,82 93,79 budżet miasta - wkład wł , ,58 35,58 budżet miasta - wyprzedz. fin , ,20 225,66 budżet państwa , ,88 98,01 środki unijne , ,67 71,28 Nakłady finansowe suma , ,15 81,43 Kod: Nazwa: Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego - II etap Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY Nakłady finansowe , ,73 99,15 UM (JRP V) W budżet miasta - wyprzedz. fin , ,99 0,00 UM (JRP V) W środki unijne , ,74 98,84 UM (JRP V) W budżet miasta - wkład wł , ,00 99,15 Kod: Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Nakłady finansowe , ,70 0,99 UM (JRP V) W budżet miasta ,00 0,00 0,00 ZDZiT W budżet miasta , ,70 97,15 Kod: Nazwa: PROGRAM: Poprawa dostępności komunikacji Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie ul. Sikorskiego - III etap 2

3 Program: RPO Warmia i Mazury DZIAŁ 750 Nakłady finansowe , ,72 62,17 ZDZiT W budżet miasta - wyprzedz. fin , ,21 224,19 ZDZiT W środki unijne ,00 0,00 0,00 ZDZiT W budżet miasta - wkład wł , ,51 12,92 Nakłady finansowe suma , ,09 98,02 Kod: Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - zakup sprzętu komputerowego Nakłady finansowe , ,09 98,02 DZIAŁ 754 UM (SF) W budżet miasta - wkład wł , ,91 98,00 UM (SF) W budżet państwa , ,88 98,01 UM (SF) W środki unijne , ,30 98,02 Nakłady finansowe suma , ,79 98,55 Kod: Nazwa: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie Program: RPO Warmia i Mazury Nakłady finansowe , ,79 98,55 DZIAŁ 758 Kod: UM (KOL) W środki unijne , ,63 98,48 UM (KOL) W budżet miasta - wkład wł , ,16 98,76 Nakłady finansowe suma , ,23 97,56 3

4 Nazwa: Zwrot dotacji - rozliczenie odzyskanego podatku VAT z inwestycji Nakłady finansowe , ,23 97,56 DZIAŁ 900 UM (F) W budżet miasta , ,40 96,88 UM (F) W budżet miasta , ,83 99,98 Nakłady finansowe suma , ,89 100,00 Kod: Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Nakłady finansowe , ,89 100,00 UM (IM) W budżet miasta , ,89 100,00 Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma , ,61 98,56 DZIAŁ 150 budżet miasta suma , ,57 98,39 budżet państwa suma , ,18 100,00 dotacje od innych JST suma , ,87 99,61 fundusze celowe suma , ,99 98,97 Nakłady finansowe , ,61 98,56 budżet miasta , ,57 98,39 budżet państwa , ,18 100,00 dotacje od innych JST , ,87 99,61 fundusze celowe , ,99 98,97 Nakłady finansowe suma , ,72 99,11 4

5 Kod: Nazwa: Przeniesienie i posadowienie namiotu wystawienniczego - OPNT Nakłady finansowe , ,18 99,54 OPN-T W budżet miasta , ,18 99,54 Kod: Nazwa: Budowa parkingu na 10 pojazdów w OPNT Nakłady finansowe , ,89 99,83 OPN-T W budżet miasta , ,89 99,83 Kod: Nazwa: Zakup drukarki 3D DZIAŁ 600 Nakłady finansowe , ,65 94,85 OPN-T W budżet miasta , ,65 94,85 Nakłady finansowe suma , ,35 94,91 Kod: Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od boiska przy SP Nr 29 do wjazdu do Lidla Nakłady finansowe , ,15 91,55 ZDZiT W budżet miasta , ,15 91,55 Kod: Nazwa: Kontynuacja budowy turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Nakłady finansowe , ,57 93,62 ZDZiT W budżet miasta , ,57 93,62 Kod: Nazwa: BO: Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odc. od ul. Orlej do ul. Sokolej 6A Nakłady finansowe , ,63 91,18 5

6 ZDZiT W budżet miasta , ,63 91,18 Kod: Nazwa: BO: Budowa ciągu spacerowo-rowerowego (Osiedle Jaroty) Nakłady finansowe , ,48 99,99 ZDZiT W budżet miasta , ,48 99,99 Kod: Nazwa: BO: Budowa chodników obustronnie na ul. Sosnowej oraz budowa chodnika ul. Brzozowa na odc. od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej Nakłady finansowe , ,73 94,22 ZDZiT W budżet miasta , ,73 94,22 Kod: Nazwa: BO: Utwardzenie nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do pałacu Track Nakłady finansowe , ,00 100,00 ZDZiT W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: BO: Wykonanie dojazdu do bloku przy ul. Kętrzyńskiego 9 Nakłady finansowe , ,93 99,90 ZDZiT W budżet miasta , ,93 99,90 Kod: Nazwa: BO: Wykonanie projektów budowy przejść między ulicami i ich realizacja (Osiedle Brzeziny) Nakłady finansowe , ,85 91,58 ZDZiT W budżet miasta , ,85 91,58 Kod: Nazwa: BO: Budowa miejsc postojowych przy ul. Kleeberga i Kutrzeby na Os. Generałów Nakłady finansowe , ,48 99,94 6

