ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

Transkrypt

1 ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA IV SPRZEDAŻ I LIST WYWOZOWY Instrukcja autorstwa ELSE Sp. j. stworzona we współpracy z kadrą wykładowców Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego

2 Cel zajęć i poruszane zagadnienia: Celem ćwiczenia jest poznanie funkcjonalności systemów informatycznych wspierających sprzedaż i dystrybucję towarów. Analizowany proces rozpoczyna się od utworzenia w systemie zamówienia od odbiorcy. Kolejne etapy to kompletacja wysyłki, utworzenie dokumentów handlowych sprzedaży oraz załadowanie samochodu. Zakończenie procesu to wyjazd samochodu w trasę w celu realizacji dostawy oraz ewidencja jego powrotu. Procesy magazynowe kompletacji oraz załadunku samochodu realizowane będą przy użyciu palmtopów. Diagram analizowanego procesu: 2

3 Część I Definiowanie warunków handlowych z odbiorcami Jednym z podstawowych czynników determinujących współpracę handlową sprzedających i kupujących są warunki handlowe. W systemie ELSE.ERP istnieje możliwość kształtowania warunków handlowych w dwojaki sposób. Pierwszym jest prosty mechanizm umożliwiający nadanie kontrahentowi warunków na cały asortyment i/lub każdą grupę towarową z osobna, a drugim, dużo bardziej rozbudowanym są umowy handlowe. Umowy handlowe Dokumenty te są zbiorem warunków, według których następuje sprzedaż towarów do wybranego odbiorcy. Parametry tu określane przekładają się dalej na inne dokumenty generowane w systemie jak np. zamówienia czy faktury. Na powyższym przykładzie widać zbiór warunków handlowych jakie z przedsiębiorstwem Muczo wynegocjował kontrahent o symbolu WIW. Obowiązują one, tak jak cała umowa o numerze PK1, od 21 lutego do 31 grudnia 2009 roku. Na towary kupowane przez WIW zostaliśmy zobowiązani do nadawania upustów ( Upust stały ) w zależności od grupy asortymentowej. I tak na cały asortyment ( ASROTYMENT ) WIW posiada 11,34% upustu od cen zdefiniowanych w cenniku CENNIK 07/12, ale już na grupę towarową OTEN klient posiada 12% upustu od cen w cenniku HURTOWY. Istotnym parametrem jest również forma i termin płatności. Przedsiębiorstwo WIW płaci na za każdy kupiony towar przelew najpóźniej w 14 dni od daty wystawienia faktury. Umowy handlowe pozwalają zwierać dodatkowe parametry współpracy, takie jak: o Bonus bezwarunkowy za przykład może posłużyć sytuacja, w której aby zmobilizować odbiorcę do szybkich zakupów, umówiliśmy się z nim, że niezależnie od 3

4 wartości zakupionych od Muczo towarów w czasie najbliższego miesiąca, otrzyma on od nas po tym czasie dodatkowy 1% upustu, o Bonus warunkowy klasycznym przykładem dodatkowych warunków zawieranych w umowach jest tzw. retro. Załóżmy, że w branży spożywczej słabszym okresem roku jest czas powakacyjny, czyli miesiące września i listopada. Aby dodatkowo zmotywować odbiorcę do zakupów w tym czasie umawiamy się z nim, że jeżeli wciągu tych dwóch miesięcy zakupi u nas towarów na kwotę przynajmniej zł otrzyma dodatkowo 3% upustu retrospektywnego, czyli wypłaconego po okresie tych dwóch miesięcy od kwoty zł. Dzięki takim warunków przez dłuższy czas gotówka pozostaje w obrocie w naszym przedsiębiorstwie, a klient został pobudzony do większych zakupów w trudniejszym dla nas okresie czasu. o Budżet uzależniony od obrotu przykładem może tu być sytuacja, gdzie umawiamy się z odbiorcą, że 3% od wartości jego zakupów w ciągu najbliższych 3 miesięcy przeznaczymy na wyremontowanie jego punktów sprzedaży. Wówczas odbiorca nie otrzymuje bezpośrednio od nas gotówki, a dostaje materiały niezbędne do remontu np. farby o Budżet kwotowy za przykład może tu posłużyć umowa, która przewiduje, że odbiorca w ciągu czasu jej trwania otworzy 3 kolejne punkty, w których sprzedawał będzie kupowane od nas produkty. Gdy otworzy wszystkie 3 punkty, będziemy zobowiązani zabudżetować dla niego 2000zł za każde otwarcie. Kartoteka kontrahenta Niektóre parametry warunków współpracy z odbiorcą definiowane są w jego kartotece w systemie. Możemy w niej ustalić między innymi limit kredytowy odbiorcy, czyli kwotę należności odbiorcy, powyżej której będziemy chcieli sprzedawać mu tylko za gotówkę. Innym parametrem blokady sprzedaży na przelew jest ilość dni przeterminowania płatności do faktur odbiorcy. Kolejnym parametrem definiującym handel jest BYSTRZAK Czy wiesz, że system ELSE.ERP pozwala na definiowanie Indywidualnej Symboli Towarów w ramach wybranego kontrahenta? Dzięki temu tworząc dokumenty sprzedaży można na nich umieszczać symbolikę towarową zgodną z wewnętrznymi ustaleniami odbiorcy (stosowane często przy sprzedaży do dużych sieci handlowych) domyślny dokument handlowy sprzedaży jaki powstaje z zamówień odbiorcy. Dokumentem takim przeważnie jest faktura VAT, ale może to też być paragon lub dowód wydania DW (dowód wydania wykorzystywany jest często do procesu, w którym odbiorca pobiera regularnie towar np. co dwa dni, ale faktura jest mu wystawiana zbiorczo raz na miesiąc. Wówczas przy każdym odbiorze towaru otrzymuje on dokument DW, a na koniec miesiąca z tych dokumentów tworzona jest faktura VAT). 4

5 Część II Przygotowanie do realizacji zamówienia od odbiorcy Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś specjalistą ds. obsługi klienta w przedsiębiorstwa Muczo. Do Twoich obowiązków należy przede wszystkim przyjmowanie i wprowadzanie do systemu zamówień od odbiorców i sprawdzanie stanów magazynowych pod kątem możliwości ich realizacji. Przypadek biznesowy: Nastał czas gorączki zakupów przed świętami Wielkiej Nocy. Różnymi kanałami komunikacji napływają do naszego przedsiębiorstwa zamówienia od odbiorców. Twoim zadaniem jest wprowadzenie ich do systemu i utworzenie zlecenia kompletacji dla pracowników magazynu. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Aby rozpocząć pracę z systemem ELSE.ERP kliknij dwukrotnie na ikonę skrótu aplikacji na Twoim pulpicie. Zostanie wyświetlony ekran logowania, na którym podaj swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone przez wykładowcę), a następnie użyj przycisku Zatwierdź. Gdy wprowadzone przez Ciebie dane będą prawidłowe, aplikacja ukaże belkę modułów dostępnych w systemie. Wybierz moduł Logistyka. 1) Utworzenie zamówienia od odbiorcy Właśnie przyszedł faks z listą towarów jakie chce zamówić jeden z naszych klientów. W związku z tym z menu Zamówienia od Odbiorców wybierz opcję Nowe zamówienie krajowe (ZO). Kliknij na pole symbol odbiorcy i użyj przycisku Enter, aby wyświetlić listę odbiorców, z których wybierzesz tego, od którego faks trzymasz właśnie w rękach (wybierz kontrahenta, którego wskazał Ci wykładowca) BYSTRZAK Czy wiesz, że dzisiejsze rozwiązania informatyczne umożliwiają elektroniczne przesyłanie zamówień tak, aby nie było konieczności przepisywania ich ponownie do systemu dostawcy? System ELSE.ERP od wielu lat współpracuje z innymi systemami wymieniając elektroniczne dokumenty za pomocą różnych standardów np. EDI 5

6 Po wybraniu kontrahenta system wyświetli Ci okno z informacją na temat płatności jakie są związane z tym kontrahentem. Widoczne będzie jaka jest suma jego zadłużenia oraz kwota przeterminowanych płatności. Dodatkowo udostępniony jest podgląd na ustalony klientowi limit kredytowy. Pod przyciskiem [Szczegóły] na tej formatce możesz sprawdzić jakie dokumenty nie zostały jeszcze zapłacone. Po wskazaniu odbiorcy w dokumencie zamówienia, system automatycznie otrzymuje informacje jakie warunki handlowe ma zastosować do tego dokumentu. Dlatego automatycznie zmieniła się forma i termin płatności dla towarów zrealizowanych wprowadzanym zamówieniem oraz cennik. Gdy kontrahent został wybrany i system podpowiedział jego warunki handlowe, możesz przystąpić do wprowadzania pozycji towarowych do zamówienia. Przejdź do zakładki /Pozycje/ i kliknij w puste pole symbol i naciśnij enter. System wybuduje listę towarów, które będziesz mógł zaznaczyć spacją i dodać do zamówienia (do dokumentu wprowadź towary podane Ci przez wykładowcę). <<< Innym sposobem dodawania towarów do zamówienia jest przycisk, który umożliwia wybudowanie listy towarów zawężonej do wskazanej grupy towarowej >>> Gdy towary zostaną wprowadzone, powinieneś zarezerwować stany magazynowe. Do tego celu służy przycisk. Dalej zamknij okno przyciskiem [OK]. Po tej czynności zamówienie jest gotowe do skierowania go do magazynu do kompletacji. Punkt kontrolny: utworzyłeś zamówienie od odbiorcy. Sprawdź, czy widnieje ono w rejestrze wszystkich zamówień od odbiorców. W module logistycznym w menu Zamówienia od Odbiorców znajduje się zestawienie Rejestr zamówień krajowych. Po! określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą), system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych zamówień znajdziesz również swoje (szukaj zamówienia utworzonego przez Twojego użytkownika) 6

7 2) Utworzenie listy pobrań Kolejnym zadaniem jakie Cię czeka, aby zrealizować zamówienie jakie otrzymałeś od naszego odbiorcy to utworzenie zlecenia kompletacji towaru w magazynie, czyli listy pobrań. W menu Zamówienia od Odbiorców wybierz opcję Tworzenie listy pobrań. Po określeniu zakresu dat (ustaw jedną z dat na dzisiejszą) oraz parametrów w postaci magazynu z którego będzie realizowane zamówienie, grup kontrahentów i wyróżników zamówień, system zbuduje zestawienie zamówień, na którym znajdziesz utworzone przez Ciebie zamówienie (szukaj zamówienia utworzonego prze Twojego użytkownika). Zaznacz zamówienie spacją, a następnie użyj przycisku. System wyświetli komunikat potwierdzający Twoją chęć utworzenia listy pobrań. Gdy potwierdzisz komunikat przyciskiem [TAK] zostanie otwarta formatka z wydrukiem dokumentu. Jest to dla Ciebie dodatkowe potwierdzenie utworzenia listy pobrań, na którym możesz jeszcze raz zobaczyć towary i ich ilości zamówione przez odbiorcę. MEMO: zapisz sobie numer listy pobrań jaką utworzyłeś. Przyda Ci się w dalszej pracy Zamknij okno dolnym krzyżykiem w prawym górnym rogu. Jak zauważysz zestawienie, które jeszcze przed zawierało Twoje zamówienia, teraz go już nie zawiera (system zabrania wielokrotnego tworzenia list pobrań do jednego zamówienia. Zamknij okno Tworzenie listy pobrań przyciskiem. Punkt kontrolny: utworzyłeś dokument listy pobrań. Sprawdź, czy widnieje ono w rejestrze! wszystkich list pobrań. W module logistycznym w menu Zamówienia od Odbiorców znajduje się zestawienie Rejestr list pobrań. Po określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą) i wskazaniu magazynu z którego będzie ona realizowana, system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych list pobrań znajdziesz również swoje (szukaj listy pobrań po numerze jaki sobie zapisałeś lub utworzonej przez Twojego użytkownika) TU JESTEŚ 7

