UCHWAŁA NR XXXV/ RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/ / RADY MIASTA TYCHY z dnia października 0r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 0 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 0r. poz. 9 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (Dz.U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 0r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi w tym: plan dochodów gminy wynosi plan dochodów powiatu wynosi 6.8., zł, , zł, , zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi w tym: plan wydatków gminy wynosi plan wydatków powiatu wynosi , zł, 6.., zł, , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę..99, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 0r.:. Załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 0r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

2 . Załącznik nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 0r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXV/9/ Rady Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 0r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 0r., poprzez zmianę treści i, które otrzymują nowe brzmienie:. Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" (II transza) ,zł b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza).9.60,zł c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (I transza) d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych..7,zł.0.,zł Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie ,zł z tego na:. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 0 roku. pokrycie występującego w ciągu roku 0 przejściowego deficytu budżetu..7,zł ,zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

3 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXXV/ /) Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 0r. oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował: Projekt uchwały kieruję na:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB I, DKB II, DUO, DUA, DUR, DUI, DUT, DKP, IRI, GGN, GWP, PRF, PPN, PZK, SWZ, MZO, MZUiM, MOSiR, MOPS, MZBM, MCK, Rozdzielnik:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. DUR DKB I DKB II DUO DUA... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) DUR DUI DUT DKP IRI GGN GWP PRF M i a s t a PPN PZK SWZ MZO MZUiM MOSiR MOPS MZBM MCK Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 T y c h y / /

4 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXV/ / Rady Miasta Tychy z dnia października 0r. DOCHODY ( w zł ) Dz. Rozdz. Zadanie Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie na 0r. wynosi..968, zł. (dochody majątkowe dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM 76 Dywidendy wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej godzin (dochody bieżące) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 70 wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w mcu czerwcu br. (dochody bieżące) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr przy ul.skłodowskiejcurie (dochody bieżące dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

5 Dz. Rozdz. Zadanie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjnoedukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami (dochody bieżące dotacje) wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na obiektach sportowych wskutek gradobicia, które miało miejsce w mcu czerwcu br. (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Zarzadzanie kryzysowe środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" /WPF/ Plan po zmianie na 0r. wynosi.76., zł. (dochody majątkowe dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: (dochody bieżące dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) ) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" (beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al.piłsudskiego) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia wskutek gradobicia, które miało miejsce w mcu czerwcu br., instalacji klimatyzacji, elewacji i folii odblaskowych w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (dochody bieżące)

6 Dz. Rozdz. Zadanie ) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci" (beneficjent Zespół Szkół nr przy ul.elfów) 8 67 Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

7 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXV/ / Rady Miasta Tychy z dnia października 0r. WYDATKI ( w zł ) Dz. Rozdz. Zadanie Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne ) "Przebudowa ul.zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Budowa połączenia ul.rymarskiej i ul.jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł ) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.000, zł z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), udział miasta (wydatki majątkowe, w tym , zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), b) poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie wynosi.8., zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie.6.86, zł, z tego: udział miasta 6.., zł, udział Funduszu Spójności , zł, b) poza umową o dofinansowanie , zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.browarowej " /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

8 Dz. Rozdz. Zadanie ) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.skłodowskiej 8" I etap Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF. Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł ) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości 8" I etap Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF. Plan dotacji po zmianie wynosi.00, zł 000 Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: z: "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 8" (projekt) na: "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 8" (projekt) Plan dotacji na 0r. nie ulega zmianie i wynosi 0.80, zł Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 7009 Pozostała działalność ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700 Biura planowania przestrzennego 709 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ze środków pozostałych po likwidacji Pracowni Planowania Przestrzennego (w tym: wydatki bieżące , zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych.8, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane.9, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe 8.87, zł, wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne.09, zł) ze środków na opracowania programów rozwojowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe)

