Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD , ,00 0,00

Transkrypt

1 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów planowany do poniesienia w związku z realizacją poniesiony / / rozliczony w poprzedni w tym planowana do poniesienia w rama etapa I. Funkcjonowanie LGD Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i inny świadczeń zapewniający sprawne funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia członków Rady za udział w wyborze operacji: Wynagrodzenia Członków Rady: - przewodniczący Rady-2 zł za posiedzenie, - członkowie Rady 3 osób - zł za posiedzenie. Koszt jednego posiedzenia 232 zł posiedzenie 2 3,00 8 8, , Uzasadnienie/Uwagi 2 - W V i VI etapie przewidywane są dwa nabory wniosków, a do i oceny niezbędne jest posiedzenia Rady, po 2 posiedzenia na nabory na działania: "Małe projekty" i "Odnowa i rozwój wsi", co jest ilością minimalną zapewniającą merytoryczną ocenę złożony wniosków. Wynagrodzenia Członków Rady: - przewodniczący Rady-2 zł za posiedzenie, - członkowie Rady 3 osób - zł za posiedzenie. Koszt jednego posiedzenia 232 zł Wysokość wynagrodzenia członków Rady jest zgodna z Uwałą Walnego Zebrania. PROW_3/3/z z 2

2 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD dla etatów. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze - kierownik biura- 30 zł, - starszy referent - 20 zł, - starszy referent zł - starszy referent /3 etatu- 00zł, - starszy referent /3 etatu zł - prezes /3 etatu - 0 zł miesiąc,00 0,00 38,00 38,00 Razem wynagrodzenie zasadnicze: 0 zł - premia regulaminowa do 30 %, naliczono zł RAZEM WYNAGRODZENIA: 300 zł - koszty pracy tj składki na ubezpieczenia społeczne, rentowe, fundusz pracy oraz pozostałe odpisy tj. 22 % całości wynagrodzeń - 3,00 zł. Uzasadnienie/Uwagi 2 Wynagrodzenia pracowników mieszczą się w limicie wynikajacym z przeliczenia na etat dwiupółkrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowe i dotyczą mniej niż 3 Członków Zarządu. Przyjęto 22 % koszty pracy, które uwzględniają podwyżkę składki rentowej o 2 % po stronie pracodawcy wodzącą w życie w V etapie. Wymienione etaty są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura i obsługi Beneficjentów, a tym samym przyczynianią sie do wypełniania zadań wynikający z Osi PROW oraz Lokalnej Strategii Rozwoju. PROW_3/3/z 2 z 2

3 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa Koszty podróży służbowy i pobytu pracowników LGD, członków organów LGD i lokalny liderów oraz wolontariuszy w związku z pełnioną funkcją. Średni koszt delegacji 8,00zł Koszty zapewniające sprawne funkcjonowanie biura LGD Czynsz najmu pomieszczeń biurowy o powierzni 9,8 m2. Koszt miesięczny 2,2 zł. delegacja miesiąc 8,00 2,2 0 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama ,88 33,0 2, , 3 99,2 2, Uzasadnienie/Uwagi 2 Odbywanie podróży służbowy jest niezbędne w celu zapewnienia min. stały kontaktów między gminami wodzacymi w skład Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, pokrycia kosztów wyjazdu na szkolenia tematyczne, konferencje i spotkania. Przyjęta kwota 8,00 zł na podróż służbową jest średnią rozliczony delegacji w dotyczasowym działaniu LGD. Kwota ta wynika ze średniego delegacji np. Wiśniowa,2 zł, Korczyna,80 zł, Rzeszów 8,0 zł, Krościenko-Wyżne,8 zł. Kwota rozliczenia powyższy delegacji wynika ze stawki z rozporządzenia o używaniu samoodów prywatny do celów służbowy, która wynosi 0,838 zł za km. Na średni koszt delegacji składają się również koszty delegacji poza województwo podkarpackie (szkolenia, seminaria itp.). Koszty delegacji w poszczególny etapa będą sie różnie rozkładać. Na podstawie poprzednio rozliczony etapów przyjęto, że w V etapie koszt delegacji będzie zbliżony do kosztów delegacji w IV etapie i wyniesie 200zł (2 delegacji*8zł), Natomiast w VI etapie koszt delegacji będzie zbliżony do poniesionego w III etapie i wynosił będzie 2zł ( delegacji * 8zł). Wynajmowane pomieszczenia biurowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania o łącznej powierzni 9,8 m2, przy koszcie m2,8 zł + 23 % VAT, co stanowi najkorzystniejszą cenę proponowaną czynszu najmu za metr kwadratowy jaka jest stosowana na terenie miasta Strzyżowa. Miesięczny koszt wynosi 2,2 zł. Przyjęte dane są zgodne z aneksem do umowy Nr 2/20. W załączeniu przedstawiamy kserokopię aneksu umowy wraz z ofertami potwierdzającymi przeprowadzenie rozeznania cenowego. - PROW_3/3/z 3 z 2

