Strona 1 z 19 BrainSHARE IT sp. z o.o
|
|
- Patrycja Góra
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Strona 1 z 19
2 Archiwum dokumentów Saldeo to aplikacja online, która odpowiada na potrzeby nowoczesnej Firmy. Umożliwia: tworzenie elektronicznego archiwum dokumentów z dostępem 24h/dobę, sprawne wyszukiwanie dokumentów przy użyciu zaawansowanej wyszukiwarki, kontrolę należności dokumentów sprzedaży i zakupu, automatyczne generowanie przelewów elektronicznych na podstawie danych z dokumentów. Poniższe opracowanie przedstawi Państwu kolejne kroki, które umożliwią szybkie i efektywne wykorzystanie archiwum dokumentów Saldeo w codziennej pracy. Zawiera również zestaw wskazówek i dobrych praktyk, które pozwolą zmaksymalizować efekty korzystania z aplikacji. Korzyści dla Twojej firmy: elektroniczny przepływ dokumentów między firmą a księgowością, szybkie odnajdywanie dokumentów: archiwum jest uporządkowane, sklasyfikowane, przez co znacznie mniej czasu poświęca się na poszukiwanie dokumentów, znaczna oszczędność miejsca, czasu i zasobów, łatwa i szybka kontrola nad dokumentami i usystematyzowane zarządzanie nimi, łatwy dostęp, możliwy dla wszystkich upoważnionych osób, zwiększenie wydajności pracowników, metoda przyjazna ekologii i środowisku, zabezpieczenie dokumentów przed przypadkowym zniszczeniem, bezpieczeństwo i wygoda dostęp do dokumentów jest profesjonalnie zabezpieczony i chroniony. Strona 2 z 19
3 Spis treści Pierwsze kroki z Archiwum dokumentów Saldeo...4 Krok 1. Ustawienia skanera...4 Krok 2. Skanowanie dokumentów do archiwum...6 Krok 3. Załączanie skanów dokumentów do Saldeo...8 Załączanie dokumentów z poziomu aplikacji Saldeo...8 Wysyłanie dokumentów do Saldeo mailem...9 Konfiguracja kont użytkowników...11 Dodanie Użytkowników i nadanie im uprawnień...11 Elektroniczne Archiwum dokumentów Saldeo...12 Archiwum dokumentów...12 Skróty klawiszowe...13 Kontrola należności...14 Generowanie przelewów bankowych (*opcja dodatkowa)...16 Wyszukiwarka dokumentów...20 Strona 3 z 19
4 Pierwsze kroki z Archiwum dokumentów Saldeo Po otrzymaniu konta dostępowego do aplikacji, wykonaj 3 proste kroki, aby przygotować program i skaner do pracy z Saldeo. Krok 1. Ustawienia skanera Jakość wykonanych skanów dokumentów ma kluczowe znaczenie dla późniejszej obsługi archiwum dokumentów. Dobry skan jest warunkiem poprawnego opisu dokumentu w archiwum przez księgowość dzięki temu można korzystać później z łatwego wyszukiwania tych dokumentów. Czytelny skan jest także konieczny aby móc korzystać z podglądu w systemie. Przeczytaj poniższe wskazówki, aby dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przy skanowaniu dokumentów. Ułożenie tekstu Dokument należy zeskanować zgodnie z orientacją tekstu (od góry do dołu). Nie powinien być ułożony do góry nogami, ani krzywo w ten sposób komfort przegadania dokumentów w archiwum będzie najwyższy. Nie ma możliwości zmiany orientacji tekstu bezpośrednio w Saldeo. Strona 4 z 19
5 Kontrast tekstu Im większy kontrast między tekstem na fakturze, a tłem, tym lepsza jakość tworzonego archiwum (czytelność dla firmy i biura). Dlatego należy ustawić na skanerze maksymalny kontrast, tak aby tło było możliwie białe, a litery na fakturze maksymalnie wyostrzone. Ustawienia skanera Zalecamy skanowanie z rozdzielczością 300dpi w kolorze. Zalecamy również zastosowanie następujących ustawień (jeśli skaner je posiada): jasny oryginał, maksymalne zaciemnienie, pełny kolor, usuwanie tła standardowe, maksymalna ostrość. Strona 5 z 19
