SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU WIECZFNIA KOSCIELNA ZA2013ROK

Transkrypt

1 Zahtcznik Nr 1 do Zarz'ldzenia Nr 155/2014 W6jta Gminy Wieczfnia Koscie1na z dnia 26 marca 2014 roku. SPRAWOZDANE Z WYKONANA BUDZETU ~ GMNY, WECZFNA KOSCELNA ZA2013ROK Wiecifnia Koscielna - marzec 2014

2 SPS TREse strona. Wprowadzenie...,..., Dochody...,...,..., Dochody wlasne Subwencja Dotacje..., Wydatki...,',.,..., Wydatki biez'lce Dzial Rolnictwo i lowiectwo Dzial Lesnictwo...,..."..,...,...,..."...,.., Dzia Transport i l'lcznosc...,..., Dzial Gospodarka mieszkaniowa Dzial Administracja publiczna Dzial Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'ldownictwa Dzia Obrona narodowa..., Dzia Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Dzia1758 R6zne rozliczenia ; Rezerwy Dzial Oswiata i wychowanie Dzial Ochrona zdrowia Dzial Pomoc spoleczna Dzial853 - Pozostale zadania w zakresie pomocy spolecznej Dzia Edukacyjna opieka wychowawcza Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dzial926 - Kultura fizyczna l.2.wydatki maj'ltkowe L3.Fundusz solecki V. Podsumowanie ~. Zal~czniki: Nr 1 Wykonanie dochod6w budzetu gminy w 2013 roku w szczeg61owosci uchwaly budzetowej. Nr 2 nformacja 0 zaleglosciach, skutkach obnizenia g6mych stawek podatk6w, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach za 2013 rok. Nr 3 Wykonanie wydatk6w budzetu gminy w 2013 roku w szczeg61owosci uchwaly budzetowej. Nr 4 Dochody i wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadail z zakresu administracji rz'tdowej i innych zadail zleconych odr~bnymi ustawami w 2013 roku. Nr 5 Realizacja zadail wykonywanych na mocy porozumien z innymi jednostkami samorz'ldu terytorialnego w 2013 roku. Nr 6 Realizacja wydatk6w na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobj~te Wieloletni'l Prognoz'l Finansow'l na lata Nr 7 Wydatki na 2013 rok obejmuj'lce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego. Nr 8 Stopien realizacji przedsi~wzi~c Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzieil roku. 2

3 .WPROWADZENE Podstaw~ prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Wieczfnia Koscielna w 2013 roku byla Uchwala budzetowa Gminy Wieczfnia Koscielna na 2013 rok Nr XVl44/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r., w kt6rej okreslony zostal roczny plan dochod6w i wydatk6w w nast~puj~cych wielkosciach: a) dochody w wysokosci ,00 zl w tym dochody na realizacj~ program6w finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych zt b) wydatki w wysokosci ,00 zl w tym wydatki na realizacj~ program6w finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych ,14 zt Przyj~te kwoty dochod6w i wydatk6w w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budzetu ulegly zmianie. Koniecznosc dokonywania zmian byla wynikiem mi~dzy innymi: - korekt dotycz~cych wielkosci dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rz~dowej oraz na zadania wlasne, - pozyskiwania z trakcie roku srodk6w zewn~trznych, w tym z Unii Europejskiej, - korekt dochod6w wlasnych (podatki, sprzedaz mienia komunalnego), - korekt wydatk6w z uwagi na wprowadzenie do budzetu nowych zadail lub zwi~kszenie srodk6w na zadania istniej~ce, w szczeg6lnosci zadania inwestycyjne. W ci'l,gu roku budzet gminy byl zmieniany przez Rad~ Gminy - podj~tych 6 uchwal 1 przez W6jta Gminy - wydanych 12 zarz~dzeil. Plan dochod6w po zmianach na dzieil r. wyni6s ,91 zl, w tym dochody na rea1izacj~ program6w finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych ,86 zt \..-. Plan wydatk6w po zmianach na dzieil r. wyni6s ,90 zl, w tym wydatki na realizacj~ program6w finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych ,82 zt Planowanymi ir6dlami pokrycia planowanego deficytu w kwocie ,99 zl byla nadwyzka budzetowa z lat ubieglych ,99 zl oraz pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zl. 3

4 Wykonanie budzetu gminy za 2013 rok Dochody , ,98 96,1. Wydatki , ,74 89,7 Wynik ( - ) , ,76 10,5 V Przychody: , ,99 97,6 Va Nadwyzka z lat ubieglych , ,99 100,0 Vb POZyczki z WFOSiGW , ,00 70 ~ V Rozchody 0,00 0,00 4

5 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2013 r.. DOCHODY W 2013 roku dochody budzetu gminy Wieczfnia Koscielna wyniosly og6lem ,98 zl, co stanowi 96,1 010 planu rocznego w tym : - dochody biez'lce ,79 zl (98,1 % planu) - dochody maj'ltkowe ,19 zl (74,4% planu) o niewykonaniu planu dochod6w og6lem zadecydowalo niewykonanie planu dochod6w maj'ltkowych. W 2013 roku nie wplyn~la kwota zljako refundacja wydatk6w poniesionych na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grzebsk". Po weryfikacji wniosku 0 platnosc i kontroli inwestycji przez instytucj~ zarz'ldzaj'lc'l w/w srodki wplyn~ly do budzetu gminy w 2014r. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochod6w prezentuje Zal~cznik nr 1 do " sprawozdania. Wk yj onamė doch 0 d'owgmmy wedlug podstawowych grup wz Trese Plan Wykonanie Wskaznik % udzialw 2013 rok 2013 rok wykon. w% strukturze Dochody wlasne, z , ,96 91,9% 44,3% tego: a) dochody z podatk6w , ,82 94,5% 17,8% i oplat pobier. przez gmin~ b) dochody z majqtku , ,13 98,5% 1,7 % c) dochody z podatk6w , ,45 88,3% 0,4% pobieranych przez US d)dotacje i inne srodki zewn , ,16 78,3% 8,4% e)opfaty za korzystanie , ,16 99,9% 4,8% ze srodowiska j)oplaty za odpady , ,20 95,4% 0,8% komunalne g) pozostale dochody wfasne , ,73 95,4 % 2,4% h) udzialy w podatkach stanowiqcych doch6d budtetu pafzstwa , ,31 96,4% 8,0% Subwencja , ,00 100,0% 37,1% Dotacje , ,02 99,2% 18,6% OGOLEM , ,98 96,1% 100,0% 5

6 Dochody gminy w 2013 roku wedfug podstawowych grup Dochody wfasne Subwencje D Dotacje Struktura dochod6w uzyskanych w roku 2012 i 2013 Grupa dochod6w Rok 2012 Rok 2013 w% w% Dochody wlasne 47,5 44,3 Subwencja og61na 35,0 37,1 Dotacje 17,5 18,6 W kolejnych latach zaznacza si~ spadkowa tendencja wplyw6w z tytulu dochod6w wlasnych wynikaj'lca z malej'lcych wpyw6w do budzetu oplat za korzystanie ze srodowiska. W og6lnej kwocie dochod6w rosnie natomiast udzial subwencji i dotacji..1. DOCHODY WLASNE GMNY Dochody wlasne gminy w 2013 roku wyniosly og6em ,96 zl (91,9% wykonania planu). Dochody z podatk6w i oplat pobieranych przez gmin~ wykonano w 94,5% na kwot~ ,82 zl. Wplywy do budzetu gminy z tego tytulu byly nizsze w por6wnaniu do 2012 r ,13 zt 6