4 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa Opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanał i wywóz nieczystości najmowany pomieszczeń o powierzni 9,8 m2. Koszt miesięczny 90,3 zł. planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 miesiąc 90,3 2 93,8,89,89 Uzasadnienie/Uwagi 2 Koszty opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanał i wywóz nieczystości związane są ściśle z funkcjonowaniem biura LGD. Przyjęte składniki mediów za wynajmowaną powierznię 9,8 m2 zostały wynegocjowane niżej o ok. 8% od stawek stosowany w naszym środowisku. Centralne ogrzewanie -, zł Wywóz nieczystości -,32 zł Woda i odbiór ścieków - 0, zł Łączny koszt miesięczny wynosi 90,3 zł Przyjęte dane są zgodne z aneksem do umowy Nr 2/20. W załączeniu przedstawiamy kserokopię aneksu umowy wraz z ofertami potwierdzającymi przeprowadzenie rozeznania cenowego i wybór najkorzystniejszej oferty. 2.3 Koszty zakupu artykułów sanitarny i socjalny. Koszt kwartalny 20 zł. kwartał Artykuły sanitarne zostaną zakupione w celu utrzymania w należytej czystości pomieszczeń biurowy i sanitary. Koszt art. sanitarny został oszacowany na podstawie kwartalny kosztów ponoszony przez biuro LGD oraz na podstawie cen artykułów sanitarny. Natomiast artykuły socjalne są niezbędne do sprawnego funkconowania biura. Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególny kwartała w zależności od zaistniały potrzeb, przy założeniu średniego kwartalnego 2 zł. W założonym kwartalnym koszcie zakupu mieszczą się między innymi takie artykuły jak np.: gąbki do naczyń, płyn do naczyń, płyn do mycia podłóg, papier toaletowy, środek do myia WC, ścierki uniwerslane, ręczniki papierowe, odświerzacz powietrza, spray do czyszczenia i konserwacji mebli typu "pronto", pianka do monitorów, płyn do mycia szyb, worki na śmieci, mydło w płynie, serwetki, itp. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie 2 faktur. PROW_3/3/z z 2

5 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 Koszty zakupów materiałów 2. biurowy. Koszt kwartalny kwartał 200zł. planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama Uzasadnienie/Uwagi 2 Materiały biurowe zostaną zakupione w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura LGD. I asortyment będzie uzależniony od wynikający potrzeb. Koszt materiałów biurowy został oszacowany na podstawie miesięczny kosztów ponoszony przez biuro LGD oraz na podstawie cen artykułów biurowy. Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególny kwartała w zależności od zaistniały potrzeb. Założony koszt zakupów na kwotę 20 zł w kwartale obejmuje między innymi: - toner czarny do drukarki laserowej HP zł - tonery do urządzenia wielofunkcyjnego (czarny 380zł, 3 kolory * 2zł) - komplet zł - papier do drukarek biały 2 ryz po 2 zł - 8zł - papier do drukarek kolorowy ryza po 9 zł, - segregatory duże szt po zł - 0 zł - koszulki krystaliczne 2 opak. - 20zł - ofertówki 00szt - zł - teczki papierowe 0szt - zł oraz drobne artykuły jak np: zszywki, spinki, koszulki, tusz stemplarni, korektor, skoroszyt, płyty CD i DVD, skreślacz, teczki-ofertówki, taśma klejąca, druki księgowe i kadrowe, długopisy itp. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie 2 faktur za materiały biurowe. PROW_3/3/z z 2