6 Krok 2. Skanowanie dokumentów do archiwum Ważne: Nie musisz skanować wszystkich faktur pojedynczo. Możesz skanować je partiami, z zachowaniem określonych zasad (informacje poniżej). W toku pracy nad tymi dokumentami w księgowości, zostaną one podzielone na poszczególne faktury. Aby optymalnie skanować dokumenty należy: 1. Pogrupować dokumenty na 3 typy: faktury sprzedażowe, kosztowe, towary. 2. Gdy wśród dokumentów znajdują się faktury wielostronicowe należy przed pierwszą stroną i po ostatniej stronie takiej faktury włożyć białą kartkę. Rysunek poniżej pokazuje, jak wskazane jest układanie faktur do skanowania. Ważne: Faktury wielostronicowe dajemy na koniec stosu z dokumentami, tak aby skanowane były jako ostatnie w grupie. Tzn. najpierw dajemy faktury jednostronicowe, a potem po kolei wielostronicowe. Dzięki temu, na etapie opracowywania dokumentów przez księgowość, plik dokumentów zostanie prawidłowo podzielony na poszczególne faktury. 3. Każdą grupę dokumentów zeskanować (najlepiej z wykorzystaniem automatycznego podajnika to znacznie przyspieszy tworzenie archiwum dokumentów). Strona 6 z 19
7 Krok 3. Załączanie skanów dokumentów do Saldeo W zależności od wykorzystywanego skanera, zeskanowane dokumenty trafiają na dysk komputera w Firmie lub mogą być bezpośrednio ze skanera wysłane do Saldeo (gdy skaner ma opcję wysyłki mailem). Załączanie dokumentów z poziomu aplikacji Saldeo Aby dodać dokumenty bezpośrednio z aplikacji Saldeo należy wybrać w menu głównym opcję +Dodaj Dokument. Pojawi się formularz dodania nowego dokumentu. Aby poprawnie dodać dokument należy wybrać miesiąc i rok, dla których ten dokument ma być dodany a następnie plik, który chcemy załączyć do aplikacji. Po dodaniu dokument pojawi się na Liście dokumentów, w dokumentach z miesiąca i roku, do których był dodany. Strona 7 z 19
8 Wysyłanie dokumentów do Saldeo mailem Aby dokumenty trafiły do Saldeo należy wysłać je mailem na swój indywidualny adres w aplikacji. Adres znajdziesz w: Ustawienia Konta. Pojawi się strona z ustawieniami profilu część 3 dotyczy ustawianie numeru PIN W tym celu należy stworzyć następującą wiadomość 1. W polu ODBIORCA wpisz swój indywidualny adres W polu TEMAT wpisz miesiąc, do którego chcesz dodać dokument oraz kod PIN (znajduje się on w aplikacji klikając w link Ustawienia w górnym prawym rogu Saldeo. Miesiąc, do którego chcesz dodać dokumenty musi być wpisany w formacie mm/rrrr - np. 01/2012. Gdy nie podasz oznaczenia miesiąca, dokument trafi do bieżącego. Możesz również zamiast podawania konkretnego miesiąca, wpisać w temacie -1 (minus jeden), aby dokument trafił do miesiąca poprzedniego. Kod PIN musi być wpisany razem z nawiasami - np. (1234a). Strona 8 z 19
9 Przykłady dla tematu wiadomości: (1234a) 10/2012 dokument trafi do października 2012, (1234a) -1 dokument trafi do miesiąca poprzedniego niż bieżący, (1234a) dokument zostanie dodany do bieżącego miesiąca. 3. Dokumenty, które chcesz dodać, załącz jako załączniki. 4. Nie ważne co wpiszesz w treści wiadomości. Nie będzie ona brana pod uwagę. Wskazówka: Aby załączanie dokumentów do Saldeo było szybkie i proste, zalecamy korzystanie ze skanerów z możliwością wysyłki dokumentów mailem. Wówczas należy wprowadzić w ustawieniach skanera swój indywidualny i bezpośrednio podczas skanowania przesyłać dokumenty do swojego archiwum. Po wysłaniu maila trzeba chwilę poczekać i dokument pojawi się na Liście dokumentów, w dokumentach z miesiąca i roku, do których był dodany. Strona 9 z 19