7 za2013 r. Realizacja dochod6w z podatk6w i oplat R tytul podatku o platy Plan 2013 Wykonanie % ] [wykonani wzl %udzial w strukturze A od nieruchomosci , ,19 98,3% 72,3% B roiny , ,06 99,6% 12,7% C lesny , ,20 99,1% 1,7% od srodk6w D transportowych , ,00 70,9% 9,8% E oplata skarbowa , ,00 89,3% 0,6% F oplata eksploatacyjna 3.000, ,97 98,6% 0,1% oplata- pozwolenia na G sprzedaz alkoholu , ,51 99,6% 2,1% H pozostale oplaty i odsetki , ,89 64,6% 0,7% Razem , ,82 94,5% 100% Dochody z podatk6w i optat lokalnych 72,3% 9,8% 1,7% 1\1 od nieruchomosci.. rolny.esny Dod srodk6wtransportowych.. optaty nformacj~ 0 zaleglosciach, skutkach obnizenia g6rnych stawek podatk6w, udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia za 2013 rok przedstawia Zalllcznik Nr 2 do sprawozdania. 7

8 a) Podatek od nieruchomosci! i w zl osoby prawne osoby fizyczne Plan , ,00! Wykonanie , ,79 Wskaznik w ykonania planu 982 % 984 % Dochody z tytulu podatku od nieruchomosci od os6b prawnych w roku 2013 w por6wnaniu do roku 2012 byly wyzsze 0 kwot~ ,14 zl, gl6wnie z powodu wzrostu stawek podatkowych. Wplywy od os6b fizycznych byly nizsze w por6wnaniu do roku kwot~ 9.481,40 zl. Nieuregulowanie znacz~cego zadluzenia przez osob~ fizyczn~ prowadz~c~ dzialalnosc gospodarcz~ spowodowalo pomimo wyzszych stawek podatkowych obowi~zuj~cych w 2013 roku spadek og6lnej kwoty dochod6w podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych. b) Podatek rolny osoby prawne w zl osoby fi~czne Plan 3.516, ,00 J i Wykonanie 4.025, ,06 Wskainik wykonania planu 114,5 % 99,5 % W 2013 roku obowi~zywala obnizona przez Rad~ Gminy cena skupu zyta za 1 dt z kwoty 75,86 zl ogloszonej w Komunikacie Prezesa GUS z 19 pazdziernika 2012 roku w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartal6w 2012 r. (MP z 24 pazdziernika 20 12r.) do 52,00 zl za 1 dt. Wplyw dochod6w w 2013 roku z tytulu podatku rolnego byl w por6wnaniu do wplyw6w z 2012 roku wi~kszy 0 kwot~ ,96 zl od os6b fizycznych oraz wi~kszy o 2.846,00 zl od os6b prawnych. W roku 2013 na podstawie art.l2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.l381) udzielono 4 nowych ulg z tytulu nabycia grunt6w na utworzenie nowych gospodarstw lub powi~kszenie juz istniej~cych gospodarstw rolnych w kwocie ,43 zl na caly okres obowi~zywania. Wartosc realizowanych wszystkich ulg w 2013 roku wyniosla ,49 zl. Natomiast na podstawie art. 13 i 13c wyzej cytowanej ustawy na budow~ i modernizacj~ budynk6w gospodarczych w 2013 roku udzielono 1 now~ ulg~ inwestycyjn~ w kwocie ,00 zl na caly okres obowi~zywania. Wartosc realizowanych wszystkich 43 uig w 2013 roku wyniosla ,54 zl. 8

9 c) Podatek lesny w zl osoby prawne osoby fizyczne i Plan , ,00 i Wykonanie , ,20 i Wskainik wykonania planu 100,0 0 /0 98,1 0/0 W por6wnaniu do roku 2012 wykonanie podatku lesnego od os6b prawnych zwi~kszylo si~ 0 211,00 zl, natomiast wplywy z podatku lesnego os6b fizycznych zmniejszyly si~ 0 310,60 zl. Cena drewna tartacznego w 2013 roku wynosila 186,42 za m 3 d) Podatek od srodk6w transportowych w zl. Osoby Osoby! prawne fizyczne : Plan , ,00! W koname , ,00 Wskainik wykonania planu 100,0 % 65,6 % Doch6d z podatku od srodk6w transportowych zostal zrealizowany przez osoby prawne zgodnie z planem. W por6wnaniu do roku 2012 wykonanie zmniejszylo si~ ,00 zl. Wplyw na zmniejszenie dochod6w w podatku od srodk6w transportowych os6b prawnych mialo zbycie kilku pojazd6w przez jeden z podmiot6w. Natomiast dochody w podatku od srodk6w transportowych realizowane przez osoby fizyczne w por6wnaniu do roku 2012 byly nizsze ,00 zl. Powodem niewykonania planu w podatku od srodk6w transportowych od os6b fizycznych bylo nieuregulowanie wysokiej drugiej raty przezjednego z podatnik6w. Windykacja naleinosci l2.0datkowych w 2013 roku. W 2013 roku wystawiono 85 tytu16w wykonawczych na l<tczn<t kwot~ ,20 zl tytul6w wykonawczych za 2013 rok zostalo wycofanych na skutek zaplaty zobowi<tzaft przez dluznik6w bezposrednio na konto budzetu gminy na l<tczn<t kwot~ ,33 zl tytul6w wykonawczych na l<tczn<t kwot~ 9.202,80 zl naleznosci (kwota ta zawiera r6wniez tytuly wykonawcze wystawione z lat poprzednich) zrealizowano poprzez zaplat~ naleznosci. Za 2013 rok pozostaly do realizacji 43 tytuly wykonawcze na l<tczn<t kwot~ 9 000,07 zl nalemosci gl6wnych. W 2013 roku wyslano l<tcznie 819 upomnien w tym dla podatnik6w zalegaj<tcych z oplatami z tytulu wywozu odpad6w komunalnych 274 upomnien, z tytulu zaleglosci w podatkach 545 upomnien. 9

