UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 13 maja r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, zm.poz.645. poz z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm.poz.938, poz.1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911,poz 1146,poz.1626,poz.1877 ; z r. poz. 532) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. (Dz. U. Woj. Opol. z r. poz. 112), wprowadza się następujące zmiany: - zmniejszenie planowanych dochodów zł - zwiększenie planowanych dochodów zł - zmniejszenie planowanych wydatków zł - zwiększenie planowanych wydatków zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku z planowanymi zmianami: 1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2. 2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3. 3) Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr Wskutek zmian określonych w 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: Plan dochodów Plan wydatków Plan przychodów Plan rozchodów ,42 zł ,42 zł zł zł 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Opracował: Skarbnik Gminy Przedkłada: Burmistrz Lewina Brzeskiego Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia... r. I. Zmniejszenie planowanych dochodów zł a) dochody bieżące: 1.Dział 758 Różne rozliczenia zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zł II. Zwiększenie planowanych dochodów zł a) dochody bieżące zł 1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł b) dochody majątkowe: zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł zł III. Zmniejszenie planowanych wydatków zł a) wydatki majątkowe: zł 1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 2. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Szkoły podstawowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł zł Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 1

3 IV. Zwiększenie planowanych wydatków zł a) wydatki bieżące: zł 1.Dział 750 Administracja publiczna zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Pozostała działalność zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 4. Dział 926 Kultura fizyczna zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł - dotacje na zadania bieżące zł b) wydatki majątkowe: zł 1. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Uzasadnienie: Szkoły podstawowe zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł I. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę zł odbywa się w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej ( pismo ST BKU.1). II. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę zł dotyczy: - zwiększenia dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej zł, - zwiększenia dochodów z tyt. sprzedaży majątku zł ( działka przy ul. Chopina, grunty orne w m. Ptakowice i Borkowice). III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości zł dotyczy: - zmniejszenia na wydatkach w zakresie zakupu maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich zł ( PSP Łosiów) oraz modernizacji układu zasilania w zakresie energii elektrycznej zł w PSP Łosiów). IV. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości zł dotyczy: Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 2

4 - wydatków związanych z promocją ( zł ), - wydatków związanych z systemem telewizji przemysłowej w centrum miasta Lewin Brzeski (1.000 zł ), - wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych ( zł ), - dotację na upowszechnianie sportu masowego ( zł ), - wydatków związanych z inwestycją pn.,, Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski ( zł ), - wydatków związanych z inwestycją pn.,, Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski ( zł ). W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi: Plan dochodów -dochody bieżące -dochody majątkowe Plan wydatków -wydatki bieżące -wydatki majątkowe Plan przychodów Plan rozchodów ,42 zł ,42 zł zł ,42 zł ,42 zł zł zł zł Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia... r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK Lp. DZIAŁ RODZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA PRZEZNACZENIE w zł I. JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE Miejsko Gminny Dom Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury działalność podstawowa w zakresie kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury działalność podstawowa w zakresie bibliotek DOTACJE CELOWE Starostwo Powiatowe Brzeg dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185O w m. Oldrzyszowice Miasto Opole 397 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego działania wspierające JST w zakresie planowania obszarów miejskich Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 1

6 Starostwo Powiatowe Brzeg Starostwo Powiatowe Brzeg II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych Zawody sportowe osób niepełnosprawnych Organizacja zajęć integracyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Opieka pielęgniarska nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacja zajęć integracyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 2

