ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE nr 152/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Żukowo na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata Na podstawie 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XLIV/723/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje: 1 1. Osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia opracują materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Żukowo na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata zgodnie z zakresem określonym w tym załączniku, z uwzględnieniem wskaźników wymienionych w 2 niniejszego zarządzenia. 2. Wnioski o sfinansowanie zadań z budżetu Gminy Żukowo, złożone przez radnych Rady Miejskiej w Żukowie, sołtysów sołectw Gminy Żukowo oraz przewodniczących zarządów osiedli w mieście Żukowo, opracowywane są przez właściwe rzeczowo referaty Urzędu Gminy w Żukowie i zamieszczane w materiałach, o których mowa w 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem pkt Wzory opracowań, o których mowa w ust. 1 zawarte są w załącznikach nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. 4. Zakres zadań oraz terminy wykonania czynności związanych ze sprawdzeniem wniosków sołectw o sfinansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki, wyodrębniony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami), określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. 5. Wzór karty informacyjnej do wniosku, o którym mowa w pkt 4 określa załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. 6. Materiały planistyczne należy opracować wg klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz z późn. zmianami) 2 Ustala się następujące wskaźniki do opracowania materiałów planistycznych: 1. wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów: kwota do dyspozycji stanowi sumę następujących składników: a) liczba uczniów wg stanu na r. x 90,00 zł b) liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego wg stanu na r. x 130,00 zł c) ilość oddziałów wg stanu na r. x 1.900,00 zł d) wydatki na ogrzewanie i energię elektryczną 100% kwoty przyznanej na 2015r. 2. pozostałe wydatki rzeczowe zakres niezbędny do zapewnienia realizacji obowiązkowych zadań Gminy Żukowo, przy czym planowane wydatki bieżące mogą przekroczyć 100% wydatków

2 zaplanowanych w 2015r. tylko w tych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa lub zawartych umów 3. wynagrodzenia osobowe ( 4010 ) w wysokości ustalonej na 2015r. z uwzględnieniem zmian liczby etatów oraz wysokości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 4. diety radnych i sołtysów stawki z r. 5. odpis na fundusz świadczeń socjalnych: a) dla nauczycieli 2.879,91 zł na 1 etat b) dla pracowników nie będących nauczycielami 1.093,93 zł na 1 etat c) dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne: 5% pobieranych emerytur i rent oraz świadczeń kompensacyjnych b) dla emerytów i rencistów ( nie będących nauczycielami ), objętych opieką socjalną pracodawcy 182,32 zł na 1 osobę 3 1. Materiały planistyczne - w formie papierowej - wymienione w 1 należy przekazać Skarbnikowi Gminy Żukowo do 05 października 2015r. z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt Materiały planistyczne placówek oświatowych należy przekazać do Referatu Społecznego Urzędu Gminy w Żukowie do 22 września 2015r. 3. Materiały planistyczne instytucji kultury należy przekazać do Referatu Społecznego Urzędu Gminy w Żukowie do 22 września 2015r. 4 Zarządzenie otrzymują osoby wymienione w załączniku nr 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 152/2015 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW Sekretarz Gminy Żukowo, kierownicy referatów w Urzędzie Gminy w Żukowie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Żukowie Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów (zespołów), dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowo ZAKRES OPRACOWANIA materiały wymienione w załącznikach nr: 2, 3, 4, 5 materiały wymienione w załącznikach nr: 2, 4, 5, 6,7; do Załącznika nr 6 należy dołączyć zestawienie wynagrodzeń poszczególnych pracowników (bez danych osobowych) zawierające: wielkość etatu, ilość planowanych nadgodzin, poszczególne składniki wynagrodzeń, wynagrodzenie ogółem każdego pracownika oraz zbiorczo dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej; zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy wykazać w odrębnych załącznikach Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Żukowie Kierownik Referatu Społecznego w Urzędzie Gminy w Żukowie Dyrektorzy: Biblioteki Samorządowej w Żukowie, Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie materiały wymienione w załączniku nr 3 (dotyczy hali widowiskowo sportowej) sprawdzenie prawidłowości materiałów planistycznych placówek oświatowych i instytucji kultury pod względem rachunkowym i merytorycznym zestawienie przychodów i kosztów ( wg rodzajów ), zawierające wnioskowaną wysokość dotacji z budżetu Gminy Żukowo; do zestawienia należy dołączyć wykaz planowanych zadań wraz z ich wartością