6 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 2. Koszt utrzymania czystości pomieszczeń biurowy. Średni koszt kwartalny 33,80zł. kwartał planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 33,80 2,0 30,0 Uzasadnienie/Uwagi 2 Ponoszenie kosztów utrzymania czystości jest niezbędne ze względu na konieczność prowadzenia prac porządkowy w użytkowany pomieszczenia, które zapewniają sprawne funkcjonowanie LGD. Zakłada się, że raz w kwartale konieczne jest gruntowne posprzątanie biura, korytarza i zaplecza sanitarnego, dlatego zostanie zawarta umowa zlecenia/o dzieło związana z utrzymaniem czystości w Biurze LGD, gdyż bieżące prace porządkowe w biurze wykonują pracownicy mając zakupione środki czystości. Założono na jedną umowę kwotę 300 zł, co wynika z założonej stawki godzinowej 30 zł i potrzebnego czasu na wykonanie w/w prac 0 godzin. Ponadto zakłada się, że w VI etapie zostanie wynajęta firma sprzątająca do mycia okien w Biurze LGD, gdyż ze względu na lokalizację Biura przy ulicy o natężonym ruu, który powoduje silne zabrudzenia na okna niezbędne jest wykonanie mycia okien po zimie. Biuro znajduje się w budynku starego budownictwa z wysokimi kratowanymi oknami, co wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i środków emiczny. Założony koszt mycia okien,0 zł brutto, co odpowiada przedstawionej ofercie firmy, która w 20 roku wykonywała tą usługę z uwzględnieniem wzrostu cen. Na koszt utrzymania czystości składać się będą następujące prace: - sprzątanie, pranie i prasowanie firan w Biurze LGD 300zł *2umowy/kwartały = 00zł - mycia okien -,0zł Razem:,0zł / 2 kwartały = 33,80zł średni koszt kwartalny Koszty te będą się różnie rozkładać w poszczególny kwartała, a więc podana cena jednostkowa jest średnią wartością. Prace te mają zapewnić sprawne funkcjonowanie LGD. Koszty zostały oszacowane w oparciu o ponoszone koszty w poprzedni etapa. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie raunków i faktur wraz z ofertami na mycie okien. Zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu 3 biurowego a także, utrzymania, konserwacji i 9,00 39, naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu PROW_3/3/z z 2

7 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa Koszty utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego. Koszt kwartalny 80 zł. Zakup torby na laptopa. Koszt jednostkowy 9,00zł. Koszty usług niezbędny do prawidlowego funkcjonowania LGD kwartał sztuka 8 9,00 2 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 9 9,00 9,00 8 2,00 8, Uzasadnienie/Uwagi 2 W związku z ciągłą eksploatacją następuje zużycie wyposażenia biurowego. Sprzęt wymaga więc napraw i konserwacji przynajmniej raz w kwartale jak również zakupu części zamienny w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura i zapewnienia realizacji zadań wynikający z Osi PROW. Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególny miesiąca w zależności od zaistniały potrzeb, dlatego zakładamy ponoszenie kosztów kwartalny. W zakres usługi wodzą: ) konserwacja sprzętu biurowego: komputery, laptopy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, sieć komputerowa 2)utrzymanie i naprawa sieci komputerowej, oprogramowania Na zakładany koszt 80 zł kwartalnie wodzą: - czyszczenie laptopa - 00 zł x 2 = 200zł - czyszczenie drukarki - 0 zł x 2 = 00zł - czyszczenie urządzenia wielofunkcyjnego 0zł - czyszczenie komputera 0zł x 2 = 20zł Razem: 80zł koszt kwartalny Na podstawie rozeznania cenowego cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu oferty. Zakup torby na laptopa usprawni pracę biura poprzez zabezpieczenie i oronę przed zniszczeniem podczas przewożenia laptopa na imprezy, spotkania oraz przeniesienia do serwisu.po rozpoznaniu ofert w sklepa i w internecie cen rynkowy na potrzeby biura LGD zostanie zakupiona torba na laptopa za cenę - 9,00 zł. Zakup nastąpi w V etapie. Zakup ten przyczyni się do sprawnej i efektywnej pracy biura LGD. W załączeniu przedkładamy 3 oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej. - PROW_3/3/z z 2