10 e) Oplata skarbowa zi (89,3%) Oplata jest dochodem budzetu gminy od dokonania czynnosci urz~dowej: wydania zaswiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), zlozenia dokumentu stwierdzaj~cego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii. 1) Oplata eksploatacyjna 2.957,97 zl (98,6%), uiszczana za wydobycie kruszywa naturalnego ze z16z polozonych na terenie gminy przez czterech przedsi~biorc6w. g) Oplaty z tytulu wydawanych zezwolen na sprzedaz alkoholu ,51 zl (99,6%) Na dzien r. funkcjonowalo 20 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych w tym: 15 punkt6w, ktore posiadaj~ zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy i 5 punktow posiadaj~cych zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy. Oplat~ od 1 stycznia 2013 roku obj~to: - 20 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na plwo, 17 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych powyzej 4,5% do 18% z wyj~tkiem piwaj, 14 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych powyzej 18%. h) Pozostale oplaty, odsetki od nalemosci: - oplata targowa 406,00 zl (81,2%) - odsetki od naleznosci podatkowych ,29 zl (60,9%) - koszty upomnien zl (122,2%) - pozostale 2.763,60 (50,0%) Dochody z mai3tku gminy Dochody z mienia gminy stanowi~ce 1,7 % dochod6w w budzecie 2013r. zostaly zrealizowane w 98,5 % na kwot~ og61em ,13 zl. stotny wplyw na poziom wykonania dochod6w w tej grupie maj~ dochody z wynajmu lokali w budynkach (.,. komunalnych oraz sprzedaz gminnych nieruchomosci. Wykonanie dochod6w w grupie wg tytu16w wzl Lp.Wskainik i Tyutdoch 0 d U. P an 2013 Wykonallie wykon. w U Z1a w! 0/0 strukt. i! Czynsze za lokale mieszkalne i a uzytkowe , , ,2% 29,5% 1 b Wieczyste uzytkowanie i dzierzawa , ,81\ 99,9% 25,2% c Sprzedaz skladnik6w maj~tkowych i , ,75 i 99,8% 43,6% i lnajem pomieszczen w jednostkach d pswiatowych 4.000, ,00 i 88,6% 1,4% e Odsetki 1.000,00 863,51 86,4% 0,3% 1 L~cznie , ,13 i 98,5 0/ /0 10

11 Ad. 3, d Czynsze za lokale uiytkowe i mieszkalne, najem Wszyscy najemcy lokali uzytkowych i lokali mieszkalnych na podstawie zawartych um6w wplacaj<l czynsz mieshtcznie. Dochody budzetu gminy z tego tytulu w 2013 roku wyniosly ,06 zl. i byly wykonane w 95,9% planu. Og61em zawartych jest 19 um6w najmu w tym: na lokale mieszkalne 13 um6w, na lokale uzytkowe 6 um6w. Na koniec 2013 roku najemcy lokali mieszkalnych nie zalegali z platnosciami z tytulu czynszu. Naleznosci niewymagalne wynosily brutto 1.576,86 z1. Ad. b Oplaty za wieczyste uiytkowanie gruntow i dzieriaw~ Wplywy z tytulu oplat za wieczyste uzytkowanie grunt6w, dzierzaw~ obwod6w lowieckich i dzierzaw~ budowli komunalnej w 2013 roku wyniosly ,81 zl i byly zgodne z planem. Og61em powierzchnia grunt6w oddanych w wieczyste uzytkowanie i uzytkowanie wynosi 25,71 ha. Nie wyst~puj<lzaleglosci z tytulu tych naleznosci. Ad. c Dochody ze sprzedaiy mienia komunalnego i innych skladnik6w maj<ltkowych wykonane zostaly w kwocie og61em ,75 z tego 453 zl-wplywy ze sprzedazy ruchomego maj<ltku zuzytego, ,75 zl wplywy ze sprzedazy nieruchomosci. (szczeg6ly zawiera informacja 0 stanie mienia komunalnego na dziefi 31 grudnia 2013 roku) Dochody z podatk6w pobieranych przez urzedy skarbowe w 2013 roku wyniosly razem ,45 zl, co stanowi 88,3 % kwoty planowanej z czego z podatku od czynnosci cywilnoprawnych ,92 zl (94,8% planu). c..,. Dotacje i inne srodki pozyskane ze zr6del zewnetrznych W 2013 roku do budzetu gminy wp1yn~ly ze ir6del zewn~trznych srodki w l<lcznej kwocie ,16 zl (78,3% planu), w tym na zadania inwestycyjne ,10 zl i zadania biez<lce ,06 z1. Srodki pochodzily z nast~puj<lcych ir6de1: PROW na lata , refundacja wydatk6w poniesionych na "Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin" zl PROW na lata , refundacja wydatk6w poniesionych na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Grzebsk - budowa parkingu, ci<tg6w komunikacyjnych, zespo1u boisk i placu zabaw" zl PROW na lata , refundacja wydatk6w poniesionych na "Ksztahowanie przestrzeni publicznej - odtworzenie teren6w zieleni w Uniszkach Gumowskich" zl, srodki Europejskiego Funduszu Spolecznego; Program Operacyjny Kapital Ludzki 9.1. "Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty": projekt "ndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach -" realizowany w latach ,75 zl, projekt "ndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach -" realizowany w latach zl, projekt "Dzieci~ca akademia przyszlosci - wyr6wnywanie 11

12 szans edukacyjnych uczni6w poprzez dodatkowe zaj~cia rozwjaj'l:ce kompetencje kluczowe w szkolach podstawowych" ,15 zl, projekt "Uczen na 6" Priorytetu X Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach ,47z1 srodki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Obszar6w Wiejskich na lata dzialanie "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju"; projekt "Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Wieczfnia Koscielna" zl, srodki Europejskiego Funduszu Spolecznego; Program Operacyjny Kapital Ludzki priorytet V dzialanie 7.1. poddzialanie 7.1. projekt systemowy "Od jutra id~ do pracy" ,59 zl, dotacja ze srodk6w zwi'l:zanych z wyl'l:czeniem z produkcji grunt6w rolnych zl, dotacja z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska wsp6lfinansuj'l:ca program usuwania azbestu z terenu gminy ,20 zl srodki z Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego na realizacj~ zadan w ramach wsp6lnego projektu Powiatu Mlawskiego i Gminy Wieczfnia Koscielna pn. "Powiat Mlawski Stolic'l:Kultury Mazowsza" zl, srodki na dofinansowanie Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki j~zyka angielskiego dla mlodziezy szk61 gimnazjalnych z teren6w wiejskich; umowa 0 wsp6lpracy zawarta 08 maja 2013 roku z Fundacj'l: "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z Warszawy zl. Rozbieznosc pomi~dzy planami i wykonaniem w l'l:cznej kwocie zl wynika z powodu zaplanowania w budzecie gminy dochod6w wynikaj'l:cych z podpisanych urn6w na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wsp6lfinansowanego z PROW "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grzebsk" w kwocie zl oraz zadania biez'l:cego "Gmina na sportowo -Zaj~cia rekreacyjno-sportowe dla mieszkanc6w Gminy Wieczfnia Koscielna" wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Obszar6w Wiejskich na lata dzialanie "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w kwocie zl. Zadania zrealizowano w calosci ze srodk6w wlasnych. Z uwagi na zlozenie wniosk6w o platnosc pod koniec 2013 roku i ich p6iniejsz'l: weryfikacj~, nie bylo mozliwosci, aby nastflpilo przekazanie srodk6w na rachunek gminy w formie refundacji w roku budzetowym Oplaty za korzystanie ze srodowiska. Wykonanie dochod6w z tego tyturu wynosilo w 2013 roku ,16 zl (99,9% planu) i bylo ,04 zl nizsze od wykonania 2012r. Na podstawie sprawozdan przedsi~biorstwa wnosz'l:cego oplaty z tytulu korzystania ze srodowiska i plan6w sukcesywnego ograniczania dzialalnosci wysypiska smieci znajduj'l:cego si~ na terenie gminy mozna wnioskowac, ze w nast~pnych latach wystflpi dalszy znacz'l:cy spadek dochod6w z tego zr6dla. 12

13 Oplaty za odpady komunalne. Od 1 lipca 2013 roku Gmina realizuje zadania w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z podj~tymi przez Rad~ Gminy uchwalami wszyscy mieszkancy s,!: zobowi,!:zani do wnoszenia oplat za odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych. W g stanu na dzieii r. 994 wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych zlozylo deklaracje. Wplywy z tego tytulu w 2013 roku wyniosly ,20 zl (95,4% planu). Naleznosci wymagalne na dzien 31 grudnia 2013 r. stanowily kwot~ 5.826,60z1. (4,5% calkowitego wymiaru). Udzialy w podatkach stanowiacych doch6d budzetu panstwa. W 2013 roku dochody z tego tytulu stanowily 8 % calkowitych dochod6w budzetu gminy. Wykonanie og6lem wynioslo ,31 zl tj. 96,4 % planu. Wykonanie dochod6w z tytulu udzia16w w podatkach w 2013 roku. Tytul dochodu Plan Wykonanie wzl wzl udzial gminy w podatku ,00 dochodowym od os6b fizycznych wzl Wskaznik wykonania planu ,00 96,4% udzial gminy w podatku[ , ,31 dochodowym od os6b prawnych i 96,5% Razem , ,31 96,4% i W roku 2013 przyj~ta do planu prognoza dochod6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych podana w informacji Ministra Finans6w w rzeczywistosci okazala si~ zawyzona zl. Jednak wzrost wplyw6w z w/w tytulu w por6wnaniu do roku kwot~ z1 wskazywalby na popraw~ sytuacji na rynku pracy i wyzsze dochody os6b fizycznych. Nieznacznie wzrosly r6wniez wplywy z tytulu udzia1u w podatku dochodowym od os6b prawnych. Do budzetu gminy wplyn~ ,70 z1 wi~cej dochod6w niz w roku Pozostale dochody wlasne gminy Zrealizowane pozosta1e dochody gminy stanowi,!: l,!:cznie kwot~ ,73 zl. Plan na 2013 rok wykonano w 95,4%. W tej kategorii dochod6w zawieraj,!: si~ g16wnie: - odsetki od srodk6w na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budzetowych ,17 z1, (89,4% planu), - zwrot podatku VAT zl (99,8% planu), 13

14 S-=p_ra_w_o_z_d_an_ie_zwykonania budzetu gminy'--za_2_0_1_3_r. - refundacja z Powiatowego Urz (du Pracy wydatkow z tytulu wynagrodzeii pracownikow zatrudnionych w ramach robot publicznych, prac interwencyjnych i prac spolecznie uzytecznych ,24 zl (100% planu), - dochody z tytulu prowadzenia stolowki ,00 zl (99,8% planu), - dochody z tytulu realizacji zadaii zleconych ,78 zl (95,4% panu), - odszkodowania z tytulu szkod materiainych 9.228,47 zl (100% panu), - darowizny, sponsoring ,12 zl (100% planu), - kary, mandaty 1.868,60 zl (46,7% planu) - pozostale dochody ,54 zl SUBWENCJA \.. W 2013 roku do budzetu gminy wplyn (la subwencja ogoina w kwocie 5.601,445 zl, na ktor~ skladala si (: CZ (SC oswiatowa zl CZ (SC wyrownawcza zl CZ (SC rownowaz~ca zl L~cznie subwencja dla gminy w 2013 roku byla zl nizsza od kwoty subwencji przekazanej w 2012 roku, w tym CZ (SC oswiatowa nizsza zl, wyrownawcza nizsza zl, rownowaz~ca nizsza zl. {'... 1l.3. DOTACJE 1. Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania zlecone gminie wyniosly ogolem ,31 zl. Realizowano nast (puj~ce zadania: zadania z zakresu pomocy spolecznej ,39 zl w tym: - zasilki rodzinne, piel (gnacyjne, fundusz alimentacyjny ,19 zl - skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 3.571,20 zl, - realizacja rz~dowego programu wspierania osob pobieraj~cych swiadczenia piel (gnacyjne zl zwrot akcyzy dia rolnikow ,92 zl, wynagrodzenia i pochodne pracownikow realizuj~cych zadania z zakresu administracji rz~dowej zl, weryfikacja stalego rejestru wyborc6w zl, 2. Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na biez~ce zadania wlasne gminy wyniosly og61em ,71 zl, z tego: Realizowano nast (puj~ce zadania biez~ce: realizacja rz~dowego programu dozywiania dzieci w szkolach zl. utrzymanie GOPS ,72 zl; pomoc materialna dia uczniow (stypendia, zasilki szkolne) ,56 zl zasilki i pomoc w naturze ,00 zl 14

15 <rttllth za 2013 f. zasilki stale ,31 zl skladki na ubezpieczenia spoleczne ,33 zl fundusz solecki dotacja na zwrot 10% wydatkow poniesionych w 2012 roku ,55 zl, rozne formy wychowania przedszkolnego ,29 zl, realizacja rz~dowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" ,95 zl Przy realizacji zadail wlasnych spelniono warunek z art. 128 ustawy 0 finansach publicznych, zapewniaj~c wlasciwy udzial wlasny w kosztach poszczegolnych zadail. ~.. ls

16 . WYDATK W 2013 roku z budzetu gminy wydano og61em ,74 zl, co stanowi 89,7% planu, z tego : A. wydatki biez'lce w kwocie ,69 zl stanowi'lcej 86,9 % og6lu wydatk6w wykonano w 95,1 % planu, B. wydatki maj'ltkowe w kwocie ,05 zl stanowi'lcej 13,1 % og6lu wydatk6w wykonano w 65,2 % planu. Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach budzetu gminy. wz1, Dzial Plan % 11 % Wykonanie rea r lzacj udzial 0 w 1 : t kt ~ s ru Rolnictwo i lowiectwo , ,91 58,2 7,CJj 020 Lesnictwo 1.000,00 0,00 0,0 0, Przetw6rstwo przemyslowe 2.014, ,12 100,0 0,0 600 Transport i l'lcznosc , ,59 89,5 7,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,13 92,6 1,3 750 Administracja publiczna , ,40 94,1 13,7 751 Urz~dy nacz. ~rg. wladzy 697,00 697,00 100,0 0,0 752 Obrona narodowa 200,00 100,00 50,0 0,0 754 Bezpieczenstwo publiczne , ,29 91,8 1,4 757 Obsluga dlugu publicznego 1.150,00 387,84 33,7 0,0 758 R6zne rozliczenia ,00 0,00. 0,0 O,Oi 801 Oswiata i wychowanie , ,24 96,0 363', 851 Ochrona zdrowia , ,32 90,4 0,4 :852 Pomoc spoleczna , ,32 98,3 16, Pozostale zadania w , ,21 97,2 :zakresie polityki spolecznej 0,3' i854 Edukacyjna opieka , ,40 96,2\ wychowawcza 0, Gospodarka komunalna i , ,28\ 89,3 ochrona srodowiska 9,71! 921 Kultura i ochrona , ,45 92,5 dziedzictwa narodowego 1 3,9 926 Kultura fizyczna , ,24 94,41 1,0 1 Suma , ,74 89,7 100,0 : 5 16