4 Jednostka*:.... Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 152/2015 Referat* PLANOWANE DOCHODY** Dział Rozdział Określenie źródła dochodów Plan na 2016r.*** Plan na 2017r.**** Plan na 2018r.**** Plan na 2019r.**** Kalkulacja (w szczególności: podstawa oszacowania, stawki): * niepotrzebne skreślić ** wypełnia się ODRĘBNIE dla każdego źródła dochodów *** w przypadku dochodów, do których doliczany jest podatek VAT, należy podać wartość NETTO **** wypełnia się w przypadku, gdy dochody związane są z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków zewnetrznych (w tym unijnych) Sporządził:. Sprawdził:..

5 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 152/2015 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - Plan na 2016r. - zadania JEDNOROCZNE Rozdział: Nazwa wydatku (zadania).....* KALKULACJA** RAZEM Źródło finansowania wydatków***: Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania***: Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania***: * ilość kolumn zawierających paragrafy należy dostosować do potrzeb ** należy wykazać ilości i ceny (stawki) przyjęte do obliczenia wartości poszczególnych wydatków *** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny) Sporządził: Sprawdził:.

6 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 152/2015 WYDATKI INWESTYCYJNE - plan na 2016r. - zadania JEDNOROCZNE Jednostka realizująca zadanie: Rozdział: : : Nazwa zadania w 2016r. Zakres przewidziany do realizacji, kwoty wydatków na poszczególne elementy zadania Okres realizacji: miesiące Źródło finansowania wydatków*: Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania*: Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania*: * wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny) Sporządził: Sprawdził:

7 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 152/2015 WYDATKI BIEŻĄCE / INWESTYCYJNE - zadania WIELOLETNIE Jednostka realizująca zadanie: Rozdział: : : : Nazwa zadania* Nakłady ogółem Okres realizacji: miesiące i lata Wydatki poniesione lub planowane do w 2016r. w 2017r. w 2018r. w 2019r. Limit zobowiązań ** w 2020r r. Cel zadania: Koszty poszczególnych elementów zadania: Zakres przewidziany do realizacji w poszczególnych latach: Źródło finansowania wydatków***: Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania***: Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania***: * wypełnia się odrębnie dla każdego zadania ** wartość zobowiązań, które będą zaciągnięte po r. *** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny) Sporządził: Sprawdził:

8 Jednostka: Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 152/2015 PLAN na 2016r. Rozdział 4010: w tym: NAUCZYCIELE OBSŁUGA wydatki rzeczowe* nauczyciele obsługa RAZEM nagrody jubil. odprawy f-sz nagród nagr.jubil. odprawy : w tym: f-sz zdrow dod.wiejski 4260 dod.mieszk RAZEM liczba wartość 4360 dzieci-j.kaszubski 4390 energia el. i ogrzewanie 4410 RAZEM: ** SUMA: 4010,4040,4110,4120,4170 SUMA: pozostałe Ilość etatów - nauczyciele - na r.: Planowana przeciętna liczba nauczycieli (w etatach): Planowana przeciętna liczba pracowników obsługi (w etatach): * liczba uczniów x 90,00 zł + liczba uczniów uczących się j.kaszubskiego x 130,00 zł +ilość oddziałów x 1.900,00 zł +energia elektr. i ogrzewanie ** ilość wierszy dot. paragrafów należy dostosować do potrzeb Fundusz socjalny nauczycieli - emerytów i rencistów oraz nauczycieli 80146, 85446** pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (5% pobieranych emerytur i rent oraz świadczeń kompensacyjnych): : ** niepotrzebne skreślić Sporządził:.. Sprawdził:..

