Transkrypt

1 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu % Plan na 2011 r. Wykonanie wykonanie Struktura Dział Wyszczególnienie Plan na 2011 r. /po zmianach / w 2011 roku planu dochodów Rolnictwo i łowiectwo , , ,72 78,05% 8,98% 020 Leśnictwo 4 075, , ,86 63,31% 0,01% 400 Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0, ,00 0,00% 0,02% 600 Transport i łączność , , ,69 99,11% 1,45% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,90 82,79% 2,33% 710 Działalność usługowa 800,00 800,00 800,00 100,00% 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,45 126,71% 0,43% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 659, , ,00 100,00% 0,06% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 100,00% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , ,00 100,00% 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,13 96,40% 36,84% 758 Różne rozliczenia , , ,47 100,00% 30,81% 801 Oświata i wychowanie , , ,74 100,25% 2,16% 852 Pomoc społeczna , , ,94 100,64% 9,90% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,03 85,87% 1,37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,75 115,71% 3,67% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,15 33,16% 0,35% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 925 i obiekty chronionej przyrody 1 500,00 0,00-0,00% 0,00% 926 Kultura fizyczna , , ,00 64,27% 1,63% Ogółem dochody: , , ,83 94,73% 98,37% Strona 1 z 38

2 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) I. DOCHODY WŁASNE, w tym: , , , , ,91 91% 53,55% 1. dochody z podatków: , , , ,78 0,00 90% 18,33% 0320 podatek rolny , , , ,66 0,00 105% 2,97% 0310 podatek od nieruchomości , , , ,03 0,00 83% 13,36% 0330 podatek leśny , , , ,63 0,00 96% 0,16% 0340 podatek środków transportowych , , , ,57 0,00 126% 0,84% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 5 300, , , ,58 0,00 171% 0,02% 0360 podatek od spadków i darowizn , , , ,10 0,00 187% 0,13% 0500 podatek od czynnosci cywilnoprawnych , , , ,21 0,00 136% 0,86% 2. wpływy z opłat: , , , ,81 0,00 108% 4,73% 0370 opłata od posiadania psów 200,00 200,00 20,00 20,00 0,00 10% 0,00% 0410 wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 0,00 88% 0,06% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,00 0,00 97% 0,11% 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , , ,49 0,00 100% 0,48% 0490 renta planistyczna , , , ,48 0,00 69% 0,36% 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego 5 284, , , ,65 0,00 339% 0,04% 0400 wpływy z opłaty produktowej 3 170, , , ,42 0,00 100% 0,01% 0690 wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 5 643, , , ,00 0,00 212% 0,03% 0690 wpływy z różnych opłat - za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych 0,00 0,00 718,00 718,00 0% 0,00% 0690 wpływy z różnych opłat - za usunięcie drzew 0,00 0, , ,73 0% 0,64% 0690 wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska , , , ,04 96% 3,00% Strona 2 z 38

3 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) jednostki budżetowe , , , ,15 0,00 97% 0,79% wpływy z usług (usługi-przedszkole w Pszennie, usługi stołówek szkolnych,usługi opiekuńcze, usługi schroniska) , , , ,25 0,00 97% 0,79% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych) 500,00 500,00 568,90 568,90 0,00 114% 0,00% 4. dochody z majątku gminy: , , , , ,28 78% 2,29% dochody z najmu i dzierżawy składników manjątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,53 0,00 74% 0,74% wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, uzytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,14 0,00 233% 0,13% wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 809,00 0,00 809,00 3% 0,00% wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , , ,28 0, ,28 81% 1,36% nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu zł, sprzedaż złomu stalowgo -163 zł) , , ,00 0, ,00 39% 0,05% 5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 407, , , ,29 0,00 134% 0,00% Strona 3 z 38

4 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) wpływy z odsetek : , , , ,57 0,00 120% 0,20% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,28 0,00 94% 0,08% 0920 pozostałe odsetki , , , ,29 0,00 147% 0,12% 7. dotacje od innych j.s.t dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów miedzy j.s.t.(doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie D. w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi ") dotacja celowa na pomoc finansową - utrzymanie urządzeń melioracyjnych z województwa dolnośląskiego dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawi umów między j.s.t. - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów miedzy j.s.t. - doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie D. w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi " 8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , ,00 111% 0,83% 0, , , ,00 0,00 100% 0,01% 0,00 0, , ,00 0,00 0% 0,08% , , ,00 0, ,00 100% 0,67% 0, , ,00 0, ,00 0% 0,06% , , , , ,20 67% 8,34% Strona 4 z 38