7 ZDZiT W budżet miasta , ,48 99,94 Kod: Nazwa: BO: Rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych przy ul. Turkowskiego 5 Nakłady finansowe , ,53 79,76 DZIAŁ 700 ZDZiT W budżet miasta , ,53 79,76 Nakłady finansowe suma , ,93 99,96 Kod: Nazwa: Modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK Nakłady finansowe , ,93 99,96 DZIAŁ 710 UM (GGN) W budżet miasta , ,93 99,96 Kod: Nazwa: Zakup samochodu osobowego DZIAŁ 750 Nakłady finansowe suma , ,00 100,00 Nakłady finansowe , ,00 100,00 PINB W budżet państwa , ,00 100,00 Nakłady finansowe suma , ,64 94,56 Kod: Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami Nakłady finansowe , ,64 93,64 Kod: UM (I) W budżet miasta , ,64 93,64 7

8 Nazwa: Zakup i montaż windy w budynku Ratusza Nakłady finansowe , ,00 94,60 DZIAŁ 754 GMINA OLSZTYN W budżet miasta , ,00 0,00 UM (IM) W budżet miasta ,00 0,00 0,00 Nakłady finansowe suma , ,72 99,96 Kod: Nazwa: Środki na Fundusz Wsparcia KMP w Olsztynie Nakłady finansowe , ,00 100,00 UM (KOL) W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu Nakłady finansowe , ,97 99,95 KM PSP W budżet miasta , ,50 493,50 KM PSP W budżet państwa , ,10 100,00 KM PSP W dotacje od innych JST , ,87 99,61 KM PSP W fundusze celowe , ,50 95,41 Kod: Nazwa: Budowa bazy kontenerowej Nakłady finansowe , ,00 100,00 UM (KOL) W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Doposażenie tymczasowej siedziby Centrum Monitoringu Nakłady finansowe , ,00 99,78 8

9 UM (KOL) W budżet miasta , ,00 99,78 Kod: Nazwa: Rozbudowa Systemu Wspomagania Służb i aplikacji "Bezpieczny Olsztyn" Nakłady finansowe , ,70 100,00 UM (KOL) W budżet miasta , ,70 100,00 Kod: Nazwa: Zakup samochodu typu furgon ze specjalnym wyposażeniem Nakłady finansowe , ,05 99,99 S M W budżet miasta , ,05 99,99 Kod: Nazwa: Zakup rowerów elektrycznych Nakłady finansowe , ,00 100,00 S M W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup siatki do obezwładniania zwierząt Nakłady finansowe , ,00 100,00 DZIAŁ 758 S M W budżet miasta , ,00 100,00 Nakłady finansowe suma 4 976,00 0,00 0,00 Kod: Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Nakłady finansowe ,00 0,00 0,00 DZIAŁ 801 GMINA OLSZTYN W budżet miasta ,00 0,00 0,00 9

10 Kod: Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego Nakłady finansowe suma , ,95 99,97 Nakłady finansowe , ,03 99,91 PM W budżet miasta , ,00 100,00 PM W budżet miasta , ,00 100,00 PM W budżet miasta , ,00 100,00 PM W budżet miasta , ,00 100,00 SP W budżet miasta , ,00 99,26 SP W budżet miasta , ,03 100,00 SP W budżet miasta , ,00 99,94 Kod: Nazwa: Pokrycie kosztów projektu budowlanego "Miasteczka Ruchu Drogowego" Nakłady finansowe , ,00 100,00 UM (E) W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Termomodernizacja obiektu ZSO1 Nakłady finansowe , ,92 100,00 ZSO W budżet miasta , ,92 100,00 Kod: Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne Nakłady finansowe , ,00 100,00 ZSO W budżet miasta , ,00 100,00 10

11 DZIAŁ 851 Nakłady finansowe suma , ,00 99,86 Kod: Nazwa: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego Nakłady finansowe , ,00 100,00 UM (Z) W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup oprogramowania do aparatu echokardiograficznego Vivid S5 Nakłady finansowe , ,00 92,50 DZIAŁ 852 UM (Z) W budżet miasta , ,00 92,50 Kod: Nazwa: Montaż rolet zewnętrznych w pralni Nakłady finansowe suma , ,42 99,88 Nakłady finansowe , ,96 100,00 KOMBATANT W budżet miasta , ,96 100,00 Kod: Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego Nakłady finansowe , ,05 99,12 KOMBATANT W budżet miasta , ,05 99,12 Kod: Nazwa: Zakup pieca konwekcyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy Ariadna Nakłady finansowe , ,00 100,00 Kod: UM (Z) W budżet państwa , ,00 100,00 11