9 Dz. Rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) Zadanie z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 9.60, zł ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 0 przy ul. Katowickiej" Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF. Plan po zmianie wynosi 8.60, zł. 90 ) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 7.700, zł Przedszkola specjalne ze środków na remonty i wycinkę drzew w przedszkolach specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Inne formy wychowania 8006 przedszkolnego z dotacji dla nie punktów przedszkolnych (wydatki bieżące dotacje) 0 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 79 Pozostała działalność 77 ze środków na utrzymanie monitoringu miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ze środków na odsetki od zaciągniętych i planowanych 770 samorządu terytorialnego do zaciągnięcia pożyczek i kredytów (wydatki bieżące obsługa długu gminy) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 0 przy ul.borowej" Plan po zmianie wynosi.000, zł. Oddziały przedszkolne w szkołach ze środków na działalność oddziałów przedszkolnych w 800 podstawowych szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 800 Przedszkola ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

10 Dz. Rozdz. Zadanie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 80 Żłobki ze środków na ochronę i pokrycie kosztów zużycia energii w obiekcie żłobka przy ul.filaretów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 0, zł. 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodniopołudniowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.88, zł. ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z przeznaczeniem na: 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 000 Izby rolnicze wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące dotacje) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 6009 Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) na zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi , zł. 700 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania 700 przestrzennego wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi.6.7, zł. (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) 70 Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 zadania realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.00, zł, statutowe , zł)

11 Dz. Rozdz. Zadanie 70 INFORMATYKA 709 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) remont elewacji budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 7 8 zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 działalność Rady Osiedla "Czułów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) działalność Urzędu Miasta Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki utworzonego z dniem października br. (wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 00, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.7, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.080, zł) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr przy ul.skłodowskiejcurie (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 800 Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli (wydatki bieżące dotacje) 800 Przedszkola specjalne działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr przy ul.czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 800 Gimnazja Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

12 Dz. Rozdz. Zadanie 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia działalność Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) kampanię społeczną dotyczącą aktywizacji osób starszych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 8 Pomoc materialna dla uczniów działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami kampanię informacyjnoedukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury 99 Pozostała działalność dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące dotacje) dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ środki gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 6.6., zł, z tego: środki gminy..8, zł, pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica.9.60, zł. 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

13 Dz. Rozdz. Zadanie zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" /WPF/ w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: ) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.86.6, zł, w tym podziały, wyceny i inne 0., zł ) "Budowa drogi łączącej ul.grota Roweckiego z ul.oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach I etap i II etap" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8., zł z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), z tego miasta finansowany: udział (wydatki majątkowe, w tym 9..7, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), z tego finansowany: Plan po zmianie wynosi , zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie , zł, w tym: udział miasta , zł, udział Funduszu Spójności , zł, b) poza umową (środki miasta) , zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące z dotacji dla nie liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące dotacje) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

14 Dz. Rozdz. 800 Szkoły zawodowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania 807 pozaszkolnego Zadanie ze środków na remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z dotacji dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące dotacje) Pomoc materialna dla uczniów ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) pokrycie kosztów opracowania wskaźników rezultatu dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Zarządzanie kryzysowe zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.00, zł. remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe realizację, ze środków z budżetu Unii Europejskiej, projektów pn.: (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) ) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" (beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al.piłsudskiego) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

15 Dz. Rozdz. Zadanie POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo80 wychowawcze remonty szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remont Poradni PsychologicznoPedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remonty młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) dotację dla Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego (wydatki bieżące dotacje) Placówki wychowania 807 pozaszkolnego 8 67 dotacja celowa dla powiatu żywieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczowychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące dotacje) Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne ) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci" (beneficjent Zespół Szkół nr przy ul.elfów) 8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno80 wychowawcze Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

16 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXV/ / Rady Miasta Tychy z dnia października 0r. PRZYCHODY (w zł) 90 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 6..7, zł Razem 99 Kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" Plan kredytu po zmianie wynosi 0, zł. 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

