-Projekt- Uchwała Nr XX/... /2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 maja 2008 roku

Transkrypt

1 -Projekt- Uchwała Nr XX/... /2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 168 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmienia się Uchwałę nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok w ten sposób, Ŝe w 1 ww. uchwały, po ust. 2 dodaje się ust. 2 1 o następującym brzmieniu: ust. 2 1 Ustala się przychody budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r. w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 1 do Uchwały nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, pod nazwą Przychody budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego i ustala się wydatki budŝetu Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 o kwotę zł. w wysokości zł. Deficyt budŝetu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie zł. zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5

2 PRZYCHODY BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XX/../2008 Paragraf Treść Kwota w złotych PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych NadwyŜki z lat ubiegłych ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2008 ROK Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych Zwiększenie wydatków Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe Administracja publiczna Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XX/../ Starostwa powiatowe w tym wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji w tym wydatki majątkowe Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w tym wydatki majątkowe RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie

3 80120 Licea ogólnokształcące w tym wydatki majątkowe Szkoły zawodowe w tym wydatki majątkowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne w tym dotacje w tym wydatki majątkowe Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy w tym wynagrodzenia i pochodne Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego w tym wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki w tym dotacje Muzea w tym dotacje 4500 Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XX/../2008 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDśETOWEGO Paragraf Treść Kwota w złotych DEFICYT OGÓŁEM Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych NadwyŜki z lat ubiegłych

4 Uzasadnienie do projektu Uchwały XX/ /2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/165/2007r. z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r. Zgodnie z treścią art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu naleŝy uchwalanie budŝetu. Konsekwencją takiego sformułowania ustawowego jest to, iŝ organ stanowiący ma prawo podejmować uchwały budŝetowe oraz dokonywać w nich zmian. Wyjątki od powyŝszej zasady są przewidziane w ustawie jak i w upowaŝnieniach zawartych w uchwale budŝetowej. Zamknięcie roku budŝetowego 2007r. wynikiem dodatnim oznacza, iŝ wygenerowane dodatkowe środki finansowe w postaci nadwyŝki budŝetowej jak i wolnych środków, stanowiące przychody budŝetowe w rozumieniu art. 168 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) mogą być przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zadań, nie ujętych w planach finansowych jednostek budŝetowych. Z uwagi na fakt, iŝ przychody są odrębnym od dochodów źródłem finansowania zadań, wprowadzenie ich do budŝetu burzy jego dotychczasową konstrukcję (wykazywana nadwyŝka budŝetowa), gdyŝ zaplanowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach skutkuje powstaniem deficytu budŝetowego. Zaplanowany na 2008r. deficyt budŝetowy wyniesie, zgodnie z przedłoŝonym projektem uchwały, ,00zł. i zostanie pokryty, jak juŝ wcześniej wspomniano, przychodami wykazanymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budŝetu powiatu, a takŝe inicjatywa w sprawie zmian tego budŝetu, naleŝą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian w budŝecie i proponuje wprowadzenie do budŝetu powiatu kwoty ,00zł. tytułem przychodów zgodnie z 1 projektu uchwały, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budŝetowych o kwotę ,00zł. zgodnie z 2 projektu uchwały. Dodatkowe, nie ujęte w budŝecie

5 środki finansowe proponuje się podzielić zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały w następujący sposób: zł. z przeznaczeniem na prace remontowe i inwestycyjne prowadzone na drogach powiatowych. Dysponent środków Powiatowy Zarząd Dróg (dział 600 rozdział klasyfikacji budŝetowej). W ramach zwiększenia planu wydatków jednostki wykonane zostaną następujące zadania: a) remonty obiektów mostowych na ul. 1-go Maja i Powstańców w Godowie, ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl., ul. Moszczeńskiej w Mszanie, ul. 1-go Maja w Skrzyszowie przewidywany koszt realizacji ww. zadań zł., b) prace związane z remontem ulic i chodników tj. ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach oraz ul. GłoŜyńskiej przewidywany koszt realizacji ww. zadań zł., c) remonty kapitalne nawierzchni następujących ulic: - GłoŜyńskiej, Skrzyszowskiej, Wolności, Karkoszka i Oraczy w Wodzisławiu Śląskim, - 1-go Maja w Gołkowicach, - drogi do Wielikąta w Syryni przewidywany koszt realizacji ww. zadań zł. d) dofinansowanie prac na drogach powiatowych realizowanych wspólnie z gminami Godów, Lubomia i Mszana - przewidywany koszt realizacji ww. zadań zł zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących mienie powiatu, dysponent środków Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. (dział 700 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów stanowiących własność powiatu przekazanych do dyspozycji Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami (dział 700 rozdział klasyfikacji budŝetowej). Dodatkowe środki budŝetowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań: a) roboty budowlane związane z adaptacją budynku połoŝonego przy ul. Mendego na potrzeby biurowe zł. b) prace remontowe w budynkach administrowanych przez PZZN takich jak: - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Gorzycach ul. Raciborska 48 oraz Wodzisławiu Śl. ul MłodzieŜowa zł. - II etap termomodernizacji budynku przy ul. Parkowej w Rogowie zł. - remont dachu w budynku przy ul. Wolności zł.

6 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w innych obiektach administrowanych przez PZZN zł. Łączne wydatki na ww. zadania zamkną się kwotą zł zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej i inwestycyjnej działalności Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. (dział 750 rozdział klasyfikacji budŝetowej), a w szczególności na: a) zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej; przewidywany koszt realizacji ww. zadania zł., b) remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2; przewidywany koszt realizacji ww. zadania zł. c) uzupełnienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych starostwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; przewidywany koszt realizacji ww. zadania zł. d) dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu SEKAP, środki pierwotnie zabezpieczone w budŝecie powiatu na 2007r.; przewidywany koszt realizacji ww. zadania zł zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 10-lecia powstania Powiatu Wodzisławskiego (dział 750 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu słuŝbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (dział 754 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z remontem bramy wjazdowej PSP (dział 754 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków rezerwy ogólnej (dział 758 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na prace remontowe i inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych oświaty, których plany finansowe ujęte są w dziale 801 klasyfikacji budŝetowej, a w szczególności na: a) przebudowę szatni i sanitariatów w ZSP w Pszowie zł. b) wymiana okien w budynku basenu ul. Pszowska zł. c) remont ogrodzenia ZSP Rydułtowy ul. Obywatelska zł. d) przebudowa kanalizacji zewnętrznej ZSP Radlin ul. Orkana zł.

7 e) remont boiska szkolnego ZSP Rydułtowy ul. Skalna zł. f) dofinansowanie obchodów 60-lecia ZSP Nr 1 w Rydułtowach oraz ZS im 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl zł. g) zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu współfinansowanego ze środków PFRON, jednostka realizująca ZSP w Wodzisławiu Śl zł zł. z przeznaczeniem na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem załoŝycielskim. Z powyŝszej kwoty zł. proponuje się przyznać Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na następujące zadania remontowe i inwestycyjne: - adaptacja magazynu TR przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śl. przeznaczonego na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, - zabudowa windy w budynku oddziału szpitalnego, - zabezpieczenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych, - wymiana pokrycia dachu, - remont wytypowanego oddziału medycznego, - wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w łazienkach i wc. Z kolei dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach proponuje się przyznać kwotę zł. z przeznaczeniem na: a) zadania remontowe i inwestycyjne, które będą prowadzone w budynku Oddziału Wewnętrznego II i Oddziału Geriatrycznego w następującym zakresie: - zabezpieczenia p. poŝarowego obiektu, - dostawy i montaŝu odbojoporęczy, - przebudowy węzłów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, - wymiana wykładzin podłogowych, - robót malarskich, b) zadania remontowe i inwestycyjne, które będą prowadzone w budynku w budynku Oddziału Pediatrycznego w następującym zakresie: - wymiany wykładzin podłogowych, - robót malarskich. Dotacje dla sp zoz-ów zostały ujęte w planie wydatków w dziale 851, rozdziale klasyfikacji budŝetowej zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z audytem sp zoz-ów (dział 851 rozdział klasyfikacji budŝetowej).

8 zł. zwiększenie planu wydatków DPS-u w Wodzisławiu Śl.; Są to środki finansowe pochodzące z odpłatności mieszkańców domu pomocy naleŝne za m-c grudzień uiszczone w styczniu 2008r., z których pokryte będą bieŝące wydatki jednostki (dział 852 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. dla Domu Dziecka w Gorzyczkach z czego zł. przypada na wydatki bieŝące, a zł. na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do funkcjonowania jednostki (dział 852 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (dział 853 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na zakup maszyny do odśnieŝania oraz dodatkowe wyposaŝenie dla ośrodka sportu działającego w ramach ZST w Wodzisławiu Śl. (dział 854 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji celowej dla biblioteki. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu multimedialnego (dział 921 rozdział klasyfikacji budŝetowej) zł. na dotację celową dla miasta Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na zakup mapy Śląska (dział 921 rozdział klasyfikacji budŝetowej). Stosowny projekt uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na udzielenie pomocy finansowej miastu jest przedmiotem obrad XX sesji Rady Powiatu. Biorąc pod uwagę powyŝsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały w brzmieniu zgodnym z przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem. SKARBNIK /-/ mgr Mariusz Rakowski