17 Wydatki budzetu gltliny w 2013 r. wg dziat6w 010 Rolnictwo i lowiectwo 600 Transport i t\cznosc 750 Administracja publiczna 801 Oswiata i wychowanie 8520pieka spoleczna,4% Gospodarka komunalna Pozostale 1!la2012 r r. 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Realizacja wydatkow i dysponentow srodkow. wedlug poszczegolnych rozdzialow Dzial Rolnictwo i lowiectwo Plan Wykonanie Stopieil wykonania planu Wydatki ogolem , ,91 58,2 % z tego : wydatki bietqce , ,40 96,8 % rozdz udzielono dotacji dla Gminnej Sp61ki Wodnej Wieczfnia w kwocie zl na zadania z zalcresu biez'lcego utrzymania urz'ldzeil wodnych na terenie gminy. Dotacja zostala wykorzystana prawidlowo i rozliczona w umownym terminie. rozdz infrastruktura wodoci~gowa i sanitacyjna wsi ,48 zl. Byly to gl6wnie wydatki zwi'lzane z doplatami dla mieszkanc6w do 1 m 3 sciek6w zl. rozdz zby rolnicze - na rzecz Mazowieckiej zby Rolniczej w Warszawie przekazano 6.787,00 zl (98,36% planu)- 2% dochod6w gminy z tytulu podatku rolnego. rozdz Pozostala dzialalnosc - koszty zwrotu podatku akcyzowego w dw6ch transzach wyniosly ,92 zl. Srodki wydatkowane w zwi'lzku z realizacj'l ustawy z dnia 10 marc a 2006 r. 0 zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na: zwrot podatku akcyzowego dla producent6w rolnych ,29 zl co stanowi 100% 17

18 Sprawozdanie z wykonania budzetu grniny za 2013 r. wydatkowanej kwoty oraz pokrycie koszt6w post~powania poniesionych przez gmin~ ,63 zl 100% planu wydatk6w. DziaJ Lesnictwo W 2013 roku nie zostaly poniesione zadne wydatki zwlftzane z dokarmianiem zwierzyny lesnej w okresie zimowym. DziaJ Transport i J~cznosc Plan! Wykonanie Stopieii wykonania planu Wydatki og6jem , ,59 89,5 0 /0 z tego: wydatki biezqce , ,53 68,3 % W zadaniach biezftcych, na kt6re wydatkowano kwot~ ,53 zl, realizowano remonty dr6g gminnych oraz utrzymanie biezftce dr6g gminnych (r6wnanie, koszenie, profilowanie, uzupelnienie oznakowania drogowego oraz tablic infonnacyjnych, zakup material6w, zimowe utrzymanie). W 2013 r. w zakresie remont6w i napraw dr6g gminnych wydatkowano ,41 zl i wykonano nast~pujftce zadania: 1. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej G230902W w miejscowosci Peplowo-7.139,02 zl 2. Remont drogi dojazdowej do p61 w miejscowosci Bftki ,39 zl - wbudowano 370 t zwiru wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni, 3. Wyzwirowanie i wyr6wnanie drogi na dzialce nr 188 w miejscowosci Bonislaw 9.763,74 zl ; 4. Remont drogi gminnej Nr G230937W na terenie solectwa Chmielewo Wielkie ,50 zl; 5. Remont dr6g dojazdowych do p61 na terenie solectwa L~g ,70 zl; 6. Remont drogi gminnej Nr G230937W na terenie solectwa Kobialki ,49 zl; 7. Wyzwirowanie drogi dojazdowej do p61 na dzialce nr 331 w miejscowosci Zakrzewo Wielkie ,55 zl; 8. Remont przepustu pod drogft gminnft G230907W w miejscowosci W ftsosze wraz z naprawft nawierzchni bitumicznej ,85 zl oraz remont drogi transportu rolnego ,84 zl. 9. Remont drogi gminnej w miejscowosci Chmielewko ,19 zl oraz popraw~ odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Kuklin ,57 zl. lo.remont dr6g w miejscowosciach Peplowo, Wftsosze i Kuklin polegajftce na wykonaniu rowu odwadniajftcego przy drodze w Peplowie, ulozeniu nawierzchni z masy bitumicznej w miejscowosci Wftsosze oraz naprawie drogi bitumicznej w Kuklinie ,54 zl, l1.naprawa wjazd6w przy drodze gminnej w miejscowosci Wieczfnia Koscielna 6.515,65 zl, 12.Pozostale wydatki na naprawy 1.843,04 zl. Wykonywano zabiegi piel~gnacyjne drzewostanu przy drogach gminnych poprzez obcinanie konar6w drzew i likwidowanie zakrzaczeii rosnftcych w rowach 18

19 Sprawozdanie z w-ykonania budzetu gminy za 2013 r. przydromych wykorzystuj~c do tego celu zakupiony sprz~t i angazuj~c pracownikow pomocniczych urz~du. Wartose materialow (cz~sci zamienne oraz paliwa do r~baka i pily spalinowej) wyniosla okolo zl. Ponadto na przelomie czerwca - lipca Mlawskie Przedsi~biorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Spolka z 0.0. z Mlawy wykonalo kompleks owe wykaszanie poboczy drog gminnych na terenie gminy Wieczfnia Koscielna. Wartose tych prac wyniosla ,81 zl. Na zimowe utrzymanie drog wydatkowano kwot~ ,30 zl. Zaplanowany zakres rzeczowy zadan biez~cych zostal zrealizowany. Niewykonanie planu wynika z oszcz~dnosci. Dzial Gospodarka mieszkaniowa Stopien Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogolem , ,13 92,6 0/0 z tego wydatki biezqce , ,61 92,5 % rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wydatki biez~ce w 2013 roku w wysokosci ,61 zl byly zwi~zane glownie z : - kosztami wykonania opracowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna zl, - kosztami poniesionymi na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej w tym na koszty ogloszen w prasie, podzialow dzialek, wyceny nieruchomosci, wypisow z ewidencji gruntow; koszty oplat s~dowych za zalozenie, wpisy i odpisy z ksi~ wieczystych zalozonych dla nieruchomosci stanowi~cych wlasnose gminy Wieczfnia Koscielna, sporz~dzenia aktow notarialnych w sprawie nabycia nieruchomosci do gminnego zasobu nieruchomosci ,16 zl ; - wydawaniem decyzji 0 warunkach zabudowy i decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego 5.442,75 zl; - utrzymaniem budynkow komunalnych : koszty poniesione za paliwo gazowe, energi~ elektryczn~ i wod~ zimn~ w wysokosci ogolem ,03 zl; materialy do remontow ,60 zl, uslugi kominiarskie, naprawy, usuwanie awarii, przegl~dy i uslugi konserwacyjne w budynkach komunalnych 7.503,49 zl; wywoz nieczystosci plynnych i odpadow stalych ,56 zl. Dzial Administracja publiczna Wydatki ogolem J Plan Wykonanie , ,40 Stopien wykonania planu 94,1 0/0! Z tego: wydatki biezqce ,45 i ,54 94,1 % 19