8 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3. Koszty usług telekomunikacyjny, internetowy, utrzymania domeny oraz usług kurierski i pocztowy. Koszt kwartalny 900 zł. kwartał Koszty usług prawny, notarialny, skarbowy i.2 sądowy oraz prowadzenia kwartał 3 raunku bankowego. Koszt kwartalny 30 zł planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama Uzasadnienie/Uwagi 2 Koszty usług telekomunikacyjny, internetowy, utrzymania domeny oraz usług kurierski i pocztowy są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie biura a tym samym realizację zadań LGD. Ustalone zostały na podstawie kwartalny kosztów ponoszony przez biuro na tego rodzaju usługi, które wyniosą np.: - opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu - 00 zł - usługi pocztowe i kurierskie- 200 zł Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególny miesiąca w zalezności od zaistniały potrzeb. Zakłada się średni kwartalny koszt 90 zł Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie faktur za utrzymanie domeny, usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz za znaczki. Dla prawidłowego prowadzenia rozliczeń LGD niezbędne jest ponoszenie następujący kosztów np.: ) prowadzenie raunku bankowego 0zł/kwartał.Na podstawie kosztów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, który został wybrany na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego w lata ubiegły i obsługuje nasze konto koszty związane z prowadzeniem konta wynoszą: - prowizja za prowadzenie konta zł/m-c zł/kwartał - jednorazowy przelew 3 zł - przelewów w kwartale wynosi średnio 3= 0zł/kwartał 2) opłaty sądowe i skarbowe - 00 zł/kwartał 3) usługi prawne i notarialne - 20 zł/kwartał Razem koszty kwartalne: 3zł Wymienione koszty będą się różnie rozkładać w poszczególny grupa w zależności od zaistniały potrzeb. Koszty związane z usługami prawnymi, notarialnymi, sądowymi oraz z prowadzeniem raunku bankowego są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie biura związane z wypełnianiem jego zadań. W załączeniu przedkładamy kserokopię umowy raunku bankowego wraz z zaświadczeniem z banku o wysokości pobierany opłat. PROW_3/3/z 8 z 2

9 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3.3 Koszty składki z tytułu udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnej do otrzymania zaliczki na "Funkcjonownanie LGD" - opłata drugiej raty. Koszt jednostkowy 8,00 zł. rata 8,00 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 8,00 8,00 Uzasadnienie/Uwagi 2 Koszty uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej są niezbędne i zapewniają sprawne funkcjonowanie a tym samym realizację zadań LGD. Umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej Nr GXB///003 zawarta między HDI Asekuracja T.U S.A a Czarnorzecko-Strzyżowską LGD zobowiązuje LGD do zapłaty składki w kwocie ,00 zł z tytułu udzielenia w.w gwarancji, która niezbędna jest do otrzymania zaliczki na "Funkcjonowanie LGD". Składka obliczana jest za okres obowiązywania gwarancji ( ) w wyskości,0% sumy gwarancyjnej ( 00 zł) w stosunku rocznym. Płatność składki rozłożona jest ratalnie i będzie opłacana za każdy rok trwania gwarancji z góry. Druga rata wynosi 8,00 zł i jest płatna do 2 lutego 202 r. Razem koszty bieżące 3 00, ,88 9 2, 88,2 II II.A Nabywanie umiejętności i aktywizacja Badania nad obszarem objętym LSR Razem koszty badań II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR PROW_3/3/z 9 z 2

10 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 Projektowanie, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD wynikajaca z bieżącej realizacji Osi PROW oraz obsługa i tworzenie dany o obszarze objętym LSR. Koszt kwartalny 0 zł kwartał 2 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama Uzasadnienie/Uwagi 2 Racjonalne i niezbędne jest ponoszenie kosztów na przekazywanie drogą elektroniczną aktualny informacji o stanie realizacji LSR i tworzeniu dany o objętym obszarze. Koszty związane z bieżącą aktualizacją strony LGD pod kątem obecnie obowiazującego stanu prawnego dotyczącego rozwoju obszarów wiejski oraz umieszczania bieżący wydarzeń związany z działaniem LGD. Koszty te będą różnie się rozkładać w poszczególny okresa w zależności od zaistniały potrzeb. Koszty aktualizacji strony internetowej zostały oszacowane na podstawie obecnie ponoszony w tym zakresie kosztów na założony koszt kwartalny zł można zaliczyć np.: - pozycjonowanie, projekt rozszerzenia strony www - 90 zł - opracowanie i zamieszczanie galerii zdjęć, multimedialny, animacji flash - 90 zł. Łączna kwota została ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty na naszym terenie. Zawsze aktualna strona internetowa LGD, to znaczące działanie informacyjne umożliwiające realizację celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR. W załączeniu przedkładamy oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej oferty. Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów 2 informacyjny o 92,00 92, ,00 - działalności LGD i stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju PROW_3/3/z 0 z 2