5 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" , , , ,43 0,00 100% 0,27% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Myślaczki" 0, , , ,55 0,00 100,00 0,17% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie masz haka na bystrzaka" , , , ,89 0,00 95% 0,47% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Polsko-czeskie ABC" 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Tu i tam przyjaciół mam" 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" 9 099, , , ,33 0,00 100% 0,01% 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie masz haka na bystrzaka" , , , ,60 0,00 98% 0,08% 2009 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Myślaczki" 0, , , ,12 0,00 96% 0,03% Strona 5 z 38

6 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze 0, , ,00 0, ,00 68% 14,81% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - rozbudowa i oieplenie świetlicy wiejskiej.. w Grodziszczu. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - zakończenie wodociągowania. 0, , ,03 0, ,03 100% 1,58% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna 0,00 0, ,00 0, ,00 0% 0,05% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - termomodernizacja budynku SP w Bystrzycy Grn. 0, , ,61 0, ,61 425% 0,26% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - szkolne schronisko w Lubachowie 0, , ,12 0, ,12 100% 0,90% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie Dln , ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% Strona 6 z 38

7 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dln. 0,00 0, , ,29 0% 0,61% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie 0, , ,00 0, ,00 100% 0,24% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - remont świetlicy wiejskiej w Bojanicach 0, , ,15 0, ,15 100% 0,04% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - przebudowa boiska sportowego w Bystrzycy Grn. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - kanaliz. Grodziszcze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - odnowa i rozwój wsi w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - rozbudowa i oieplenie świetlicy wiejskiej.. w Grodziszczu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - remont świetlicy w Pszennie , ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% Strona 7 z 38

8 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - termomodernizacja wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Grn środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lubachowie gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - przebudowa boiska... w Bystrzycy Grn , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - budowa boiska trawiatego we wsi Jagodnik , ,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 9. inne, w tym: , , , , ,43 106% 17,97% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 102% 15,22% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,50 0,00 156% 2,10% 0580 kara za nieterminowe wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy UG 0,00 0,00 421,69 421,69 0,00 0% 0,00% 6260 dotacje z funduszy celowych z FOGR na przebodowę drogi gminnej w Lutomi G. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłącza wodoc. i kanaliz.) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jedn. budż. W tym: SP - 79,38 zł, Przedszkole Pszenno - 0,57 zł, Gimnazja - 69,59 zł 0, , ,00 0, ,00 100% 0,25% , , ,43 0, ,43 108% 0,16% 0,00 0,00 149,54 149,54 0,00 0% 0,00% Strona 8 z 38

9 Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON) , , , ,00 0,00 6% 0,01% 0960 otrzymana darowizna na zakup urządzeń na plac zabaw w Pszennie 0, , , ,00 0,00 100% 0,01% 0970 wpływy z różnych dochodów 500, , , ,69 467% 0,20% II. SUBWENCJA, w tym: , , , ,00 0,00 100% 30,55% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , , ,00 0,00 100% 24,51% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) , , , ,00 0,00 100% 6,04% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: , , , , ,30 99% 15,89% 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , ,20 0,00 100% 9,53% 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100% 0,00% 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin , , ,30 0, ,30 99% 4,35% 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,81 0,00 91% 2,02% RAZEM , , , , ,21 94,73% 100% Strona 9 z 38

10 Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2011 roku Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Dotacje na realizację zadań zleconych Wydatki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie bieżące Plan Plan po Wykonanie % zmianach w 2011 r. wykonania Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, , ,62 100,00% ,62 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 010 0, , ,62 100,00% , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , ,00 100,00% ,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Spis powszechny i inne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, , ,00 100,00% ,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział , , ,00 100,00% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 659, , ,00 100,00% 2 659,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Strona 10 z 38

11 Dotacje na realizację zadań zleconych Wydatki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie bieżące Plan Plan po Wykonanie % zmianach w 2011 r. wykonania dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00% ,00 - innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 razem dział , , ,00 100,00% , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 300,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział ,00 300,00 300,00 100,00% 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 000, , ,00 100,00% 1 000,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział , , ,00 100,00% 1 000, Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , ,58 100,00% ,58 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , ,00 100,00% ,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Strona 11 z 38