20 rozdz Urz~dy wojew6dzkie - wykonanie ,00 zl, tj. 100% planu, na wynagrodzenia pracownik6w Urz~du Gminy wykonuj~cych zadania zlecone z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami. rozdz Rady gmin - w 2013 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano og61em ,42 zl, tj. 84,7 % planowanych srodk6w, kt6re przeznaczono na: - diety radnych ,20 zl. Odbylo si~ 7 sesji oraz 30 posiedzen komisji; - pozostale wydatki biez'l.ce :szkolenie, zakup materia16w l~cznie 9.261,22 zl. rozdz Urz~dy gmin - wykonanie ,63 zl, tj. 94,6 % planowanych srodk6w. Wydatki dotycz~ce Urz~du Gminy w 2013 roku ponoszone byly na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzen zatrudnionych pracownik6w, utrzymanie budynku administracyjnego, posesji, zakup niezb~dnych material6w biurowych oraz sprz~tu, konserwacja wyposazenia i inne wydatki zapewniaj~ce wlasciwe funkcjonowanie administracji. W 2013 roku przeci~tne zatrudnienie w Urz~dzie Gminy wynosilo 29,2 etatu. Wydatki zwi~zane z wyplaconymi wynagrodzeniami oraz innymi swiadczeniami wynikaj~cymi ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, pochodne od wynagrodzen- skladki na ubezpieczenia spoleczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", odpisy na ZFSS) wyniosly ,90 zl i stanowily 75,6 % wydatk6w biez~cych dokonanych w tym rozdziale. W ramach rob6t publicznych zostalo zatrudnionych 6 os6b na okres 6-ciu miesi~cy i 2 osoby na okres trzech miesi~cy. Wynagrodzenie bylo w cz~sci refundowane ze srodk6w Powiatowego Urz~du Pracy. stotne wydatki rzeczowe Urz~du Gminy to: -zakup gazu, energii elektrycznej i wody ,74 zl; -zakup srodk6w czystosci 3.146,64 zl; -prenumerata dziennik6w i czasopism (14 tytu16w )-7.505,58 zl; -uslugi pocztowe ,00 zl; -biez~ce utrzymanie samochod6w sluzbowych (paliwo, przegl~dy, cz~sci zamienne) ,21 zl; -szkolenia pracownik6w ,70 zl; -ubezpieczenie maj~tku ,00 zl; -delegacje i ryczalt ,27 zl; -uslugi telefoniczne i internet ,73 zl; - zakup i serwis oprogramowania, integracja system6w, oplaty za internetowy dost~p do baz, abonamenty, otrzymanie strony www i kont pocztowych, obsluga informatyczna ,84 zl; -skladka na PFRON ,00 zl; -remonty i naprawy ,40 zl; -prowizje i oplaty bankowe 1.887,98 zl. rozdz Promocja jednostek samorz~du terytorialnego - wykonanie ,26 zl, tj. 87,6 % planu. Wydatki zwi~zane z promocj~ gminy zostaly poniesione m.in. na: -zakup art. promocyjnych (zestawy pismiennicze, podstawki pod telefony, teczki z nadrukiem itp.) ,70 zl; 20

21 -ksi ki i katalogi 3.423,98 zl; -zakup kalendarzy ,80 zl; ~ ogloszenia prasowe i zakup uslug pozostalych ,58 zl. rozdz Pozostala dzialalnosc - wykonanie wydatk6w biez~cych ,23 zl, tj. 93,2 % planu. Zaplanowane w tym rozdziale srodki wydatkowano m,in. na: - wydatki biez~ce jednostek pomocniczych w tym wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatkow ,00 zl, diety sohysow za udzial w sesjach rady ,00 zl - skladka roczna na rzecz Zwi~zku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 1.251,23 zl. Dzial751 - Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa i Stopien Plan Wykonanie i wykonania planu Wydatki ogolem 697,00 697,00 100,0% z tego: wydatki bietqce 697,00 697,00 100,0% i rozdz Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa -697,00 zl, tj. 100% planu. Wydatki zwi~zane z prowadzeniem i aktualizacj~ stalego rejestru wyborc6w. Dzial Obrona narodowa i Plan Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki ogolem 200,00 100,00 i 50,00 0 /0 z tego: wydatki b ietqce 200,00 i 100,00 i 50,00 % Zaplanowane srodki wlasne na 2013 rok byly wydatkowane w wysokosci 100,00 zl, tj. 50,0 % planu na cele zwi~zane ze szkoleniem. Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Plan Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki og~lem , ,29 91,8 % z tego: wydatki bietqce , ,29 90,2 % i. 21

22 rozdz Ochotnicze straze pozarne Na ochron~ p/pozarow(! czyli zapewnienie wlasciwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych Strazy Pozamych wydatkowano kwot~ ,29 zl, tj. 89 % planu z tego na: wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowc6w - konserwator6w 20.77S,31 zl, udzial strazak6w w cwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczych ,SOzl, badania techniczne pojazd6w, przegl(!dy maszyn i urz(!dzen itp., naprawy i inne uslugi 2S.400,S6 zl, koszty zuzycia energii elektrycznej i wody ,76 zl, zakup paliwa i olej6w, wyposazenia, material6w do napraw, prenumerata ,30 zl, (nabyto latark~-reflektor, buty specjalne strazackie, helmy strazackie Vulkan), zakup indywidualnego wyposazenia dla strazak6w zl- mundury dla strazak6w z OSP Wieczfnia Koscielna, Grzebsk, Windyki, Chmielewo Wielkie i Uniszki Zawadzkie). badania lekarskie ,00 zl, ubezpieczenie maj(!tku i strazak6w 9.043,SO zl. Poniesione wydatki gwarantowaly utrzymanie gotowosci bojowej jednostek. rozdz Obrona cywilna Nie wydatkowano zaplanowanych srodk6w na ten cel w wysokosci 300 zl. rozdz Straz gminna (miejska) Na podstawie Uchwaly Nr X/81108 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego pomi~dzy Gminami Wieczfuia Koscielna, WiSniewo, Szydlowo, Stupsk, Lipowiec Koscielny w sprawie utworzenia wsp61nej Strazy Gminnej, a w jej nast~pstwie na podstawie zawartego porozumienia, przekazano z budzetu gminy dotacj~ celow(! w kwocie ,00 zl na wydatki biez(!ce. Srodki byly przekazywane na rachunek budzetu gminy realizuj(!cej zadanie- Gmina Wisniewo. Zadania strazy gminnej realizowane s(! w spos6b ci'tgly. Dotacja zostala rozliczona zgodnie z porozumieniem na podstawie sprawozdania jednostki. Realizacj~ zadan wykonywanych na mocy porozumien z innymi jednostkami samorz(!du terytorialnego przedstawia Zal~cznik nr 5 do sprawozdania. rozdz Zarz~dzanie kryzysowe W 2013 roku gmina wydatkowala 100 zl tj. 10,0 % planu na uslugi zwhlzane ze szkoleniem. Dzial758 - R6zne rozliczenia rozdz Rezerwy ogolne i celowe Z utworzonej rezerwy ogolnej w kwocie 9S.000 zl W6jt Gminy rozdysponowal na wydatki biez(!ce poza wynagrodzeniami kwot~ zl. 22