8 Część III Kompletacja wysyłki i utworzenie faktury Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś pracownikiem sekcji kompletacji w magazynie przedsiębiorstwa Muczo. Do Twoich obowiązków należy fizyczne przygotowanie towarów do wysyłki dla zamawiającego odbiorcy. Odpowiadasz za zgodność. Przypadek biznesowy: Ruch w interesie kwitnie, dlatego wielu klientów składa zamówienia na towary z oferty handlowej naszego przedsiębiorstwa. Specjalista ds. obsługi klienta wprowadził do systemu zamówienia, na podstawie którego powstała lista pobrań do skompletowania. Zajmij się kompletacją zaraz gdy kierownik magazynu prześle Ci ją na palmtopa. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Kierownik Twojego magazynu pracuje w module ELSE.WMS, który uruchamia ikoną widoczną na pulpicie komputera. W dalszym kroku podaje on swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone na wizytówce przez wykładowcę), a po ich potwierdzeniu uzyska dostęp do aplikacji. 1) Przesłanie listy pobrań na palmtopa Utworzona w ELSE.ERP lista pobrań przechodzi automatycznie jako zlecenie kompletacji do modułu WMS. Kierownik magazynu w aplikacji Terminale Magazynowe wybiera zakładkę /Dokumenty LP/ i podzakładkę /Listy pobrań do realizacji/. Na ekranie widzi wszystkie zlecenia kompletacji czekające na realizację. <<< Kierownik magazynu ma możliwość podejrzenia zawartości listy pobrań przy pomocy przycisku. Informacje zawarte w podglądzie to między innymi nazwy towarów, ilości do skompletowania i miejsca ich operacyjne w magazynie. Dodatkowo kierownik ma możliwość dodania uwag dla magazyniera np. wyjazd za godzinę kompletacja ekspresowa>>> Dalej kierownik zaznacza spacją listę pobrań i przekazuje ją na palmtopa przy pomocy przycisku. Po jego użyciu pojawi się formatka, na której wybierze on symbol Twojego palmtopa i potwierdził przyciskiem 8

9 [OK]. Punkt kontrolny: przesłałeś na palmtopa dokument listy pobrań. Sprawdź, czy faktycznie on się tam znajduje. Przejdź do podzakładki /Listy pobrań na terminalach/, wybierz symbol terminala, na którego przesłałeś dokument i zobacz, czy znajduje się on na zestawieniu poniżej! 2) Kompletacja towarów przy pomocy palmtopa Teraz Twoja kolej, aby skompletować powierzoną Ci listę pobrań. W menu Start palmtopa spośród dostępnych programów wybierz aplikację OM. Po uruchomieniu aplikacja poprosi Cię o wprowadzenie swojego identyfikatora (wprowadź hasło dostarczone przez wykładowcę lub odczytaj kod kreskowy użytkownika). Gdy identyfikator okaże się prawidłowy, ukaże się ekran opcjami, z których wybierz Aplikacja pokaże formatkę, na której znajdzie się lista pobrań do skompletowania, powstała wcześniej w ELSE.ERP na podstawie zamówienia od jednego z naszych odbiorców. Zaznacz ją, a następnie użyj przycisku [Wybierz]. 9