12 Dotacje na realizację zadań zleconych Wydatki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie bieżące Plan Plan po Wykonanie % zmianach w 2011 r. wykonania Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 9 000, , ,00 99,99% 9 443,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0, , ,00 90,00% ,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział , , ,58 99,96% ,58 - Ogółem , , ,20 99,97% ,20 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa Kwota wykonana w 2011 r. w złotych Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360) Kwota wykonana w 2011 r. ( 2360)* ,00 412,30 50,00 21, , ,31 0,00 0, , , , , , , , , , ,17 123,00 72,69 Ogółem * kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S , , , ,29 Strona 12 z 38

13 Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 r. według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie w 2011 roku % wykonania Struktura planu Ogółem w tym: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,54 94,92% 16,71% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 99,89% 1,95% 600 Transport i łączność , , , , ,64 88,74% 8,37% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,63 74,68% 2,85% 710 Działalnośc usługowa , , , ,53-74,16% 0,49% 750 Administracja publiczna , , , , ,43 96,95% 9,06% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 659, , , ,00-100,00% 0,06% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00-100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , ,83 93,90% 0,79% przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,25-84,30% 0,16% 757 Obsługa długu publicznego , , , ,69-87,28% 1,66% 758 Różne rozliczenia , , , ,00-2,22% 0,01% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,80 96,92% 31,90% 851 Ochrona zdrowia , , , ,62-98,05% 0,50% 852 Pomoc społeczna , , , ,67-99,16% 12,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65-91,51% 1,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,52 84,51% 3,26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,46 75,13% 3,80% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 500, ,00% 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , , , , ,64 91,69% 4,66% x Ogółem wydatki: , , , , ,49 92,91% 100% Strona 13 z 38

14 Realizacja wydatków majątkowych w 2011 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Budowa kanalizacji gminy, w tym: Jagodnik, Boleścin, Komorów ,00 88,8% 0% 2 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze ,10 99,8% 35% 3 Odwiert studni głębinowej wraz z budową sieci przesyłowej w Komorowie ,0% 0% Odwiert studni głębinowejw Jagodniku oraz odwiert studni ,45 96,3% 2% głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych 5 Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha) ,0% 0% 6 Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha), w Pankowie i Słotwinie ,0% 0% 7 Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie ,0% 0% 8 Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER ,0% 0% Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w 9 Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój ,00 96,8% 0% wsi Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z 10 przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego ,03 79,8% 4% w Grodziszczu, w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi" Przebudowa kanału deszczowego wraz z zarurowaniem rowu w 11 Pankowie i Odbudowa stawu - zbiornika retencyjnego na dz. nr ,32 1% 282 w Mokrzeszowie 12 Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie ,64 96,5% 9% Struktura wydatków majątkowych Strona 14 z 38

15 L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie Strona 15 z 38 % wykonania planu Struktura wydatków majątkowych RAZEM DZIAŁ ,54 95,2% 51% Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie , ,0% 5% Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o. RAZEM DZIAŁ , ,00 100,0% 5% Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej, w ramach ,00-0,0% 0% Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej , ,05 0,0% 4% Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą 16 krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w ,70 97,3% 4% Świdnicy ( 6300) 17 Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy ,35 95,6% 4% 18 Przebudowa dróg gminnych - wykonanie rowu przydrożnego, działka nr 4 w Słotwinie ,67 92,7% 0% 19 Odbudowa drogi gminnej nr D wraz z odwodnieniem, Opoczka - Makowice - Krzyżowa - powódź 2009 r ,87 98,1% 5% RAZEM DZIAŁ , , ,64 93,1% 17% 20 Budowa budynku komunalnego w Pszennie ,63 98,0% 5% 21 Wykup działek ( 6060) ,0% 0% RAZEM DZIAŁ ,63 98,0% 5% 22 Zakup klimatyzatora ( 6060) ,0% 0% 23 Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy ( 6060) ,43 100,0% 1% Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio w ramach PROW 24 działania programu LEADER (ujęto w planie w okresie % r r.) RAZEM DZIAŁ ,43 97,0% 1% 25 Rozudowa remizy OSP Panków ,83 95,4% 0%