10 Konfiguracja kont użytkowników Dodanie Użytkowników i nadanie im uprawnień Firma ma możliwość tworzyć w obrębie swojego konta Użytkowników i dodawać im uprawnienia. Aby dodać nowego Użytkownika należy wejść w zakładkę Użytkownicy Wyświetlona zostaje lista użytkowników danej firmy z informacją, jakie moduły mają dostępne. Użytkownik Administrator (Ja) ma włączone wszystkie moduły, on ma także możliwość dodawania nowych użytkowników i zarządzania nimi. Aby dodać nowego Użytkownika należy kliknąć +Dodaj (1). Wyświetlony zostanie formularz dodania nowego użytkownika, po uzupełnieniu jego danych i określeniu do jakich modułów ma dostęp należy kliknąć Dodaj nowy użytkownik zostanie dodany i pojawi się na liście użytkowników. Strona 10 z 19
11 Elektroniczne Archiwum dokumentów Saldeo Archiwum dokumentów w Saldeo pozwala nie tylko na szybkie i sprawne przeszukiwanie dokumentów, ale także na kontrolę płatności oraz generowanie przelewów bankowych. Dzięki temu zarządzenie firmą stanie się łatwiejsze a zasoby firmy zostaną maksymalnie wykorzystane. Archiwum dokumentów Aby zobaczyć listę dokumentów należy wybrać w menu głównym Dokumenty Lista dokumentów Zostanie wyświetlona lista dokumentów z bieżącego miesiąca. Listę dokumentów można filtrować wybierając: Typ dokumentu, Dodane przez (biuro, klienta, wszystkie), Rejestr, Dodane (dziś, wczoraj, w ostatnim tygodniu), Nazwa, numer lub opis dokumentu, Kontrahenta, Zakres kwot brutto, na które zostały wystawione dokumenty, Status zapłaty, czyli: dokumenty zapłacone, niezapłacone lub wszystkie. Strona 11 z 19
12 Wyświetlone na liście dokumenty można sortować po dacie: dodania, wystawienia lub wpływu. Po ustawieniu wymagań i kliknięciu Filtruj zostaje wyświetlona lista dokumentów spełniających określone przez nas parametry. Wyświetlone dokumenty można pobrać do pliku Excel (rejestr dokumentów każdy wers dotyczy jednego dokumentu, kolumny poszczególne informacje o dokumencie) lub do ZIP (plik z pojedynczymi dokumentami w PDF) przyciski dostępne są nad listą dokumentów. Skróty klawiszowe W celu usprawnienia procesu przeglądania dokumentów zostały wprowadzone skróty klawiszowe na widoku edycji dokumentu. Ctrl + K Kliknięcie w pole Numer dokumentu Ctrl + S Zapisz zmiany Ctrl + backspace Powrót do listy Ctrl + strzałka w prawo Przejdź do następnego dokumentu Ctrl + Shift + strzałka w prawo Zapisz i przejdź do następnego dokumentu Ctrl + strzałka w lewo Przejdź do poprzedniego dokumentu Ctrl + Shift + strzałka w lewo Zapisz i przejdź do poprzedniego dokumentu Ctrl + strzałka w górę przesuwa widok dokumentu w górę (działa jak scroll) Ctrl + strzałka w dół przesuwa widok dokumentu w dół (działa jak scroll) Strona 12 z 19
13 Kontrola należności Na stronie głównej (zaraz po zalogowaniu się do aplikacji) dostępna jest lista dokumentów niezapłaconych. Jeśli termin zapłaty jest przekroczony, to data zapłaty będzie podświetlona na czerwono. Saldeo pomaga także zapanować nad płatnościami w związku z koniecznością wycofania faktury z kosztów jeśli 30 dni po terminie nie będzie ona zapłacona: gdy data będzie się zbliżać do 30 dni po terminie to obok daty płatności pojawi się żółty wykrzyknik, jeśli minie 30 dni po terminie zapłaty to pojawi się ikona z czerwonym wykrzyknikiem (jak w przykładzie poniżej) Aby zaznaczyć dokument jako zapłacony należy kliknąć przycisk Zapłata przy odpowiedniej pozycji. Pojawi się wtedy okienko z potwierdzeniem, czy dokument zapłacono. Strona 13 z 19