10 Aplikacja wyświetli listę towarów i ich ilości jakie należy skompletować. Na ekranie jest również zawarta informacja w jakiej lokalizacji magazynu znajduje się towar, BYSTRZAK który powinieneś A wiesz, że system ELSE.WMS posiada algorytmy, które pobrać. Teraz optymalizują ścieżkę kompletacji Twoim zadaniem magazyniera tak, aby droga jaką będzie udać się przebędzie przygotowując towary, do lokalizacji, była optymalna? Dzięki temu czas którą pierwszą na liście podpowiada poświęcony na kompletację jednej linii towarowej jest bardzo krótki Ci system i rozpocząć układanie towarów na palecie. Gdy dotrzesz do wskazanej lokalizacji, odczytaj kod kreskowy towaru jaki tam się znajduje. Z pewnością będzie to towar jakiego potrzebujesz. Gdy system rozpozna sczytany przez Ciebie towar jako występujący na Twojej liście pobrań, przejdzie do formatki podawania pobranych ilości i danych szczegółowych towaru. Na ekranie tym oprócz nazwy towaru i jego jednostki miary, otrzymasz informację z jakiej lokalizacji towar ten pobrałeś i jaką jego ilość powinieneś skompletować. Pobierz podpowiedzianą Ci ilość i użyj przycisku [OK]. <<< W sytuacji gdy w lokalizacji podanej przez system nie odnajdziesz potrzebnych towarów, możesz użyć przycisku [OMIŃ]. Będzie to dla systemu informacja, że w lokalizacji tej szukanego towaru już nie ma. Dalej informacja ta trafi do kierownika magazynu, który będzie mógł podjąć właściwe kroku np. w celu wyjaśnienia dlaczego taki brak zaistaniał>>> 10

11 Dla pozostałych towarów na liście powtórz powyższą operację. Gdy fizycznie skompletujesz pełną paletę z towarami, powinieneś nadać jej kod kreskowy. W tym celu użyj przycisku pod zestawieniem towarów do kompletacji i odczytaj kod z naklejki jaką otrzymałeś od kierownika magazynu. Naklejkę naklej na przygotowaną paletę. Informacja to zostanie później wykorzystana do identyfikacji palety w kontekście odbiorcy oraz w procesie załadunku do samochodu. Gdy wszystkie towary z Twojej listy pobrań zostaną już skompletowane, a przygotowanym paletom zostaną nadane kody kreskowe, na ekranie zestawienia towarów ukaże się przycisk [ZAMKNIJ]. Użyj go aby definitywnie zakończyć kompletację przekazanej Ci listy pobrań. Dzięki temu pracownik biura obsługi klienta będzie mógł utworzyć z niej fakturę. Przy zamykaniu listy pobrań, system poprosi Cię o podanie dwóch informacji. Pierwszą jest ilość i rodzaj palet, na których przygotowałeś towar do wysyłki. Drugą natomiast jest miejsce odkładcze, w którym palety z listy pobrań będą czekały na załadunek do samochodu. 3) Utworzenie faktury sprzedaży Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Ponownie wcielasz się role specjalisty ds. obsługi klienta w przedsiębiorstwa Muczo. Teraz Twoim zadaniem będzie utworzenie faktury do skompletowanych przez magazyniera towarów. Przypadek biznesowy: Z wprowadzonego przez Ciebie do systemu zamówienia od odbiorcy utworzyłeś dokument listy pobrań. System automatycznie przekazał do modułu WMS, gdzie kierownik magazynu 11

12 przesłał go na palmtopa magazyniera do kompletacji. Magazynier przygotował towary na paletach i zatwierdził skompletowanie listy pobrań. Informacja ta została automatycznie przekazania do ELSE.ERP, gdzie należy teraz utworzyć fakturę. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Uruchom ponownie moduł Logistyka systemu ELSE.ERP. Z menu Zamówienia od Odbiorców wybierz opcję Realizacja z listy pobrań. Po potwierdzeniu parametrów, system wybuduje zestawienie skompletowanych list pobrań, z których można utworzyć dokumenty handlowe sprzedaży. Znajdź na zestawieniu listę pobrań, którą chcesz zamienić na fakturę i zaznaczą ją spacją. W dalszym kroku użyj przycisku. Aplikacja pokaże Ci skompletowane towary i ich łączne ilości. Potwierdź poprawność kompletacji używając przycisku. System wyświetli jeszcze ostatni komunikat potwierdzający, na którym użyj przycisku [Realizuj]. W ten sposób została utworzona w systemie i wydrukowana faktura VAT sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego wcześniej przed odbiorcę. Faktura powstaje na podstawie towarów i ich ilości skompletowanych przez magazyniera, dlatego jeśli niektórych towarów nie było fizycznie w magazynie, nie zostaną one uwzględnione na fakturze. Punkt kontrolny: utworzyłeś fakturę VAT sprzedaży na podstawie skompletowanej listy pobrań.! Sprawdź, czy widnieje ona w rejestrze wszystkich faktur krajowych. W module Handel w menu Sprzedaż znajduje się zestawienie Zestawienie faktur krajowych. Po określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą), system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych faktur znajdziesz również swoją (szukaj faktury utworzonej przez Twojego użytkownika) TU JESTEŚ 12