11 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa Wydawanie biuletynu Stowarzyszenia "Czarnorzecko - Strzyżowska LGD" informującego o bieżącej działalności i osiągany efekta, aktualności z działalności LGD i wdrażaniu LSR, ogłoszenia o nabora i i wyniki relacje z imprez promocyjny, przydatne wskazówki dla beneficjentów, konkursy itp. Koszt jednostkowy 3,9zł. Zamieszczanie materiałów informacyjny w prasie lokalnej, wydawnictwa gmin zrzeszony w LGD. Koszt jednostkowy 3,0 zł. 2 92,00 szt 3,9 2 szt 3,0 8 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama , , Uzasadnienie/Uwagi 2 Bieżące przekazywanie aktualności jest niezbędnym warunkiem aktywizuącym wszystkie środowiska z terenu działania LGD. Biuletyn wykonany będzie w formacie A (pion) przy ok. 20 strona. Okładka kolorowa, druk offsetowy, papier gr błyszczący, lakierowany środek, kreda błysk gr., kolorystyka +, lakier dyspersyjny +. Nakład wydania 800 szt po ok. 00-0szt. dla -ciu gmin szt. na ok 80 mieszkańców. Koszt szaty graficznej i przygotowania 2 zł druk 232,00 zł, co daje 3,9 zł za jedną sztukę. Wyskość założony kosztów została przyjęta z najkorzystniejszej oferty wydawnictwa. Koszt jednostkowy 3,9 zł przy nakładzie 800szt daje to kwotę 292zł na kwartał. Wymieniony biuletyn jest istostnym materiałem promującym LGD i LSR co znacząco wpłynie na realizację celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie faktury za poprzednie wydanie biuletynu. Materiały informacyjne są niezbędne w celu bieżącego informowania lokalnej społeczności min. o działalności LGD, spotkania środowiskowy jak również o ogłaszany nabora wniosków na poszczególne działania Osi PROW. Publikacje będą umieszczane raz w V i VI etapie w periodyka po ok. 3,0 zł za jeden materiał prasowy, co wynika z cen za stronę A w poszczególny wydania: Waga i Miecz 30zł Prządki 32zł Dębina 3zł Gazeta Frysztacka 30zł Razem: 2zł/ periodyki = 3,0zł - średni koszt materiału prasowego Ceny będą różnie się rozkładać w zależności od zajmowanej powierzni w danej prasie lokalnej. Przyjęty koszt za jeden materiał prasowy jest wynegocjowaną średnią dotyczas ponoszony wydatków. Przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalny wydawnictw gmin to działanie prowadzące do pełnego zrealizowania celu jakim jest sprawne wdrażanie LSR. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy w załączeniu kserokopie raunków i faktury. PROW_3/3/z z 2

12 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 3 Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w rama działań objety osią PROW, ze szczególnym uwzględnieniem "Mały projektów". Koszt doradztwa zł. szt planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0,00 0 Uzasadnienie/Uwagi 2 Niezbędnym i racjonalnym jest ponoszenie kosztów, które spowodują poprawę jakości składany przez Beneficentów wniosków o przyznanie pomocy, głównie w zakresie formalnym a dotyczący szczególnie "Mały projektów". Cel ten możemy osiągnąć zlecając ekspertom z odpowiednim przygotowaniem lub doświadczeniem doradztwo w całościowym przygotowaniu wniosku dla potrzebujący takiej pomocy Beneficjentów. Jest to związane z faktem, iż ze względu na spore zinteresowanie ze strony Beneficjentów działaniem "Małe projekty" oraz ze względu na bardzo dużą ilość zgłaszany pomysłów pracownicy Biura nie nadążają udzielać porad w odpowiednim zakresie wszystkim zainteresowanym. Połączenie zapłaty ekspertowi za usługę, ze złożeniem przez Beneficjenta poprawnego wniosku o przyznanie pomocy, usprawni w znacznym stopniu osiągnięcie założony celów operacji. Zaplanowano nabór w rama którego przewidywane jest na podstwie dotyczasowy doświadczeń udzielenie doradztwa dla 0 Beneficjentów. Koszt jednego doradztwa wynikał będzie z ilości przepracowany godzin, który średnio zakładamy 2 przy stawce godzinowej,0 zł co daje kwotę,00 zł. Koszt doradztwa dla wniosku średnio,00 zł. Doradztwa będą prowadzić osoby z wyższym wykształceniem magisterskim i kilkuletnią praktyką w tym zakresie w uzgodniony miejsca na terenie poszczególny gmin. W związku z ogłoszeniem naboru na małe projekty w VI etapie doradztwo będzie prowadzone w VI etapie. Zapewniając dobrą jakość złożony wniosków o przyznanie pomocy, realizujemy cel którym jest sprawne wdrażanie LSR. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedstawiamy kserokopie raunków za przeprowadzenie doardztwa dla Beneficjenta wraz z ofertami potwierdzającymi wybór najkorzystniejszej. Razem koszty działań informacyjny 3 32, , ,00 PROW_3/3/z 2 z 2