16 L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu RAZEM DZIAŁ ,83 95,4% 0% Wykonanie doziemnej instalacji cieplnej i modernizacja węzła 26 cieplnego w kotłowni zasilającej SP i Gimnazjum w Witoszowie ,34 96,4% 0% Dolnym 27 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym ,0% 0% Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie 28 D. w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i ,46 96,9% 4% kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" RAZEM DZIAŁ ,80 96,9% 4% 29 Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie ,91 83,8% 1% Zakup kosiarek - Sołectwa ( 6060), w tym: 30 Grodziszcze zł ,00 100,0% 0% Jagodnik zł, Makowice zł Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym 31 Sołectwa ,35 zł, z czego: ,18 91,8% 1% Krzyżowa zł, Wiśniowa ,35 zł, Witoszów Grn zł, Modernizacja placów zabaw, w tym Sołectwa: ,74 100,0% 0% Krzczonów zł, Pszenno - 558,74 zł Struktura wydatków majątkowych Strona 16 z 38

17 L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Zakup wyposażenia na place zabaw ( 6060) - w tym Sołectwa: 33 Bystrzyca Grn ,75 zł, ,69 99,6% 0% Miłochów zł, Mokrzeszów ,94 zł, Pszenno zł RAZEM DZIAŁ ,52 89,9% 2% Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy 34 Górnej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i ,43 99,4% 2% kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" 35 Remont świetlicy w Pszennie w ramach PROW,działania programu LEADER - "Odnowa i rozwój wsi" ,40 0,0% 0% 36 Zagopodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER ,00 0,0% 0% 37 Doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie Dln. w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi ,66 93,7% 0% Zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, w 38 tym Sołectwa: ,97 100,0% 0% Komorów ,98 zł, Słotwina ,99 zł Witoszów Dln zł RAZEM DZIAŁ ,46 37,7% 2% Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni 39 sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w ,52 87,9% 5% miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi" 40 Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW działania programu LEADER - Małe Projekty ,0% 0% Struktura wydatków majątkowych Strona 17 z 38

18 L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Struktura wydatków majątkowych Budowa kompleksu "Orlik" w ramach programu "Orlik " ,0% 0% 42 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" ,17 99,8% 7% 43 Adaptacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzała ,96 98,7% 0% 44 Zakup wyposażenia na boisko - Sołectwo Panków ,99 100,0% 0% RAZEM DZIAŁ ,64 90,0% 13% OGÓŁEM ,49 91,0% 100% Strona 18 z 38

19 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2011 r. Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Zmiany w planie wydatków na w tym: realizację Wydatki wg programów źródeł środki własne dotacje % wykonania planu finansowanych z udziałem dochody RPO/PROW/ Dolnośl. Urząd L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan środków z UE Plan po zmianach własne FS Woje-wódzki WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: , , , , , , ,05 92,72 1 Projekt pn "Nie masz haka na bystrzaka" , , , ,00 0, , ,60 97,95 2 Projekt pn. "Polsko- Czeskie ABC" , , , , , ,97 0,00 77,61 3 Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam" , , , , , ,03 0,00 67,63 4 Projekt systemowy "Myślaczki" , , , ,45 0, , ,12 96,23 RAZEM DZIAŁ , , , , , , ,72 90,56 1 Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" , , , , ,10 0,00 0,00 100,00 2 Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" , , , ,76 0, , ,33 100,00 RAZEM DZIAŁ , , , , , , ,33 100,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: , , , , , ,31 0,00 88,31 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 1 Grodziszcze* , , , , , ,37 0,00 99,78 Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy 2 wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu* ,00 0, , , , ,64 0,00 79,77 3 Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy 4 wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi , , , , ,00 0,00 0,00 96,76 RAZEM DZIAŁ , , , , , ,01 0,00 97,47 Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio 1 (ujęto w planie w okresie r r.) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym , , , , , ,06 0,00 96,94 RAZEM DZIAŁ , , , , , ,06 0,00 96,94 Strona 19 z 38

20 Zmiany w planie wydatków na w tym: realizację Wydatki wg programów źródeł środki własne dotacje % wykonania planu finansowanych z L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan udziałem środków z UE Plan po zmianach dochody własne RPO/PROW/ FS Dolnośl. Urząd Woje-wódzki Termomodernizacja Domu Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej , , , , , ,75 0,00 99,43 2 Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" ,00 0, ,00 37,40 37,40 0,00 0,00 0,01 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 3 wiejskiej w Lubachowie, w ramach działania LEADER ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ , , , , , ,75 0,00 32,60 Przebudowa boiska sportowego wraz z 1 budowa szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca G. * , , , , , ,49 0,00 87,90 2 Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ , , , , , ,49 0,00 78,93 OGÓŁEM , , , , , , ,05 88,63 * zadanie realizowane z wyprzedzającym finansowaniem z BGK Strona 20 z 38