14 Aplikacja pozwala także na kontrolę płatności częściowych. Jeśli została zapłacona część z całości, to w polu kwota wpłaty wpisujemy wartość, która została zapłacona, wybieramy datę i klikamy tak. Jeśli dla danego dokumenty zostały odnotowane jakieś wpłaty, to w oknie Zapłaty dokumentu pojawi się informacja o dotychczasowych wpłatach (przykład poniżej). Lista dokumentów niezapłaconych i zapłaconych dostępna jest w archiwum dokumentów (Dokumenty lista dokumentów). Dokumenty zapłacone oznaczone są zieloną parafką w kolumnie Zapłata. Także z poziomu listy dokumentów dokumenty niezapłacone można oznaczać jako zapłacone. Strona 14 z 19
15 Generowanie przelewów bankowych (*opcja dodatkowa) Opcja automatycznego generowania przelewów pozwala na generowanie z poziomu listy dokumentów zleceń przelewów. Aby moc wygenerować przelew należy wybrać w menu głównym: Dokumenty Lista dokumentów Następnie należy wyświetlić listę dokumentów z miesiąca (lub wszystkich miesięcy), dla którego chcemy przygotować przelewy i zaznaczyć te pozycje, dla których będziemy generować przelewy. Jeśli dokument nie posiada uzupełnionego numeru konta bankowego kontrahenta, należy wejść w jego podgląd (klikają nazwę dokumentu). W sekcji Kontrahent patrzymy na pozycję Konto bankowe. Konto bankowe możemy: Dodać (1) jeśli ten kontrahent nie miał wcześniej zapisanego numeru konta Wybrać z bazy (2) jeśli w danych kontrahenta są już zapisane numery konta bankowego Strona 15 z 19
16 Po uzupełnieniu kont bankowych należy wrócić do listy dokumentów i przejść do generowania przelewów. Po zaznaczeniu na Liście dokumentów wybranych dokumentów należy kliknąć Pobierz przelewy (przycisk dostępny nad listą dokumentów). Przejdziemy na podstronę generowania poleceń przelewów. Strona 16 z 19
17 Aby móc wygenerować przelewy dla dokumentów należy kolejno: 1. Wybrać konto bankowe, z którego zostaną zrealizowane przelewy. Opcja dodawania dodatkowych kont bankowych została opisana w rozdziale Ustawienia konta, 2. Określić datę płatności, z jaką zostaną wygenerowane przelewy, 3. Określić, dla których przelewów wybrana data płatności ma zostać uwzględniona: dla wszystkich, czyli wszystkie przelewy zostaną wykonane z taką datą, tylko dla faktur, które nie mają ustalonego terminu płatności, czyli dla faktur, które mają ustawioną datę płatności, przelewy zostaną wygenerowane z tą datą, która przy nich widnieje, a dla pozostałych faktur (bez daty płatności) zostanie ustawiona data wybrana we wcześniejszym kroku, 4. Zdecydować, czy po wygenerowaniu przelewu faktura, której dotyczył ma zostać oznaczona jako zapłacona czy nie, 5. W kolumnie Uwagi znajdują się informacje, czy dane niezbędne do wykonania przelewów są poprawne (kolor zielony). Jeśli w opisie dokumentu były błędy (np. brak numery konta bankowego lub niewłaściwy format konta bankowego) to pojawi się informacje, że przelew jest niemożliwy (kolor czerwony). 6. Żeby wygenerować przelewy należy kliknąć Generuj. Zostanie wyświetlona lista z Podsumowaniem przelewów Żeby pobrać plik z przelewami, które importuje się poprzez swoje konto bankowe należy kliknąć przycisk Pobierz i zapisać na dysku plik z przelewami. Następnie należy zalogować się do bankowości internetowej i wybrać opcję importuj przelewy (koszyk płatności lub nazwane inaczej zależnie od banku). Przelewy są generowane do pliku w standardzie Elixir 0 jeśli jest taka możliwość podczas importu należy wybrać Standard strony kodowej CP852. Strona 17 z 19