13 Część IV Ewidencja dystrybucji list wywozowy Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś specjalistą ds. dystrybucji w przedsiębiorstwie Muczo. Do Twoich obowiązków należy przypisywanie do samochodów przygotowanych do wysyłki towarów. Odpowiadasz również za udostępnianie palet do załadunku. Przypadek biznesowy: Magazynier sekcji kompletacji przygotował palety z towarami zamówionymi przez jednego z naszych odbiorców. Przy rampie załadunkowej czeka samochód, na który palety te można już zacząć ładować. Odpowiedzialny za załadunek kierowca kończy pić kawę i za chwilę będzie ponownie gotowy do pracy. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Uruchom moduł Logistyka. Tam w menu Zamówienia od odbiorców wybierz opcję Przydział list pobrań do samochodów. Aplikacja ukaż Ci narzędzie do zarządzania trasami i załadunkiem samochodów zdefiniowanych w systemie. Utworzone w systemie listy pobrań widoczne są w górnej części formatki (mają one różne kolory ze względu na to czy są nieskompletowane, skompletowane, czy utworzono z nich faktury). Samochody widoczne są w dolnej części ekranu. Mogą mieć różne kolory, ze względu na stan w jakim się znajdują: 13

14 o Zielony samochód gotowy do przydzielania list pobrań. o Żółty samochód po naciśnięciu przycisku [Załadunek], jest w trakcie załadunku (przy pomocy palmtopów) o Pomarańczowy samochód został całkowicie załadowany towarami mu przydzielonymi, Status załadowano pokazuje, że wszystkie palety zostały załadowane (2/2, 5/5 itp.), gotowy do wyjazdu. o Czerwony samochód przeładowany (gdy zostaną mu przedzielone listy pobrań, które niosą ze sobą więcej palet niż określona jego ładowność) o Niebieski samochód wyjechał, powstał list wywozowy. Samochód zawiera takie informacje jak ładowność (podana w paletach) oraz stopień załadowania (podany w ilości palet z przydzielonych list pobrań i ilości palet już załadowanych do samochodu). Dodatkowo jest podana informacja dla ilu odbiorców towar jest przydzielony do samochodu. Do zdefiniowanego samochodu przydziela się kierowcę, który nim wyjedzie w trasę (kierowców definiuje się w module administracyjnym). Para samochód kierowca tworzy niepowtarzalną kombinację na daną trasę podstawę dla listu wywozowego. Specjalista ds. dystrybucji przydziela poszczególne dokumenty list pobrań do samochodów. Jest też możliwość przydzielenia dodatkowych zadań dla kierowcy (np. odbierz zaległe palety). Znajdując się w podglądzie samochodu (przycisk [Listy pobrań] na ekranie samochodu) istnieje możliwość oszacowania trasy i odległości do przebycia w oparciu o algorytmy map Google. 14

15 Załadunek samochodu Gdy przynajmniej jedna z list pobrań przydzielonych do samochodu została skompletowana, może rozpocząć się proces załadunku samochodu przycisk [Załadunek] formatce. Po jego użyciu kolor samochodu zmieni się na żółty. Kierowca w systemie jest zdefiniowanym użytkownikiem, który ma przypisany swój niepowtarzalny kod kreskowy. Przed załadunkiem pobiera on z dyżurki palmtop Symbol 9090 z aplikacją OM, do której loguje się (istnieje możliwość logowania się do palma za pomocą kodu kreskowego). W aplikacji na palmtop dla kierowcy, jest dodatkowa opcja menu List wywozowy. Gdy operator przydzielający listy pobrań do samochodów użyje przycisku [Załadunek], kierowcy przypisanemu do samochodu zostanie automatycznie przydzielony list wywozowy. Ma to taką konsekwencję, że po jego zalogowaniu do palma, list wywozowy zostanie tam automatycznie przesłany i kierowca ten będzie mógł rozpocząć proces załadunku. TU JESTEŚ 15

