UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości ,00 zł, 1) dochody ,00 zł 2) dochody zł zgodnie z załącznikiem Nr budżetu Miasta w wysokości zł, 1) wydatki ,00 zł 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr Przychody budżetu w wysokości zł, 2. Rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 4. 1) ogólną w wysokości zł, Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 1

2 2) celową w wysokości zł, - z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: - przychody zł - koszty zł - zgodnie z zalącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 12. Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 2

3 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, a) z tytułu kredytów w kwocie zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł, w tym emisja papierów wartościowych, a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania roczne w ramach działów, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 3

4 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w. Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 4

5 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2016r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo 30 Pozostała działalność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Turystyka Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 5

6 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 045, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 045, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 045,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 6

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 7

8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 8

9 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 6 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 55 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dodatki mieszkaniowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 00 Zasiłki stałe , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 10

11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 11

12 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 Pozostała działalność Wpływy z usług razem: , Gospodarka mieszkaniowa Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 12

13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 13

14 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt na finansowane z udziałem z dnia obsługa długu 2016r. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , jednostek budżetowych , , , Turystyka 1 564, , , , Pozostała działalność 1 564, , , , Zakup usług pozostałych 1 564, , , , Gospodarka mieszkaniowa zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza Strona 1 z 20 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 14 Z tego

15 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 074, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 2 z 20 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 15 Z tego na zakup i objęcie

16 na Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek budżetowych na jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 3 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 16 Z tego

17 4430 Różne opłaty i składki Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 045, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 045, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 304, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 740,02 740,02 740,02 740, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 4 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA Rezerwy Projekt Strona 17 Z tego

18 75495 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych na jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 5 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 18

19 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 6 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na jednostek budżetowych Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 19

20 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 7 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

21 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , , podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 516, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Strona 8 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 313, , , ,00 Z tego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, , , , , , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolnictwo wyższe Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona Działalność dydaktyczna

22 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia , , , , Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 9 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 108, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA Projekt Strona 22

23 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , Strona 10 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 031, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 23

24 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 11 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe odsetki Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona 24 Z tego

25 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 12 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 642, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA FA498. Projekt Strona Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli