ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 645 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 645 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok Lp Dział Rozdz. Nazwa RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 wiaty przystankowe ,00 DR Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów - MZK ,00 monitoring wewnetrzny do autobusów ,00 MZK/DR Drogi publiczne gminne , , , , Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) , , , ,05 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ ,00 0,00 WI 2012/2013 Strona 1

2 Lp Dział Rozdz. Nazwa Przebudowa ulicy Jana Matejki w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Przebudowa ulicy Stodolnianej w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego , ,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,95 WI 2012/ Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych , ,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji ,00 0,00 WI 2012/ projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) , ,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 0,00 WI 2012/ Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w ,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w ,05 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa , ,00 WI 2013/ Budowa parkingu przy ul. Sadowej ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja ,00 0,00 DR Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego ,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 WI 2013 Strona 2

3 Lp Dział Rozdz. Nazwa projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w , ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, , ,00 WI 2013/ ,00 WI 2013/ ,00 budowa chodnika ,00 WI Budowa ulicy Leopolda Staffa w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2013/ projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR 2013 Strona 3

4 Lp Dział Rozdz. Nazwa Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,53 DR projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem ,00 WI 2013/ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI 2013/ Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w ,00 przebudowa chodnika ,00 DR projektowej ul. Laskówiecka w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 5 000,00 WI 2013/2014 Strona 4

5 Lp Dział Rozdz. Nazwa Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD ,00 zmiany w dokumentacji ,00 WI projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina ,50 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów ,50 0,00 DR Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Zakup licencji oprogramowania i. Adres do prowadzenia "Ewidencji miejscowości, ulic i adresów" , , ,05 0, ,00 budowa ogrodzenia ,00 GN , ,00 GM 2013 Strona 5

6 Lp Dział Rozdz. Nazwa Nabycie nieruchomości gruntowych , ,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta ,05 0,00 GN/GM Pozostała działalność ,00 0, , , Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, ,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja ,00 0,00 SL Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej ,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym , ,00 SL projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu donków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w , ,00 WI 2013 Strona 6

7 Lp Dział Rozdz. Nazwa Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada ,00 zakup i montaż dźwigów osobowych ,00 WI Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w ,00 budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody , ,00 WI Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Cmentarze ,00 0, ,00 0, Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w ,00 opracowanie koncepcji ,00 GK Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0,00 Strona 7

8 Lp Dział Rozdz. Nazwa Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN ,00 1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej ,00 IN Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN ,00 podłączenie do sieci ,00 IN Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności ,00 instalacja klimatyzacji ,00 WI Doposażenie techniczne Urzędu ,00 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa ,00 0,00 IN Pozostała działalność , , ,00 0, Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne , ,00 cele administracji ,00 0,00 WI Adaptację budynku Sądu Rejonowego w na cele administracyjne ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI 2013 Strona 8

9 Lp Dział Rozdz. Nazwa Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP ,00 0,00 WI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 5 000,00 WZ Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW ,00 zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW ,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) ,00 0,00 WZ Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0, Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń ,00 ZOUM 2013 Strona 9

10 Lp Dział Rozdz. Nazwa 758 Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 1/WO Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 12/WO 2013 Strona 10

11 Lp Dział Rozdz. Nazwa Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ,00 koncepcja i studium wykonalności ,00 WI ,00 zakup i zamontowanie windy ,00 SP nr 15/WO ,00 wykonanie monitoringu ,00 SPnr 1/WO Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr ,00 zakup busa ,00 SP nr 9/WO 2013 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w 5 000,00 zakup sztandaru 5 000,00 SP nr 12/WO Przedszkola , , , , Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w , ,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy ,00 0,00 WI 2012/ Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr ,00 0,00 modernizacja placu zabaw ,00 0,00 P nr 31/WO Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA ,00 0,00 założenie systemu sygnalizacji włamania ,00 0,00 P nr 25/WO 2013 Strona 11

12 Lp Dział Rozdz. Nazwa Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup kotła elektrycznego dla Przedszkola nr 5 w ,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego ,00 0,00 P nr 31/WO ,00 docieplenie ścian , ,00 P nr 10/WO ,00 budowa parkingu ,00 WI ,00 budowa windy schodowej ,00 P nr 32/WO ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 zakup kotła elektrycznego ,00 P nr 5/WO Zakup sprzętu EEG Biofeedback , ,00 P nr 32/WO Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr ,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO Gimnazja ,00 0, ,00 0,00 Strona 12

13 Lp Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr ,00 ścianka boulderowa ,00 WI ,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, ,00 0, Zakup zmywarki dla SP nr 8 w 5 650,00 zakup zmywarki 5 650,00 SP nr 8/WO Zakup kotła warzelnego dla SP ,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO Pozostała działalność , , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w , ,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne , ,00 WI 2012/ Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją ,00 WS 2013 Strona 13

14 Lp Dział Rozdz. Nazwa Izby wytrzeźwień 6 099, , Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP Pozostałe w zakresie polityki społecznej , , ,00 0, Żłobki ,00 0, ,00 0, Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica ,00 Wykonanie monitoringu CCTV , Pozostała działalność , , ,00 0, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt do zabaw ruchowych ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata ,00 P nr 32/WO ,00 tablica interaktywna 6 300,00 P nr 14/WO 2013 Strona 14

15 Lp Dział Rozdz. Nazwa Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr ,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO Zakup laptopa dla Przedszkola nr ,00 zakup laptopa 3 500,00 P nr 10/WO Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr ,00 zakup wyposażenia placu zabaw ,00 P nr 10/WO Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,43 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Strona 15