12 Nazwa: Zakup szklanej windy wewnętrznej do Środowiskowego Domu Samopomocy Barka Nakłady finansowe , ,00 100,00 UM (Z) W budżet państwa , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup trzonu gazowego - DDPS ul. Orłowicza Nakłady finansowe , ,00 100,00 MOPS W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla DDPS przy ul. Bałtyckiej 81 Nakłady finansowe , ,41 93,62 MOPS W budżet miasta , ,41 93,62 Kod: Nazwa: Budowa klubu osiedlowego przy ul. Towarowej Nakłady finansowe , ,00 100,00 DZIAŁ 853 GMINA OLSZTYN W budżet miasta , ,00 0,00 UM (IM) W budżet miasta , ,00 9,80 Nakłady finansowe suma , ,08 99,98 Kod: Nazwa: Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej Nakłady finansowe , ,08 99,98 DZIAŁ 854 MZdsRZiSON W budżet państwa , ,08 99,98 Nakłady finansowe suma , ,00 100,00 12

13 Kod: Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego Nakłady finansowe , ,00 100,00 ZSO W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego Nakłady finansowe , ,00 100,00 DZIAŁ 900 SOSW W budżet miasta , ,00 100,00 Nakłady finansowe suma , ,90 94,11 Kod: Nazwa: Zakup kosiarki samojezdnej z funkcją doczepnego pługu Nakłady finansowe , ,53 84,19 ZDZiT W budżet miasta , ,53 84,19 Kod: Nazwa: Zakup przyczepki ciągnikowej do podlewania Nakłady finansowe ,00 0,00 0,00 ZDZiT W budżet miasta ,00 0,00 0,00 Kod: Nazwa: Budowa placu zabaw dla młodszych dzieci w Parku Centralnym Nakłady finansowe , ,00 100,00 ZDZiT W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Wyspiańskiego Nakłady finansowe , ,64 100,00 13

14 ZDZiT W budżet miasta ,00 80,36 0,67 ZDZiT W fundusze celowe , ,28 0,00 Kod: Nazwa: BO: Park Pieczewo - zagospodarowanie lasku między ul. Wachowskiego i ul. Nienackiego Nakłady finansowe , ,35 97,97 ZDZiT W budżet miasta , ,35 97,97 Kod: Nazwa: Zakup analizatora hematologicznego do gabinetu weterynaryjnego Nakłady finansowe , ,00 100,00 SdZw W budżet miasta , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Budowa iluminacji Kościoła Garnizonowego - I etap Nakłady finansowe , ,63 97,52 ZDZiT W budżet miasta , ,63 97,52 Kod: Nazwa: Budowa zasilania elektroenergetycznego gablot na wiatach przystankowych Nakłady finansowe , ,60 97,91 ZDZiT W budżet miasta , ,60 97,91 Kod: Nazwa: Zakup i montaż elementów iluminacji świetlnej Al. Pilsudskiego Nakłady finansowe , ,00 94,50 ZDZiT W budżet miasta , ,00 94,50 Kod: Nazwa: BO: Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką 14

15 Nakłady finansowe , ,00 99,88 ZDZiT W budżet miasta , ,00 99,88 Kod: Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn Nakłady finansowe , ,50 100,00 UM (SD) W budżet miasta , ,50 100,00 Kod: Nazwa: BO: Wykonanie ogrodzenia podwórka utwardzenie gruntu pod kontenerami na śmieci Nakłady finansowe , ,00 98,33 ZDZiT W budżet miasta , ,00 98,33 Kod: Nazwa: BO: Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego (Park Centralny) ze ścieżką nad Łyną od strony Szpitala Miejskiego Nakłady finansowe , ,97 55,12 ZDZiT W budżet miasta , ,97 55,12 Kod: Nazwa: BO: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla rejonu al. Wojska Polskiego, Jagiellońska oraz Żeromskiego wraz z sąsiadującymi Nakłady finansowe , ,68 99,72 DZIAŁ 921 ZDZiT W budżet miasta , ,00 68,55 ZDZiT W fundusze celowe , ,68 0,00 Nakłady finansowe suma , ,00 100,00 Kod: Nazwa: Zakup wyposażenia do filii MBP - Multicentrum Nakłady finansowe , ,00 100,00 15

16 DZIAŁ 926 UM (KZ) W budżet miasta , ,00 100,00 Nakłady finansowe suma , ,90 100,00 Kod: Nazwa: Budowa sieci światłowodowej - CRS "Ukiel" Nakłady finansowe , ,40 100,00 OSiR W budżet miasta , ,40 100,00 Kod: Nazwa: BO: Budowa toru rowerowego - Pumptrak w Olsztynie (Osiedle Grunwaldzkie) Nakłady finansowe , ,50 100,00 UM (IM) W budżet miasta , ,97 100,00 UM (IM) W fundusze celowe , ,53 100,00 Kod: Nazwa: Objęcie akcji w Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Nakłady finansowe , ,00 100,00 UM (S) W budżet miasta , ,00 100,00 16