18 Wyszukiwarka dokumentów Aby uprościć i przyspieszyć wyszukiwanie odpowiednich dokumentów została stworzona zaawansowana wyszukiwarka dostępna z menu głównego: Dokumenty Wyszukaj Dokumenty można szukać dowolnie zadając parametry i klikając Pokaż. Wyświetlona zostaje wtedy lista dokumentów, które spełniają wybrane parametry. Dokumenty można wyszukiwać po: dokument dowolny ciąg znaków, który znajduje się w numerze, opisie lub nazwie pliku, kontrahent nazwie kontrahenta, zapłata dokumenty, które zostały oznaczone jako zapłacone lub niezapłacone, dodano do przedział czasu (w miesiącach), do którego wyszukiwane dokumenty zostały dodane, data dodania dokumentu zakres czasu, w którym dodano dokumenty do systemu, data wystawienia data wystawienia dokumentu, data wpływu parametr określany przez Biuro rachunkowe data wpływu dokumentu do księgowości, Strona 18 z 19
19 termin płatności przedział czasu dla terminu płatności wyszukiwanego dokumentu, typ typ, jako który został oznaczony szukany dokument: kosztowa, inny, towar/materiał, faktura dowód wewnętrzny, dokument sprzedaży, rejestr parametr określany przez Biuro rachunkowe rejestr, do którego został przypisany szukany dokument, kategoria parametr określany przez Biuro rachunkowe kategoria nadana dokumentowi przez Biuro, kwota brutto przedział kwot na dokumencie Po wyświetleniu wyników wyszukiwania, nad listą dokumentów spełniających zadane kryteria wyszukiwania pojawi się możliwość pobrania tych dokumentów do pliku Excel (rejestr dokumentów każdy wers dotyczy jednego dokumentu, kolumny poszczególne informacje o dokumencie) lub do folderu ZIP (plik z pojedynczymi dokumentami w PDF). Zostanie także wyświetlone podsumowanie wartości wyświetlonych na liście dokumentów, tzn. suma brutto (w tym suma netto i suma VAT). Strona 19 z 19
Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)
Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14
Bardziej szczegółowoLogowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w -u z danymi do konta dostępowego)
Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoLogowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)
Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu
Bardziej szczegółowoLogowanie Aby zalogować się do systemu Saldeo należy:
Spis treści Logowanie...4 Ustawienia konta...5 Ustawienia faktur/rachunków...8 Użytkownicy...11 Menu Główne...12 Włączone moduły...13 Dodanie nowego kontrahenta I...14 Dodanie nowego kontrahenta II...15
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoInformacje dla Klienta Biura Rachunkowego
Informacje dla Klienta Biura Rachunkowego Archiwum dokumentów w SaldeoSMART 1 Co to jest? SaldeoSMART to nowoczesna, bezpieczna aplikacja online, dostępna dzięki współpracy z Twoim Biurem Rachunkowym.
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury
INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6
Bardziej szczegółowoING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoDiagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi
Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoKorporacja Kurierska
Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2
Bardziej szczegółowoPoradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach
Poradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach Sprawdź przychody, koszty i dochód w swojej firmie Otrzymuj przypomnienia e-mailem i SMS o wysokości ZUS i podatków Wygodnie komunikuj się ze
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.
21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Bardziej szczegółowoKopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.
Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Bardziej szczegółowoODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS
ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika LSI WRPO
Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowoAplikacja do podpisu cyfrowego npodpis
ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowoPanel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów
Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana
Bardziej szczegółowo1. Instalacja Programu
Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR
Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoAPLIKACJA SHAREPOINT
APLIKACJA SHAREPOINT Spis treści 1. Co to jest SharePoint?... 2 2. Tworzenie nowej witryny SharePoint (obszar roboczy)... 2 3. Gdzie znaleźć utworzone witryny SharePoint?... 3 4. Personalizacja obszaru
Bardziej szczegółowoWczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4
Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do
Bardziej szczegółowoPaczki przelewów w ING BankOnLine
Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia
Bardziej szczegółowoUsługa Moje faktury w ING BankOnLine
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury
Bardziej szczegółowoElektroniczny Urząd Podawczy
Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoWEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
Bardziej szczegółowoPrzewodnik... Budowanie listy Odbiorców
Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda
Bardziej szczegółowoPlatforma zakupowa GRUPY TAURON
Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoEspago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika
Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10
Bardziej szczegółowoBudowanie listy Odbiorców
Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu
Bardziej szczegółowoNabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku
Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie
Bardziej szczegółowoMODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI
MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Obecne zarządzenie Rektora nie wymaga składania prac dyplomowych w formie drukowanej. 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych
Bardziej szczegółowoElektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie
Bardziej szczegółowoNabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:
Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury
Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny
Bardziej szczegółowoMobilny CRM BY CTI 1
Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka
Bardziej szczegółowoObok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.
Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.
Bardziej szczegółowoDo korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:
Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer
Bardziej szczegółowoWYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu
WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank 1 Spis treści 1. Logowanie do bankowości internetowej... 3 2. Wyciągi... 6 3. Zlecenia stałe... 12 a) Ustanowienie zlecenia stałego...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Witkac sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk, www.witkac.pl, biuro@witkac.pl, tel. 881 519 871 Wersja 3 Data Opracował/a Wprowadzone zmiany 09.05.2016
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OCR faktur zakupu VAT Wersja 0.1 Marki, dn. 2018-07-11 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCENARIUSZ WYKONANIA: DODANIE DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Bardziej szczegółowoWszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów
Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD
Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoPoradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe
` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część III Raporty, export plików, pozostałe Spis treści Raporty 1. Analiza otwartych pozycji... 1 2. Raporty na żądanie... 2 3. Podgląd raportów... 4 Wczytanie pliku
Bardziej szczegółowo1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość
Bardziej szczegółowoSpis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4
Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoColDis Poradnik użytkownika
ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona
Bardziej szczegółowoInstrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości
Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoPoradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy
Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.
Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...
Bardziej szczegółowoInstrukcja skierowana jest do klientów firmy Chint Poland Sp. Z o. o. którzy uzyskali dostęp do systemu esobi.
1. Zakres instrukcji Instrukcja objaśnia najważniejsze aspekty obsługi systemu zamówieniowego esobi oraz pokazuje jak z niego korzystać. 2. Do kogo skierowana jest niniejsza instrukcja Instrukcja skierowana
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Bardziej szczegółowoSkany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie
Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie 1. Wprowadzenie Aby zobaczyć listę skanów, które zostały przygotowane i oczekują na archiwizację, należy wejść w zakładkę SKANY. W zakładce tej dokonywane
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoRejestr transakcji GIIF - instrukcja
Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja
Bardziej szczegółowoPraca z wynikami w ALOORA
AGROLAB GROUP 02-2018 1 / 15 Spis treści Rozdział 1: praca z dwoma widokami wyników... 3 Wyniki według zlecenia... 3 Wyniki według próbki... 3 Modyfikowanie widoków... 3 Wybieranie określonych zleceń lub
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowo1. Pobieranie i instalacja FotoSendera
Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi wewnętrznej poczty mmedica
ul. Kartuska 135C 80-138 GDAŃSK tel./fax. (+48 58) 344 04 15 http://www.maxcon.pl Gdańsk, 26.11.2015 Dokument sporządził: Krzysztof A. Michalski tel.: (+48) 691 748 679 k.michalski@maxcon.pl Instrukcja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012
1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura
Bardziej szczegółowoPrzewodnik dla klienta
PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY w WĄGROWCU Przewodnik dla klienta Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 https://www.paluckibs.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją;
Bardziej szczegółowoRys. Przykładowy e-mail aktywacyjny
Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac
Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Do systemu wchodzimy ze strony głównej AWF wchodząc w zakładkę Uczelnia
Bardziej szczegółowoDo wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013
Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja
Bardziej szczegółowo