7 Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze gminy Organizacja sportu masowego wraz z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy OGÓŁEM dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze Gminy dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia... r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W ROKU Lp. DZIAŁ KWOTA NAZWA ZADANIA ROZDZIAŁ w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi gminne publiczne Budowa chodnika w Kantorowicach ( środki sołectwa Kantorowice zł oraz SM zł ) Remont ulicy Ochronnej w Lewinie Brzeskim ( środki Samorządu Mieszkańców ) Remont drogi w Lewinie Brzeskim ( ul. Krasickiego) Budowa drogi w m. Różyna ( droga do cmentarza) Projekt budowlany przebudowy drogi Przecza- Raski Budowa drogi ul. Nowowiejska w Łosiowie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup gruntu pod drogę gminną ( Lewin Brzeski ul. Fabryczna) Administracja publiczna Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Zakup komputerów OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowa Adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświaty środki sołectwa Chróścina Adaptacja pustostanu w Skorogoszcz na cele oświaty środki sołectwa Skorogoszcz 3. Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich (PSP Łosiów) Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski Przedszkola Modernizacja układu zasilania w zakresie energii elektryczne w Przedszkolu Łosiów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Skorogoszcz i Chróścina aktualizacja) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup kosiarki środki sołectwa Buszyce Zakup kosiarki środki sołectwa Łosiów (3.000) Zakup kosiarki środki sołectwa Stroszowice Zakup kosiarki środki sołectwa Wronów ( zł oraz środki budżetu zł ) Zakup Kosiarki ( środki Samorządu Mieszkańców ) Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 1

9 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Uzupełnienie oświetlenia boiska w Skorogoszczy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozbudowa świetlicy, pomieszczenia gospodarczego( środki sołectwa Jasiona) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Lewinie Brzeskim Etap I ( remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi) KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup urządzeń (zielona siłownia) środki sołectwa Borkowice Zakup zjeżdżalni środki sołectwa Różyna Ogrodzenie placu zabaw środki sołectwa Skorogoszcz Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim ( środki Sam. Mieszkańców ) Projekt budowlany,, lekkoatletyczny orlik wraz z infrastrukturą towarzyszącą RAZEM: Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia... r. PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK Lp. Nazwa zadania Rozpoczęcie zakończenie Nakłady planowane na rok w zł / / Budżet gminy Z tego zł: Kredyt, pożyczka z budżetu państwa PROW ANR, inne Uwagi 1. Dział Budowa chodnika w Kantorowicach Remont ulicy Ochronnej w Lewinie Brzeskim 3.Remont drogi w Lewinie Brzeskim ul. Krasickiego 4.Budowa drogi w m. Różyna( droga do cmentarza) 5. Projekt budowlany przebudowy drogi Przecza- Raski 6. Budowa drogi ul Nowowiejska w Łosiowie sołectwa Kantorowice zł oraz Sam. M zł środki Sam. M zł Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 1

11 2. Dział Zakup gruntu pod drogę gminna ( Lewin Brzeski ul. Fabryczna) 3. Dział Zakup komputerów Dział Adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświaty 2. Adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświaty 3.Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski 4.zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich (PSP Łosiów) 5. Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski Modernizacja układu sołectwa Chróścina sołectwa Skorogoszcz Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 2

12 zasilania w zakresie energii elektrycznej w Przedszkolu Łosiów 5. Dział Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Skorogoszcz i Chróścina aktualizacja Zakup kosiarki Zakup kosiarki 3. Zakup kosiarki 4. Zakup kosiarki 5. Zakup kosiarki Uzupełnienie oświetlenia boiska w Skorogoszczy Dział Rozbudowa świetlicy, pomieszczenia sołeckie Stroszowice sołectwa Wronów , środki budżetu zł Sam. Mieszkańców sołectwa Jasiona sołectwa Buszyce sołectwa Łosiów(3.000zł) Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 3

13 gospodarczego Renowacja kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Lewinie Brzeskim Etap I ( remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi) 7. Dział Zakup urządzeń (zielona siłownia) 2. Zakup zjeżdżalni 3. Ogrodzenie placu zabaw Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim ( środki Sam. Mieszkańców ) 5. Projekt budowlany,, lekkoatletyczny orlik wraz z infrastrukturą towarzyszącą RAZEM : sołectwa Borkowice sołectwa Różyna sołectwa Skorogoszcz Id: D-49C3-9A12-7D029219B440. Projekt Strona 4