17 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXV/ / Rady Miasta Tychy z dnia października 0r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 0r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 7 PRZYCHODY Ogółem KOSZTY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną I. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 6 6 "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.browarowej " Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.skłodowskiej 8" I etap Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości 8" I etap Plan dotacji po zmianie wynosi.00, zł "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.6., zł Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 Inne Ogółem Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku

18 II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. koszty działalności inwestycyjnej..80, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.99.0, zł. * z dotacji z budżetu miasta.8.0, zł. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY Ogółem KOSZTY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne 6 Ogółem 7 6 Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku 8 9 0

19 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXV/ / Rady Miasta Tychy z dnia października 0r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 0r. /w zł/ z tego: dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dz. Rozdz. Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 6 7 celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA WŁASNE 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja na inwestycje 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla nie punktów przedszkolnych 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kulturydotacja na działalność bieżącą 99 Pozostała działalność dotacja dla MZBMna realizację inwestycji RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

20 z tego: dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dz. Rozdz. Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 6 7 celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów POWIAT WŁASNE 80 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące dotacje dla szkół nie Szkoły zawodowe dotacje dla szkół nie POMOC SPOŁECZNA 80 Placówki opiekuńczowychowawcze utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów 8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

21 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXV/ / z.0.0r. I. Dochody. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: ) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ (dochody bieżące) projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" beneficjent Szkoła Podstawowa nr przy ul.skłodowskiejcurie Projekt realizowany będzie w latach 00. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 0.000, tj. 8.60, zł wg kursu,8 zł/. ) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ (dochody bieżące) projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius", beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al.piłsudskiego Projekt realizowany będzie w latach 00. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi.000, tj.6.8, zł wg kursu,8 zł/. ) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ (dochody bieżące) projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci", beneficjent Zespół Szkół nr przy ul.elfów 8 67 Projekt realizowany będzie w latach 00. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 98.78, zł.. Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjnoedukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami (dochody bieżące) 8. Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za uszkodzenia wskutek gradobicia, które miało miejsce w mcu czerwcu br., w tym: elewacji budynku Urzędu Miasta 7.8, zł, instalacji klimatyzacji, elewacji i folii odblaskowych w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa 8.0, zł, obiektów sportowych 0.7, zł, (dochody bieżące) II. Dochody Środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" /WPF/ w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok Plan po zmianie na 0r. wynosi.76., zł. (dochody majątkowe). Środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok 0. Plan po zmianie na 0r. wynosi..968, zł. (dochody majątkowe) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

22 . Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" Plan po zmianie wynosi 7.8, zł. (dochody bieżące). Wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej godzin w związku ze zmianą stawki z,0 do,00 zł/h (dochody bieżące). Dywidendy od spółek gminnych (dochody bieżące) OGÓŁEM DOCHODY ( I II ) III. Wydatki III a w y d a t k i. b i e ż ą c e, w t y m: Realizacja, ze środków z budżetu Unii Europejskiej, projektów pn.: ) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr przy ul.skłodowskiejcurie ) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al.piłsudskiego ) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr przy ul.elfów Kampania informacyjnoedukacyjna dotycząca gospodarki odpadami środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Naprawa szkód po gradobiciu, które miało miejsce w mcu czerwcu br., w tym: budynek Urzędu Miasta 7.8, zł, Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa 8.0, zł, obiekty sportowe 0.7, zł.. Wynagrodzenia nauczycieli placówek opiekuńczowychowawczych m.in. w związku z wypłatą w styczniu br. dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych oraz wykorzystaniem urlopów zdrowotnych Dotacja celowa dla powiatu żywieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczowychowawczej na jego terenie Działalność bieżąca Noclegowni na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika 7 III b w y d a t k i. m a j ą t k o w e, w t y m: Dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup autobusów po zakończonym leasingu Plan po zmianie wynosi , zł. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