13 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 Uzasadnienie/Uwagi 2 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura, członków Zarządu i Rady Decyzyjnej Udział w szkolenia członków organów LGD i pracowników. organizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu realizacji Osi 8 osoba PROW. Koszt jednostkowy 20zł. Razem koszty szkoleń kadr LGD Założono udział pracowników, członków Rady Decyzyjnej i Zarządu LGD w szkolenia zewnętrzny z zakresu wdrażania LSR i działalności prowadzonej przez LGD. W V i IVI etapie przewidziano przeszkolenie osób przy koszcie jednostkowym średnio 2 zł. który wynika z ponoszony kosztów na szkolenia pracowników w poprzedni etapa, W koszta ujęte są również materiały szkoleniowe za udział w jednym szkoleniu. Zamierzamy uczestniczyć w szkolenia prowadzony na terenie województwa podkarpackiego i województwa ościenny w terminie V i VI. Uczestnicząc w szkoelnia organizowany przez inne podmioty niż LGD realizujemy cel, którym jest doskonalenie zawodowe osób realizujący LSR. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przekazujemy kserokopie raunków za szkolenia, w który uczestniczyliśmy. PROW_3/3/z 3 z 2

14 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 II.D Wydarzenia o arakterze promocyjnym Organizacja lub uczestnictwo w wydarzenia kulturalny sportowy i turystyczny 3 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama Uzasadnienie/Uwagi - 2 Udział w impreza promocyjny organizowany przez podmioty. zewnętrzne - "Konkurs 2 20 impreza Wielkanocny". Koszt imprezy 2200zł Zakładany koszt jednej imprezy wyniesie ok. 220 zł. Na koszt składać sie będzie np.: - przygotowanie stoiska wystawienniczego (oprawa platyczna: wynajem wystaw, eksponatów, zaproszenie artystów plastyków) - 0 zł, - logistyka (wynajecie transportu dla uczestników, eksponatów i towarów) - 00 zł, - prezentacje artystyczne - 0 zł, - przygotowanie potraw regionalny 900 zł, Zasadniczym celem imprezy promocyjnej jest wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznawanie i upowszenianie tradycji, a także promowanie potraw i zwyczajów regionalny. Uczestnicząc w imprezie takiej jak "Konkurs Wielkanocny" poprzez promowanie lokalny tradycji i dziedzictwa kulturowego realizujemy cel, którym jest pobudzenie zaangażowania w rozwój kapitału społecznego obszaru objętego LSR. Termin realizacji to kwiecień/maj. Miejsce realizacji teren województwa podkarpackiego. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przekazujemy kserokopię raunku i faktur za organizację stoiska promocyjnego podczas Konkursu Wielkanocnego w 20 r. PROW_3/3/z z 2

15 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 Organizacja stoisk promocyjnoinformacyjny podczas imprez promocyjny, kulturalny, sportowy i turystyczny.2 aktywizujący społeczność 9 90 impreza wiejską w Gmina zrzeszony w LGD. Średni koszt organizacji stoiska 00zł. Uzasadnienie/Uwagi 2 W V i VI etapie planuje się zorganizowanie stoisk promocyjno-informacyjny podczas 9 imprez kulturalny i promocyjny (w 3 gmina podczas 2 imprez, natomiast w 3 gmina podczas imprezy) organizowany w celu wspierania rozwoju wsi i integracji środowiska wiejskiego a także pobudzenia aktywności mieszkańców społeczności wiejskiej. Zakładany koszt organizacji stoiska to kwota średnio 0 zł. Terminy przeprowadzania imprez promocyjny to czas trwania V i VI, natomiast miejscem będzie teren poszczególny gmin w zależności od zaistniały potrzeb.dążąc do uczestnictwa jak największej liczby osób w impreza, w który będzie promowana działalność LGD oraz realizacja LSR będziemy realizować cel, którym jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwoju obszaru objętego LSR. Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przekazujemy kserokopię faktury za organizację stoiska promocyjnego. PROW_3/3/z z 2