16 Po wybraniu opcji List wywozowy pokazany zostanie kierowcy list, do którego powinien rozpocząć załadunek. Po wybraniu listu system poprosi kierowcę o potwierdzenie samochodu, na który będzie ładował palety. Samochód ten musi być zgodny z tym, który jest określony w Przydziale list pobrań do samochodów. W przeciwnym razie załadunek nie będzie mógł się rozpocząć. Gdy kierowca odczyta kod kreskowy właściwego samochodu, aplikacja pokaże mu listę palet jakie powinien ładować. Lista palet jest automatycznie aktualizowana, gdy w funkcjonalności Przydziału list pobrań do samochodów operator przydzieli kolejną skompletowaną listę pobrań lub zostanie zakończona kompletacja wcześniej przydzielonej listy pobrań. 16

17 Kierowca rozpoczyna załadunek podchodząc do palet przygotowanych we wskazanych miejscach odkładczych i sczytuje jej kod kreskowy. Gdy kierowca sczyta kod palety, której nie ma na jego liście załadunkowej, zostanie mu wyświetlony stosowny komunikat i nie będzie on miał możliwości zatwierdzenia załadunku tej palety. Gdy na jego liście wywozowym znajduje się paleta o sczytanym kodzie, system wyświetli formatkę potwierdzającą chęć jej załadowania jednocześnie dając możliwość podania kierowcy ile i jakiego rodzaju palety z nią ładuje do samochodu. Kierowca ładuje samochód do momentu, aż lista palet do załadowania na palmie będzie pusta. Zakończenie ładowania samochodu Gdy samochód zostanie załadowany, na formatce Przydziału list pobrań do samochodów zmieni się jego kolor na pomarańczowy. Auto w tym statusie jest gotowe do wyjazdu (przycisk [Wyjazd]). Wyjazd może nastąpić tylko wówczas, gdy do wszystkich LPBR tego samochodu są utworzone dokumenty handlowe sprzedaży. Wyjazd równoznaczny jest z gotowością samochodu do opuszczenia Centrum Dystrybucyjnego, czyli jest on poprawnie załadowany, a niezbędne dokumenty i uwagi do nich są przygotowane. Wyjazd samochodu poza bramę Centrum Dystrybucji Gdy kierowca pobierze z dyżurki wydruk z listem wywozowym, będzie zobligowany to tego, aby bez znacznych opóźnień wyruszyć w trasę. Zanim to nastąpi, będzie podlegał ewidencji wyjazdu przy bramie Centrum Dystrybucji. Ochrona obiektu będzie wyposażona w palmtop Symbol 9090 z dedykowaną aplikacja Brama. Po zalogowaniu do niej ochroniarz będzie musiał zaewidencjonowania wyjazd samochodu. Gdy samochód pojedzie pod bramę, ochroniarz na palmtopie wybierze funkcjonalność [Wyjazd]. 17

18 Pracownik przy bramie zobowiązany będzie do odczytania kodu kreskowego listy wywozowego, kodu samochodu (przyczepionego do kabiny samochodu) oraz kodu kierowcy z jego identyfikatora. Po wprowadzeniu właściwego kodu samochodu i kierowcy, ochroniarz powinien wprowadzić aktualny przebieg samochodu oraz skontrolować całkowitą ilość palet jaką wywozi kierowca. Po potwierdzeniu tych danych, zostaje zaewidencjonowany wyjazd samochodu Przyjazd samochodu do Centrum Dystrybucji Proces identyczny jak dla wyjazdu samochodu. Identyfikowany jest list wywozowy, samochodów oraz kierowca. Pracownik ochrony podaje ilość palet wwożoną do Centrum oraz przebieg samochodu w momencie powrotu. Po zakończeniu ewidencji powrotu, samochodów w funkcjonalności Przydział list pobrań do samochodów otrzymuje ponownie kolor zielony, co jest równoznaczne z jego gotowością do ponownego wyjazdu. 18