23 . Dotacja inwestycyjna dla MZBMu na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ środki gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 6.6., zł, z tego: środki gminy..8, zł, pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica.9.60, zł. IV. Wydatki IV a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: wynagrodzenia i pochodne 89.9, zł, dotacje dla nie punktów przedszkolnych 0.0, zł, zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa Odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonuje się ze względu na wycofanie planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności dla zadania pn. "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy" oraz w związku ze spadkiem stóp procentowych z dotacji dla nie placówek oświatowych, w tym: liceów ogólnokształcących 888.0, zł, szkół zawodowych 7.89, zł,. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Młodzieżowych Domów Kultury Odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych IV b w y d a t k i. m a j ą t k o w e, w t y m: Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68 /WPF/ w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok 0 w tym: środki własne miasta środki subwencji środki Funduszu Spójności kredyt na wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności Plan po zmianie na 0r. wynosi , zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie , zł, w tym: udział miasta z tego Funduszu finansowany z: udział Spójności z tego finansowany z: b) poza umową (środki miasta) , zł, , zł, , zł. Jednocześnie w WPF dokonuje się nakładów na realizację ww. zadania w latach 006 o łączną kwotę 67..6, zł, z tego: w 0r. o , zł, w 0r. o 0.000, zł, w 06r. o 0.000, zł. Wartość ogółem zadania po zmianie wynosi , zł. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

24 . Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok 0 77 w tym: środki własne miasta środki Funduszu Spójności Plan po zmianie na 0r. wynosi , zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie.6.86, zł, w tym: udział miasta udział Funduszu Spójności z tego finansowany z: b) poza umową (środki miasta) 6.., zł, , zł, , zł. Jednocześnie w WPF dokonuje się nakładów na realizację ww. zadania w roku 0 o kwotę..0, zł, tj. z kwoty , zł do kwoty , zł. Wartość ogółem zadania po zmianie wynosi 67.6., zł.. Przebudowa ul.zygmunta przeniesienie realizacji na 0r. Plan po zmianie na 0r. wynosi 0, zł Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 0 przy ul. Katowickiej przeniesienie realizacji na 0r. (unieważniony przetarg w br.) 90 Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF z nakładami w 0r. w kwocie.90, zł. Plan po zmianie na lata 00 wynosi 0.000, zł, z tego: 0r. 8.60, zł, 0r..90, zł,. dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 6 6 "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.browarowej " /WPF/ w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok Jednocześnie w WPF dokonuje się nakładów na realizację ww. zadania w roku 0 o kwotę 8.6, zł. Plan dotacji po zmianie na lata 00 wynosi , zł, z tego: 0r , zł, 0r..7.90, zł, "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.skłodowskiej 8" (I etap) w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok 0 Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF z nakładami w 0r. w kwocie 7.000, zł. Plan dotacji po zmianie na lata 00 wynosi 0.000, zł, z tego: 0r..000, zł, 0r , zł, Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

25 "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości 8" (I etap) w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 0 na rok Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF z nakładami w 0r. w kwocie.000, zł. Plan dotacji po zmianie na lata 00 wynosi 7.00, zł, z tego: 0r..00, zł, 0r..000, zł, 6. Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. /WPF/ Jednocześnie w WPF dokonuje się nakładów na realizację ww. zadania w roku 0 o kwotę , zł. Plan po zmianie na lata 00 wynosi , zł, z tego: 0r. 0, zł, 0r , zł. 7. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach /WPF/ budowa ronda zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi.86.6, zł, z tego podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne 0., zł Budowa drogi łączącej ul.grota Roweckiego z ul.oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach I etap i II etap (projekt) /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 8., zł Budowa połączenia ul.rymarskiej i ul.jaroszowickiej (projekt) /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 6.000, zł. 000 OGÓŁEM WYDATKI ( III IV ) V. Przychody. Kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" Plan kredytu po zmianie wynosi 0, zł.. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 6..7, zł. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::