16 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 Organizacja konkursu.3 "Najpiękniejszy ogród przydomowy". konkurs Koszt jednostkowy zł. Uzasadnienie/Uwagi 2 Realizacja zapewni promocję dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przyczyni się do kształtowania świadomości mieszkańców w zaowaniu tradycyjny form w urządzaniu posesji oraz zzaktywizuje mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowy. Do udziału w Komisji Konkursowej zostanie zatrudniony Specjalista aritektury ogrodnictwa, który dokona faowej oceny ogrodów 00 zł - umowa o dzieło. Stawka wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego wśród Specjalistów, którego średnia stawka godzinowa za pracę przy ocenie wynosi 2zł. Planuje się, że praca Specjalisty przy ocenie zajmie 2 godziny. Przewiduje się, że wzrośnie zainteresowanie konkursem w 202 roku w stosunku do 20, dlatego planuje się większą ilość godzin pracy Specjalisty. Na potrzeby promocji konkursu i informowania społeczeństwa o konkursie zostaną opracowane i wydrukowane plakaty format B2 kreda 0 g., błysk, kolor +0 - pakiet: 300 sztuk - koszt pakietu - 9zł (00zł - projekt graficzny, 80zł - druk) -po 0szt. na gminę. Konkurs obejmował będzie obszar LGD. Przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie,2,3 miejsca oraz 0 wyróżnień. Koszt plakatów uwzględnia możliwy wzrost cen. Koszt jednostkowy konkursu to zł. Organizacja konkursu przyczyni się do realizacji celu jakim jest pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz celu LSR "Aktywizacja społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości oparty o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko-Strzyżowskim. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu i będzie obejmował obszar LSR.Na podstawie doświadczeń z lat poprzedni cena jest racjonalna, na co przedkładamy: kserokopię raunku za pracę Specjalisty aritektury ogrodnictwa oraz 3 oferty na plakaty. PROW_3/3/z z 2

17 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa Wydawnictwo i zakup przedmiotów promujący działalność LGD i Oś PROW Przygotowanie i druk wydawnictw z zakresu historii, kultury, turystyki i potraw regionalny określony środowisk czy regionów objęty LSR. Koszt wydania 82,03zł , 82,03 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama , 8 09,3 98,88 kpl. 82,03 82,03 82,03 Uzasadnienie/Uwagi 2 - Celem zaowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, a poprzez to promocję obszaru objętego LSR, uzasadnione jest wydanie dla społeczeństwa Gmin publikacji w formie broszury obrazującej jego zasoby. Wydanie dla obszaru LSR broszury "Dziedzictwo Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania" nastąpi w V etapie. Broszura jest opisem walorów turystyczny, przyrodniczy, kulturalny, artystyczny, historyczny terenu LGD. Broszura będzie wydana w formacie A. Okładka: strony, papier kreda 20gram, kolor +.Środki: papier offset 90 gram, kolor +, ilość 0 stron. Nakład 3000szt. Koszt wydania 82,03 zł tj. -,8 zł opracowanie graficzne, - 30,3 zł korekta -,00 zł druk. Koszt broszury wyniesie ok. 2,0 zł. Łączna kwota została ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty wydawnictwa. Mając na uwadze założone cele operacji, poniesienie wymieniony kosztów jest racjonalne i niezbędne dla i osiągnięcia. Przekazanie mieszkańcom obszaru LGD pełny i ciekawy informacji z zakresu zaowania dziedzictwa kulturowego to realizacja celu, którym jest pobudzenie zaangażowania w rozwój kapitału społecznego na tym obszarze. W załączeniu przedkładamy 3 oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej. PROW_3/3/z z 2

18 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa Zakup banera wiszącego z logo LGD. Koszt jednostkowy 8,88zł. Zakup i dystrybucja nagród na potrzeby konkursów "Najpiękniejszy ogród przydomowy". Koszt kompletu nagród 0zł. 8,88 szt 8,88 0 kpl. 0 0 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 8,88 8, Uzasadnienie/Uwagi 2 Zakup banera wiszącego jest niezbędny ze względu na zapewnienie sprawnej i efektywnej promocji podczas imprez plenerowy. Ponadto zdarza się, że w dniu odbywają się więcej imprez promocyjny i LGD uczestniczy bez baneru lub ze względu na brak baneru musi rezygnować z promocji na imprezie. Zakupiony zostanie baner o wielkości 200mmx300mm za cenę 8,88zł. Zadanie realizuje cel operacji pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze. Koszt zakupu banera jest oszacowany na podstawie wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej. Do Biura LGD zostanie zakupiony baner za cenę 8,88zł brutto. W załączeniu przekazujemy 3 oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej. W celu promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego planuje się organizację konkursu "Najpiękniejszy ogród przydomowy"- ogłoszenie w lipcu. W rama konkursu przewiduje się przyznanie I, II, III miejsca oraz 0 wyróżnień. Zaęceniem do udziału w konkursie będzie przyznanie nagród rzeczowy za: I miejsce za kwotę 200zł - kosiarka II miejsce za kwotę 800zł dmuawa do liści III miejsce za kwotę 00zł - karer wyróżnienia za kwotę 200zł*0 osób =2000zł nożyce akumulatorowe RAZEM: 00zł Łącznie zakupione zostanie 3 nagród za kwotę 00zł, przy średnim koszcie 338,zł. Zakup nagród mieści się w limicie rocznym 000zł. Wartość nagród za każde miejsce została dobrana stosownie do włożonego wkładu pracy uczestnika konkursu. Przyznanie nagród rzeczowy nie tylko zaęca do uczestnictwa, ale również promuje obszar LGD i realizuje cel operacji pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze. W załączeniu przedkładamy kserokopię faktury za nagrody w konkursie w edycji 20 wraz z ofertami potwierdzającymi wybór najkorzysniejeszej oferty proponowany nagród. PROW_3/3/z 8 z 2