23 za 2013 r. W 2013 roku nie wyst~ity okolicznosci, na kt6re moglaby bye rozdysponowana rezerwa na zarzl.ldzanie kryzysowe. Dzial O wiata i wychowanie w zl! Plan Wykonanie Stopien wykonania planu Wydatki ogolem , ,24 96,0% z tego : wydatki biezqce , ,54 96,3% Wydatki biezl.l.ce zwil.l.zane z zadaniami z zakresu oswiaty w 2013r. zaplanowane w kwocie ,85 zl zrealizowano w 96,3 %. Struktura ir6del finansowania biezl.l.cej dzialalnosci plac6wek oswiatowych w 2013 roku przedstawia si~ nast~pujl.l.co: subwencja oswiatowa ,00 zl srodki wlasne budzetu gminy ,73 zl dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow unijnych i srodki pozyskane z innych zr6del ,81 zl Realizacja budzetu w zakresie oswiaty - dzial 801 Wyszczegoinienie P 2013 Wykonanie an r i 2013~ % wykonania! Szkoly podstawowe , ,93 97, Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych , ,78 82, Przedszkola , ,10 95, nne formy wychowania i przedszkolnego , ,64 92, Gimnazja , ,70 96, Dowozenie uczni6w do szk , ,77 97, Doksztalcanie i doskonalenie , ,00 97,9 nauczycieli i Sto16wki szkolne i, , ,89 96,9 przedszkolne Pozostala dziala1nos , ,43 95,8 Ogolem , ,24 95,9 Wydatki biezl.l.ce wzrosly zl w porownaniu do roku poprzedniego z powodu realizacji kolejnych nowych dwoch projekt6w wyr6wnywania szans uczni6w ze szk61 wiejskich. 23

24 Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w 2013 roku wyplacono dodatki uzupelniaj~ce dla nauczycieli stazyst6w za 2012 rok w kwocie brutto 6.940,50 zl. Wydatki biez~ce w oswiacie obejmowaly: ~ wynagrodzenia i pochodne ,12 zl; udzial w strukturze wydatk6w w jednostkach oswiatowych~ 77,7 % wydatk6w biez~cych. - pozostale wydatki biez~ce ,42 zl- 22,3% W grupie pozostalych wydatk6w biez~cych najistotniejsze wydatki byly zwi~zane z zakupem materia16w, wyposazenia i uslug: - media tzn. gaz, energia elektryczna, woda ,80 zl - zakup material6w i wyposazenia ,41 zl - zakup zywnosci do stol6wki zl - zakup pomocy dydaktycznych i ksi({zek ,69 zl -zakup uslug obcych (uslugi z ramach projekt6w, uslugi transportowe, wyw6z nieczystosci, konserwacje, naprawy, przeglqdy, uslugi zdrowotne, remontowe, itp.) ,48 zl - ubezpieczenia maj~tku ,00 zl - uslugi telekomunikacyjne i internetowe 7.194,63 zl - delegacje sluzbowe i szkolenia pracownik6w administracyjnych ,31 zl. rozdz Szkoly podstawowe Wydatki w 2013 roku stanowily l~cznie kwot~ ,93 zl- 97,4% planu. W tym rozdziale statutowe zadania realizowaly trzy jednostki organizacyjne gminy: Szkola Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich Wykonanie wydatk6w ,66z1-95,0% planu. W 2013 roku z wyposazenia zakupiono min. zestaw estradowy zl, szafki i inne doposazenie pomieszczen szkolnych ,84 zl, tablic~ moderacyjn~ ,94 zl, kosiark~ ,00 zl. Za kwot~ 3.482,30 zl zaopatrzono szkol~ w pomoce dydaktyczne i ksi~zki. Na biez~ce zuzycie zakupiono srodki czystosci ,87 zl, materialy biurowe 2.453,04 zl. Wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda) ,10 zl. Szkola Podstawowa w Windykach Wykonanie wydatk6w ,58 zl - 92,5% planu. W 2013 roku do szkoly zakupiono wyposazenie za kwot~ 4.102,09 zl (wykladzin~ dywanow<l, meble do pokoju nauczycielskiego, telewizor. Za kwot~ 3.386,39 zl zakupiono ksiqzki do biblioteki, pomoce do edukacji wczesnoszkolnej, zaj~6 polonistycznych, historycznych i muzycznych. Wykonano remont budynku gospodarczego. Na biez~ce zuzycie zakupiono srodki czystosci 2.552,32z1, materialy biurowe 1.360,91 zl, w~giel do ogrzewania centralnego ,62 zl Wydatki na pozostale media (energia elektryczna, woda) ,33 zl. Zesp61 Szk61 w Wieczfni Koscielnej - Szkola Podstawowa Wykonanie wydatk6w ,78-97,9% planu. W 2013 roku do szkoly podstawowej zakupiono min. artykuly biurowe 7.218,38 zl, srodki czystosci 6.633,32 zl. Wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda) stanowily kwot~ ,46 zl, gaz propan-butan do ogrzewania szkoly filialnej w Grzebsku ,58zl. Na pomoce dydaktyczne do ksztalcenia zintegrowanego, zaj~c korekcyjnokompensacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej przeznaczono 7.486,35 zl. 24

25 rozdz Oddzialy przedszkoloe w szkolach podstawowych Wydatki w tym rozdzia1e dotycz~ wynagrodzen nauczycieli zatrudnionych w oddzialach przedszko1nych. Statutowe zadania realizowaly trzy jednostki organizacyjne gminy: Szkola Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatk6w ,24z1-62,2% p1anu. Szkola Podstawowa w Windykach wykonanie wydatk6w ,29z1-65,7% p1anu. Zesp61 Szk61 w Wieczfni Koscielnej wykonanie wydatk6w ,25 zl 93,6% p1anu. W wymiarze rzeczowym zadania wychowania przedszko1nego w szkolach podstawowych zostaly zrealizowane zgodnie z ustaw~. Oszcz~dnosci w wymiarze finansowym zwi~zane byly ze zmianami w arkuszach organizacyjnych szk61 oraz podwyzszonym p1anem z powodu otrzymania w V kwarta1e 2013 roku dotacji na wychowanie przedszko1ne. rozdz Przedszkola - poniesiono koszty ucz~szczania dzieci z terenu gminy do przedszko1a niepublicznego w Mlawie. Koszt miesi~cznego utrzymania dziecka wynosil411,65 zl. Na ten ce1 wydatkowano kwot~ ,10 zl tj. 95,4% planu. rozdz lone formy wychowania przedszkolnego Wydatki w 2013 roku stanowily l~cznie kwot~ ,64 zl- 93% p1anu. Gmina Wieczfuia Koscie1na prowadzila punkty przedszko1ne przy szkolach podstawowych w miejscowosciach: Grzebsk, Uniszki Zawadzkie, Wieczfuia Koscie1na i Windyki. Do punkt6w ucz~szczaj~ dzieci w wieku 3-5 lat. rozdz Gimnazja Zesp61 Szk61 w Wieczfni Koscie1nej - Gimnazjum - wykonanie wydatk6w ,08 zl- 96,5% p1anu. Zakupiono mi~dzy innymi: materialy do napraw biez~cych i remont6w ,70 zl, krzeselka i inne drobne wyposazenie ,08 zl, srodki czystosci 9.000,38 zl, artykuly biurowe ,84 zl. W uslugach remontowych wydatkowano ,93 zl, w tym na renowacj~ podlogi w hali sportowej zl. Na zakup uslug obcych (w tym wyw6z nieczystosci plynnych, wyw6z kontener6w, uslugi kominiarskie, przeg1~dy) ,02 zl. Koszty piel~gnacji zieleni i teren6w centrum sportowego zl. Wydatki na media (energia e1ektryczna, gaz, woda) ,91 zl. Na pomoce dydaktyczne i ksi~zki przeznaczono ,40 zl, z czego zakupiono 17 szt. komputer6w. rozdz Dowozenie uczni6w do szk61 W 2013 roku na ten ce1 wydatkowano kwot~ ,77 zl tj. 97,9% planu. Wydatki zwi~zane z dowozeniem dzieci do szk61 zwi~kszyly si~ w por6wnaniu do 2012 roku ,51 zl. We wszystkich szkolach realizowano dowozenie uczni6w do szk61 na terenie gminy zgodnie z ustaw~ 0 systemie oswiaty. Na dow6z niepelnosprawnych uczni6w na zaj~cia do osrodka w Mlawie podpisano odr~bn~ umow~, na podstawie kt6rej wydatkowano kwot~ zl. rozdz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W budzecie wyodr~bniono srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgl~dnieniem doradztwa metodycznego - w wysokosci 0,5% 25