26 6 Przeniesienia. z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodniopołudniowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.88, zł. (dz. 96, rozdz. 960) 0 ze środków pozostałych po likwidacji Pracowni Planowania Przestrzennego, w tym: wydatki bieżące , zł (w tym wynagrodzenia i pochodne.9, zł) wydatki inwestycyjne.09, zł, (dz. 70, rozdz. 700) na: działalność utworzonego z dniem października br. Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, w tym: wynagrodzenia i pochodne.9, zł, pozostałe.80, zł. 68 zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 96, rozdz. 960) wykupy gruntów i nieruchomości z przeznaczeniem na wykup gruntu przy ul. Lawendowej Plan po zmianie wynosi.6.7, zł. (dz. 700, rozdz. 7000) 8 67 dotację podmiotową na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dz. 9, rozdz. 9) zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi.00, zł. (dz. 70, rozdz. 70) 00 pokrycie wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (dz. 00, rozdz. 000) 000 ze środków na: zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 0 przy ul.borowej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi.000, zł. (dz. 80, rozdz. 800) zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr przy ul. Jaroszowickiej" rezygnacja z realizacji zadania Plan po zmianie wynosi 7.700, zł. (dz. 80, rozdz. 800) 7 00 remonty i wycinkę drzew w przedszkolach specjalnych (dz. 80, rozdz. 800) ochronę i pokrycie kosztów zużycia energii w obiekcie żłobka przy ul.filaretów (dz. 8, rozdz. 80) 060 Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

27 7 na: zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr przy ul.czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 80, rozdz. 800) remonty szkół zawodowych z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół nr przy ul.edukacji oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7 przy ul.browarowej (dz. 80, rozdz. 800) 6 60 remonty obiektów sportowych z przeznaczeniem na remont piłkochwytów boiska przy ul.edukacji (dz. 96, rozdz. 960). ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 9.60, zł. (dz. 70, rozdz. 70) na: 0 80 organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (dz. 8, rozdz. 89) 80 kampanię społeczną dotyczącą aktywizacji osób starszych (dz. 8, rozdz. 89). ze środków na opracowania programów rozwojowych (dz. 70, rozdz. 709) 000 na pokrycie kosztów opracowania wskaźników rezultatu dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" (dz. 600, rozdz. 600). ze środków na utrzymanie monitoringu miejskiego (dz. 7, rozdz. 79) 000 na remonty dróg gminnych w ramach środków na remonty placówek oświatowowychowawczych: przedszkola licea ogólnokształcące Poradnia PsychologicznoPedagogiczna młodzieżowe domy kultury w ramach środków na remonty dróg: z remontów dróg powiatowych i krajowych na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów" (dz. 70, rozdz. 709) (dz. 80, rozdz. 800) (dz. 80, rozdz. 800) (dz. 8, rozdz. 806) (dz. 8, rozdz. 807) w ramach środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: z działu 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 70, rozdz. 70 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0

28 8 9. w ramach dotacji dla nie placówek oświatowowychowawczych, w tym dla: nie szkół zawodowych (dz. 80, rozdz. 800) zadania własne powiatu 6 nie przedszkoli (dz. 80, rozdz. 800) zadania własne gminy Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego (dz. 8, rozdz. 80) zadania własne powiatu 6 0. w ramach środków na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (dz. 8, rozdz. 8) z zadań własnych powiatu na zadania własne gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": ze środków na zakup materiałów i wyposażenia (dz. 70, rozdz. 70) na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację Mikołajek (dz. 9, rozdz. 9) 00. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów": ze środków wydzielonych do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 96, rozdz. 960) na pokrycie opłat za media (dz. 70, rozdz. 70) SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: ) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną (pkt IIIb. i IVb.) o kwotę 6 Plan przychodów po zmianie wynosi , zł. ) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej zakładu finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. koszty działalności inwestycyjnej..80, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.99.0, zł. * z dotacji z budżetu miasta.8.0, zł. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 6

29 9 Pozostałe. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: z: "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 8" (projekt) na: "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 8" (projekt) Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 0.80, zł. Data wygenerowania dokumentu: 0700 ::0 Powered by TCPDF (