16 Lp Dział Rozdz. Nazwa Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ Gospodarka komunalna i ochrona , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina ,00 0, ,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ , ,00 OŚ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0, Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w ,00 zakupu i montażu zestawu pn. "System Aktiv Zestaw 11" ,00 GK Oświetlenie ulic, placów i dróg ,57 0, , ,00 Strona 16

17 Lp Dział Rozdz. Nazwa Budowa oświetlenia solarnego ,00 0, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej ,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK , ,00 DR ,00 WI 2013/ ,58 sygnalizacja świetlna ,58 DR Doświetlenie przejść dla pieszych w ,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia ,00 WI 2013/ Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w ,00 oświetlenie uliczne ,00 DR Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne ,60 wymiana lamp , ,00 DR 2013/ Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec ,00 likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej ,00 DR Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w 1 149,61 oświetlenie uliczne 1 149,61 DR 2013 Strona 17

18 Lp Dział Rozdz. Nazwa Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul lecia, ul. Kortowa ,00 oświetlenie uliczne ,00 WI Pozostała działalność , , , , Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej 6 700,00 opracowanie dokumentacji projektowej 6 700,00 WI Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej ,00 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ,00 WI 2013/ Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej ,95 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,95 WI ,00 budowa wodociągu ,00 WI 2013 Strona 18

19 Lp Dział Rozdz. Nazwa Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście Modernizacja placu zabaw przy ul. Energetyka 2,4,6 w Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w ,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa , ,00 WI 2013/ ,00 place zabaw ,00 GK , ,00 GK ,00 budowa kanalizacji ,00 WI Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa, wykonawstwo ,00 GK Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie , , , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,50 0,00 WI 2011/ ,50 0,00 WI 2011/2013 Strona 19

20 Lp Dział Rozdz. Nazwa Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej ,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne , ,00 GK projektowo-wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzajacego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 GN Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0, Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w ,00 adaptacja pomieszczeń budynku ,00 WI 2013/ Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej ,00 wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych ,00 KT/KDK Kultura fizyczna ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0,00 Strona 20

21 Lp Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń ,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów ,00 0,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 0, Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w ,00 siłownia terenowa ,00 MOSiR ,00 wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej ,00 MOSiR Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego Rondo w ,00 tablica wyników; nagłościenie; klimatyzatory; urządzenia do aromatoterapii ,00 MOSiR Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOS i R w ,00 zakup automatu czyszczącego do podlogi oraz destryfikatora powietrza do hali namiotowej ,00 MOSiR Zakup samochodu dostawczego ,00 samochód dostawczy ,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT , , , ,52 Strona 21

22 Lp Dział Rozdz. Nazwa 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina , , , , , ,86 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem , ,52 WI/GN 2012/ Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową ,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ,00 0,00 DR 2013/ projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 DR Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w ,00 przebudowa ulicy ,00 0,00 WI ,00 przebudowa chodnika ,00 DR 2013 Strona 22

23 Lp Dział Rozdz. Nazwa Dokumentacje przyszłościowe ,00 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska ,00 DR Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w ,00 przebudowa parkingu ,00 DR 2013/ Wykonanie ( Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w ,00 wykonanie miejsca do ważenia pojazdów ,00 DR Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w " ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ,00 DR 2013 Strona 23

24 Lp Dział Rozdz. Nazwa Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr , ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ; zlecenie oceny przydatności do dalszego wykorzystania instniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiotu zamówienia dla przeprojektowania istniejacej dokumentacji projektowokosztorysowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w ,00 0,00 WI/DR 2012/ Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w ,00 aktualizacja dokumentacji projektowejzmiana nazwy dokumentacji i uzupelnienie podziałów geodezyjnych gruntów ,00 DR Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w ,00 budowa przyłącza ,00 DR Turystyka ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 Strona 24

25 Lp Dział Rozdz. Nazwa projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w ,00 zabezpieczenie ,00 MOSiR Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego ,00 GM ,00 0,00 GM Nadzór budowlany ,00 0, ,00 0, Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0, ,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB ,00 0,00 PINB 2013 Strona 25

26 Lp Dział Rozdz. Nazwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, ,00 0, Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w ,00 zakup radiowozów ,00 WZ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych ,00 KMPSP Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych ,00 KMPSP 2013 Strona 26

27 Lp Dział Rozdz. Nazwa 6170 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych , ,00 WZ Zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzetu do działań chemiczno-ekologicznych ,00 zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzetu do działań chemicznoekologicznych ,00 KMPSP Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr ,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną ,00 KMPSP Strona 27

28 Lp Dział Rozdz. Nazwa 6170 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr ,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną ,00 WZ Różne rozliczenia ,22 0, ,22 0, Rezerwy ogólne i celowe ,22 0, ,22 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,22 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , , Termomodernizacja budynku II Liceum w ,00 docieplenie ścian zewnętrznych i dachu , ,00 IILO.WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,00 0, Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w ,00 hangar plus wyposażenie ,00 CKU/WO 2013 Strona 28

29 Lp Dział Rozdz. Nazwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 0, , , Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 6 500,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500, ,00 MODN/WO Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, Domy Pomocy Społecznej ,00 0, ,00 0, Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w ,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 DPS Zakup kosiarki spalinowej dla DPS w 3 600,00 zakup kosiarki spalinowej 3 600,00 DPS Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe ,00 0, , , Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo , ,00 WI 2013/2014 RAZEM , , , ,00 Strona 29