19 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 2. Zakup i dystrybucja upominków, nagród i gadżetów na potrzeby udziału w impreza promocyjny. Koszt kompletu 020,0zł planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama ,0 kpl. 0 20,0 0 20,0 0 20,0 Uzasadnienie/Uwagi 2 Zakłada się, że podczas imprez promocyjny w 202 roku rozdane zostaną zestwy upominków dla uczestników konkursów organizowany przez LGD. W V etapie zostanie wykorzystany roczny imit na nagrody i upominki i zakupione zostaną: - Torba składana na zakupy 0szt * 9,20zł = 38zł - Torby papierowe 200szt *,0zł = 0zł - Kubek szklany 200szt * 9,0zł = 92zł - Brelok latarka LED 300szt * 3,0zł = 02zł - Długopis 00szt * 2,0zł = 20zł - Notesik z nadrukiem indywidualnym 20szt * 2, = 2,0zł - Smycz 20szt *,0zł = 2,00zł - Maskotka wiewiórka 00szt * 8,0zł = 8zł RAZEM komplet: 90szt za 020,0zł Średnia wartość:,23 zł Jednorazowy zakup kompletu nagród i upominków jest podyktowany niższymi cenami przy zakupie jednorazowo większej ilości nagród i upominków. Ilość zakupiony nagród jest podyktowana potrzebą zaspokojenia całego roku z wykorzystaniem całorocznego limitu na nagrody i upominki. Gadżety dodatkowo będą rozdawane uczestnikom imprez, którzy odwiedzą stoisko LGD podczas imprez promocyjny na terenie LGD oraz imprez organizowany przez Urząd Marszałkowski "Konkurs Wielkanocny", "Targi LGD", "Konkurs Bożonarodzeniowy" w trakcie całego roku. Wręczanie upominków czy gadżetów przyciąga uczestników imprez (zarówno dorosły jak i dzieci), a tym samym realizują cel operacji pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze. W załączeniu przedstawiamy oferty potwierdzające wybór najkorzystniejszej cenowo oferty nanagrody i upominki. Wartość nagród i upominków mieści się w rocznym limicie 000zł. PROW_3/3/z 9 z 2

20 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 Uzasadnienie/Uwagi 2 Razem koszty wydarzeń o arakterze promocyjnym 3, 3, 9,3 32,88 II.E. szkolenia lokalny liderów Koszt organizacji spotkania aktywizującego członków LGD i beneficjentów. Koszt spotkania 200zł. Razem koszty szkoleń lokalny liderów spotkanie Potrzeba organizacji spotkania aktywizującego członków LGD i beneficjentów wynika ze zmieniający się przepisów prawny dotyczący działalności LGD i prowadzony naborów wniosków. Spotkanie aktywizujące jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD. Koszt organizacji spotkania jest określony w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty na terenie LGD i wynosi 200zł. W koszt wodzi wynajem sali na spotkanie, wykonanie zaproszeń i i wysyłka, zapewnienie nagłośnienia, cateringu. Zakłada się, że w spotkaniu udział weźmie ok. 90 osób. Spotkanie planuje się w Strzyżowie w lutym 202r. Aktywizując lokalne społeczności wiejskie osiągamy cel, którym jest wzrost zaangażowania w budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR. W załączeniu przedstawiamy oferty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania cenowego i wybór najkorzystniejszej. Razem koszty kwalifikowalne operacji 8 9,29 8 9, , 9 83,2 PROW_3/3/z 20 z 2

21 Koszty zadań planowany do realizacji w rama opisyway etapów poniesiony / / rozliczony w poprzedni etapa 3 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II w tym miejsce i termin realizacji planowany do poniesienia w związku z realizacją w tym planowana do poniesienia w rama 0 Uzasadnienie/Uwagi 2 Strzyżów miejscowość data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujący LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V I VI ETAPU. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 200 r. w sprawie - określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowany kosztów prac projektowy oraz planowany kosztów robót budowlany określony w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia x TAK ND Liczba załączników 0 3 PROW_3/3/z 2 z 2