UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY WALCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,26 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,51 zł; 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,49 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,51 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,51 zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł. 9. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2015 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,14 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2 14. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Walce do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol

3 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 5 000, Wpływy z różnych dochodów 7 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 468, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 468, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 011, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 011, , Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ,00 z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 9 078,00

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych ,00 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 166, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 3 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500, Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 2 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Dowożenie uczniów do szkół , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 6 000, Ochrona zdrowia 2 100, Pozostała działalność 2 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000,00 100, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000, Wpływy z różnych opłat 5 000, Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dzienni opiekunowie , Wpływy z usług 3 024, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 600, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 600, Biblioteki 2 400, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 500,00 DOCHODY MAJĄTKOWE W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,74 RAZEM ,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,74

7 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 240, , , , Pozostała działalność 1 000, , , , Leśnictwo , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Drogi wewnętrzne , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 200, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , ,00 200, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa , , , , ,90 164, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Pozostała działalność , , , ,90 164, Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Pozostała działalność , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 011, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 011, , , , Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800,00

8 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Obrona cywilna 1 000, , , , Pozostała działalność 3 000, , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Przedszkola , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 100, Pomoc społeczna , , , , , , , Ośrodki wsparcia 3 288, , , Rodziny zastępcze 1 500, , , , Wspieranie rodziny , , , , ,00 500, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000, , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , Dodatki mieszkaniowe 8 000, , ,00

9 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,16 125, Dzienni opiekunowie , , , ,16 125, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 100, , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , , Gospodarka odpadami 5 000, , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Schroniska dla zwierząt , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Pozostała działalność , , , , ,20 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 600, , , , Pozostała działalność , , , , Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Pozostała działalność , , , ,10 RAZEM , , , , , , , , , , , ,00

10 Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Paragraf Nazwa Kwota 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , RAZEM Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , , ,92

11 Załącznik nr 4 ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Paragraf Nazwa Kwota 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , RAZEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,92

12 Załącznik nr 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2015 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja (rekonstrukcja 2-go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie ** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Opolską a ul. Lipową w Walcach , , ,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Kromołowie *** 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Doposażenie jednostki OSP w Rozkochowie w pompę 6 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach pożarniczą *** Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce , , , , ,51 0, ,10 Urząd Gminy w Walcach , , ,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie 0,00 ścieków we wsi Rozkochów ** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tranzytowej sieci 0,00 kanalizacji sanitarnej Brożec- Grocholub Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drugiej części 0,00 kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów ,00 Ogółem , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach ,51 0, ,10 x

13 Załącznik nr 6 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 011, , , Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 100, Pozostała działalność 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM 1 000, ,00

14 Załącznik nr 7 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na Dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 011, , , ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 011, , , , Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800, Ochrona zdrowia 100,00 100,00 100,00 100, Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 100, Pomoc społeczna , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej RAZEM 1 000, , , , , , , , , ,00

15 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6210 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wodociągi i Kanalizacja w Walcach , Działalność usługowa 164, Pozostała działalność 164, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Opole 801 Oświata i wychowanie 8 544, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 544,00 3. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa Województwo Opolskie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 3 288,00 164, , Ośrodki wsparcia 3 288,00 4. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach , Schroniska dla zwierząt 9 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle 9 000,00 Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Gminny ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury w Walcach , Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Gminna ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Walcach ,00 Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,10

16 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Konserwacja urządzeń melioracyjnych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu Domowa opieka pielęgnacyjna nad terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na osobami chorymi finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ochrony dóbr kultury i tożsamości 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na kulturowej finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 4. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Upowszechnianie kultury fizycznej 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Ogółem dotacje, w tym: , , , ,00

17 Załącznik nr 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Brożec Zakup sprzętu multimedialnego potrzebnego do organizacji spotkań integracyjnych i tematycznych 2 500, Remont, przebudowa oraz modernizacja obiektów, z których korzystają mieszkańcy wsi, zakup mebli i sprzętu 8 000, Wykonanie boiska do siatkówki, zakup materiałów i sprzętu sportowego , Promocja wsi 3 500,00 Sołectwo Ćwiercie Razem sołectwo Brożec: , Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wiejskiej 6 851,06 Sołectwo Dobieszowice Razem sołectwo Ćwiercie: 6 851, Upiększenie wsi kwiatami oraz drzewkami ozdobnymi 500, Odnowienie dwóch przejść pomiędzy posesjami 4 000, Remont chodnika przy Domu Spotkań , Wymiana okien w Domu Spotkań 2 046,05 Sołectwo Grocholub Razem sołectwo Dobieszowice: , Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w Grocholubiu - boczna ulicy Opolskiej 8 503, Odnowienie pomnika na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej 5 500, Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty 980,00 Sołectwo Kromołów Razem sołectwo Grocholub: , Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w kapliczce 2 600, Remont krzyża 500, Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 4 000, Zakup nagłośnienia 4 000, Zakup klińca w celu utwardzenia dróg 2 000, Poprawa estetyki wsi 2 500, Remont toalet w sali spotkań 1 187,72 Sołectwo Rozkochów Razem sołectwo Kromołów: , Remont szatni na boisku LZS , Doposażenie jednostki OSP w pompę pożarniczą 6 000, Uszycie strojów ludowych 2 000, Zakup kwiatów 1 245,74 Sołectwo Stradunia Razem sołectwo Rozkochów: , Utrzymanie czystości i estetyki miejscowości 3 500, Promocja miejscowości 5 100, Remont toalet na boisku 2 500, Remont chodnika przy szkole 9 400, Utrzymanie dróg we wsi Stradunia 5 649,10 Razem sołectwo Stradunia: ,10

18 Sołectwo Walce Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwerach i rabatach 3 000, Utrzymanie boiska do piłki plażowej, zakup siatki i piłek 500, Utrzymanie oczka wodnego na Kadubku 1 500, Promocja miejscowości (strona internetowa, materiały promocyjne) 2 400, Organizacja jednodniowej wycieczki dla mieszkańców miejscowości 2 000, Renowacja kapliczki na ulicy Podgórnej 1 749, Remont drogi (odnoga ulicy Zamkowej) ,00 Sołectwo Zabierzów Razem sołectwo Walce: , Wykonanie izolacji zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej 916, Ułożenie kostki brukowej pomiędzy skalniakiem a świetlicą wiejską 1 000, Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do posesji nr ,00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 8 916, , , ,00

19 Załącznik nr 10 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Wyszczególnienie WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2015 ROK Ogółem Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM , , ,00 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku , ,00 0,00 2) przychody , , ,00 a) opłaty za dostawę wody , ,00 0,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków ,00 0, ,00 c) dotacja przedmiotowa ,00 0, ,00 d) dotacja celowa inwestycyjna , , ,00 e) odsetki 1 200, ,00 0,00 II. KOSZTY OGÓŁEM , , ,00 w tym, 1) koszty bieżące , , ,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0,00 2) koszty majątkowe , , ,00 3) stan środków obrotowych na koniec roku , ,00 0,00