26 planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. kwot~ z1. Realizacja przebiegaia zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli przyj~tym Zarz~dzeniem W6jta Gminy. Dofinansowano min. studia podyplomowe i zawarto umow~ z Powiatowym Osrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na doradztwo metodyczne. L~czna kwota wydatk6w w 2013 roku na doskonalenie rdoksztalcanie wyniosia zi (98% planu). rozdz Stolowki szkolne i przedszkolne Realizacja wydatk6w ,89 zl, - 96,9% planu. Przy gimnazjum funkcjonowaia stol6wka szkolna, przygotowuj~ca posilki jednodaniowe dla 149 uczni6w Zespolu Szk61 w Wieczfni Koscielnej. Oplaty wnoszone przez uczni6w pokrywaj~ koszt tzw. wsadu do kotla. Bezposrednie wydatki zwi~zane s~ z zakupem zywnosci ( zl) oraz wynagrodzeniami obs1ugi sto16wki wrazzpochodnymi (64.510,89 zl). rozdz Pozostala dzialalnosc Odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli ,81 zl -100% planu oraz wyp1ata swiadczen w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emeryt6w zl 85A% planu. W Zespole Szk61 ponoszone byly wydatki na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych z1. W 2013 roku gmina kontynuowa1a dwa projekty i rozpocz~la realizacj~ trzech kolejnych projekt6w dla uczni6w szk61 z terenu gminy, kt6re zostaly zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Realizac;a zakresu rzeczowego pro;ekt6w realizowanych w latach : Projekt "Dzieci~ca akademia przyszlosci" wsp61finansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita1 Ludzki Priorytet X. Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach. Dzia1anie 9.1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty. Poddzia1anie Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszanie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych. Celem projektu bylo wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w szk61 podstawowych z klas V-V poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szk6 0 dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne ukierunkowane na rozw6j kompetencji kluczowych tj. zaj~cia z zakresu CT (technologie informacyjne i komunikacyjne), zaj~cia z zakresu przedmiot6w przyrodniczo-matematycznych, zaj~cia z j~zyk6w obcych, zaj~cia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zaj~cia sportowo-wychowawcze. Otrzymana dotacja zosta1a w calosci wydatkowana na wynagrodzenia os6b prowadz~cych zaj~cm zl oraz zakup pomocy dydaktycznych ,15 z1. Projekt "ndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach -" byl realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita1 Ludzki , Priorytetu X Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzia1anie 9,1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spo1ecznego oraz srodk6w publicznych. Oferta zaj~c dodatkowych obejmowa1a zar6wno zaj~cia dla dzieci z problemami w nauczaniu, jak r6wniez dla uczni6w 26

27 szczeg6lnie uzdolnionych. Projektem zostaly objftte dzieci z klas - szk61 podstawowych z terenu gminy. Wydatki w 2013 roku dotycz'l:. przeprowadzenia dodatkowych zajftc ,87 zl. Realizac;a zakresu rzeczowego projekt6w realizowanych w latach Projekt "ndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach -" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki , Priorytetu X Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialanie Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup utrudnionym dostftpie do edukacji oraz zmniejszanie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europej skiego Funduszu Spolecznego oraz srodk6w publicznych. Kolejny etap projektu realizowanego w poprzednim roku. W ramach w/w projektu zakupiono i przekazano szkolom pomoce dydaktyczne na kwotft zl w tym trzy laptopy, ksi'l:.zki, gry. Pozostale wydatki dotycz'l:. przeprowadzenia zajftc ,40 zl. Projekt "Uczen na 6. w Gminie Wieczfnia Koscielna" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki , Priorytetu X Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialanie Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup utrudnionym dostftpie do edukacji oraz zmniejszanie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz srodk6w publicznych. Projekt skierowany jest do uczni6w klas V - V szk61 podstawowych funkcjonuj'l:.cych na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna. W ramach projektu prowadzone S'l:. zajftcia w nastftpuj'l:.cych blokach: -zajftcia rozwijajqce dla uczni6w uzdolnionych z matematyki, przyrody, jftzyka polskiego, jftzyka angielskiego zakonczone egzaminem TELC, technik infonnacyjnych, -zajftcia wyr6wnuj'l:.ce z matematyki, jftzyka polskiego, -wsparcie pozostale- zajftcia z technik koncentracji, logopedii, doradztwa zawodowego, gimnastyki korekcyjnej W ramach w/w projektu zakupiono i przekazano szkolom pomoce dydaktyczne na kwotft ,20 zl w tym dla kazdej ze szk61 tablicft multimedialnq, odtwarzacz DVD, projektor multimedialny, laptop, ekran rozwijaj'l:.cy. Wydatki na zajftcia dodatkowe ,80 zl, wydatki zwiqzane z transportem i posilkami dla uczni6w ,40 zl oraz pozostale koszty projektu ,80 zl. Program "Youngster Plus" polegaj'l:.cy na wsparciu nauki jftzyka angielskiego dla mlodziezy szk61 gimnazjalnych z teren6w wiejskich. Od wrzesnia 2013 roku dla uczni6w gimnazjum prowadzone S'l:. dodatkowe zajftcia - 90godzin w calym projekcie, na kt6re zostaly przeznaczone srodki z dotacji Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z Warszawy na podstawie umowy 0 wsp61pracy zawartej 08 maja 2013 roku w kwocie zl. W/w srodki w projekcie sfinansuj'l:. po1owft stawki godzinowej placonej nauczycielowi. W 2013 roku wydatki na 27