9 Załącznik nr 7 Jednostka:. do zarządzenia nr 152/2015 Zestawienie zbiorcze wydatków BIEŻĄCYCH (działy: 801, 854) Plan na 2016r. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz socjalny fundusz zdrowotny dodatek wiejski dodatek mieszkaniowy energia elektryczna ogrzewanie dokształcanie nauczycieli dowożenie uczniów stypendia, zasiłki pozostałe wydatki bieżące WYDATKI OGÓŁEM Oddziały Uczniowie Etaty - nauczyciele Etaty - obsługa Sporządził:.. Sprawdził:.

10 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 152/2015 Zakres zadań oraz terminy wykonania czynności związanych ze sprawdzeniem wniosków sołectw o sfinansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki, wyodrębniony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami) Czynność Wprowadzenie wniosku do ewidencji korespondencji i przekazanie do Referatu Organizacyjnego Przygotowanie karty informacyjnej do wniosku oraz sprawdzenie prawidłowości uchwalenia wniosku przez zebranie wiejskie i przekazanie wniosku Referatowi Programów Rozwojowych Sprawdzenie zgodności wniosku ze strategią rozwoju Gminy Żukowo i przekazanie wniosku referatowi/zespołowi właściwemu merytorycznie 1)Sprawdzenie, czy przedsięwzięcie wymienione we wniosku jest zadaniem własnym Gminy Żukowo, czy służy poprawie warunków życia mieszkańców i czy prawidłowo oszacowano jego koszt 2) ustalenie klasyfikacji budżetowej 3) przekazanie wniosku skarbnikowi Gminy Żukowo 1) Przygotowanie informacji o odrzuceniu wniosku (jeżeli wniosek nie spełnia warunków wymienionych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301) 2) sprawdzenie klasyfikacji budżetowej i przygotowanie informacji do projektu budżetu na 2016r. (jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w pkt 1) Referat/zespół odpowiedzialny Biuro Obsługi Klienta Referat Organizacyjny Referat Programów Rozwojowych Referat/zespół właściwy merytorycznie Skarbnik Gminy Żukowo Termin wykonania W dniu otrzymania 24 godziny od otrzymania przez Referat Organizacyjny 24 godziny od otrzymania przez Referat Programów Rozwojowych 48 godzin od otrzymania przez referat /zespół właściwy merytorycznie Pkt 1: nie później niż 7 dni od wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta Pkt 2: 15 października 2014r.

11 Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 152/2015 Karta informacyjna* do wniosku sołectwa o sfinansowanie ze środków stanowiących fundusz sołecki (wyodrębnionych na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami) przedsięwzięcia: *jeżeli w jednym wniosku wymieniono kilka przedsięwzięć, należy sporządzić karty informacyjne odrębnie dla każdego przedsięwzięcia Czynność TAK NIE Data wykonania czynności Przekazanie wniosku do Referatu Organizacyjnego Czy wnioskodawcą był sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa Czy wniosek uchwaliło zebranie wiejskie Czy uchwała zebrania wiejskiego jest prawomocna Przekazanie karty i wniosku Zespołowi Rozwoju Gminy i Współpracy Zagranicznej Czy wniosek jest zgodny ze strategią rozwoju Gminy Żukowo Przekazanie karty i wniosku referatowi/zespołowi właściwemu merytorycznie Czy przedsięwzięcie wymienione we wniosku: 1) Jest zadaniem własnym Gminy Żukowo 2) Czy służy poprawie warunków życia mieszkańców 3) Czy prawidłowo oszacowano jego koszt Godzina wykonania czynności Podpis osoby wykonującej Podpis osoby, której przekazano kartę informacyjną Klasyfikacja budżetowa:.. Przekazanie karty i wniosku skarbnikowi Gminy Żukowo Przygotowanie informacji o odrzuceniu wniosku (jeżeli wniosek nie spełnia warunków wymienionych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami) Przygotowanie informacji do projektu budżetu na 2016r. (jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w wierszu poprzednim) Wartość: 1