21 Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2011 roku % Plan po Wykonana kwota wykonania Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan zmianach z tego dotacja: dotacji w 2011 r. planu Uwagi podmiotowa celowa (9/6) I. Jednostki sektora finansów publicznych ,70 96,8% a/ bieżące ,00 96,6% b/ majątkowe ,70 97,3% 1. Samorządowe instytucje kultury ,00 100,0% a/ bieżące, w tym: ,00 100,0% Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ,00 100,0% Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica ,00 100,0% Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ,00 100,0% b/ majątkowe, w tym: 2. Pozostałe podmioty ,70 90,0% a/ bieżące, w tym: ,00 zł 63,9% Komendy powiatowe Policji ,00 100,0% wpłata na Fundusz Wsparcia Policji pomoc finansowa - zakup drabiny dla Starostwo Powiatowe ,00 100,0% PSP partycypacja w kosztach pobytu Przedszkole Specjalne w Świdnicy ,00 59,3% dzieci z terenu Gminy Świdnica b/ majątkowe, w tym: ,70 97,3% dofinasowanie zadania inw. Pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul Starostwo Powiatowe ,70 97,3% Stęczyńskiego w Świdnicy" II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych ,00 74,5% a/ bieżące ,00 74,5% 1. Pozostałe podmioty ,00 74,5% a/ bieżące, w tym: ,00 74,5% Przedszkole Żarów ,00 0,0% Przedszkole Pieszyce ,72 88,1% Przedszkole Boleścin ,22 48,6% Strona 21 z 38

22 % Plan po Wykonana kwota wykonania Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan zmianach z tego dotacja: dotacji w 2011 r. planu Uwagi podmiotowa celowa (9/6) Społeczne Przedzkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy ,76 88,9% Niepubliczne Przedzkole "Europejska Akademia Dziecka" w Świdnicy ,00 0,0% Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka" w Świdnicy ,12 90,5% Przedszkole Świebodzice ,48 89,7% Punkt Przedzkolny w Bojanicach ,70 97,2% Punkt Przedzkolny w Komorowie ,80 74,9% Punkt Przedzkolny w Pankowie ,40 26,9% Punkt przedszkolny w Lubachowie ,60 78,3% AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół Ochrona zwierząt ,00 100,0% Zwierząt Zadania w w zakresie krzewienia kultury ludowej ,00 0,0% Ochrona i konseracja zabytków ,20 99,9% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 100,0% GLKS zł Razem dotacje ,70 91,6% a/ bieżące ,00 90,2% b/ majątkowe ,70 97,3% Strona 22 z 38

23 Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Środki funduszu przypadające na dane Lp Nazwa Sołectwa Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r. - wykonanie budżetu na dzień r. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Plan Wykonanie ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 1. Bojanice Remont - wykonanie barierki zabepieczającej nad potokiem Bojanicka Woda , Wynagrodzenie dla konserwatora , Zakup materiałów na drobne remonty i części zamienne do kosiarek , Imprezy okolicznościowe zakupy , Orkiestra na festyn , Wynajem profesionalnej firmy zajmującej się organizacją imprez dla dzieci , ,49 2. Boleścin Zakup namiotu oraz stołów i ławek na imprezy okolicznościowe , Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia , Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia , Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia 70 65, Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, materiały eksploatacyjne , Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, naprawy i konserwacje , Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, naprawy i konserwacje , Imprezy środowiskowe , Imprezy środowiskowe , Doposażenie świetlicy wiejskiej , Doposażenie świetlicy wiejskiej , Doposażenie obiektu sportowego , ,11 3. Burkatów Zakup materiałów na koszenie terenów gminnych , Zakup usług koszenia w ramach umowy zlecenia , Usługa wywozu kontenera na wielkogabarytowego na śmieci , Zakup usług związanych z prowadzeniem strony internetowej , Dofinansowanie zespołu sportowego , Dofinansowanie zespołu sportowego , Organizacja spotkań okolicznościowych , Zakup namiotu/namiotów , Remont - wykonanie barierek przy drodze powiatowej między remizą a mostem , Wykonanie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów domów i ulic , Dofinansowanie tablicy informacyjnych przy kościele , ,21 4 Bystrzyca Doln Organizacja dożynek , Estetyka wsi , Estetyka wsi , Organizacja spotkań okolicznościowych , Ogrodzenie placu zabaw , Remont - utwardzenie parkingu przy boisku sportowym , Zakup podkaszarki , Remont i wyposażenie świetlicy , Remont i wyposażenie świetlicy , ,73 5. Bystrzyca Górn Estetyka wsi usługi , Estetyka wsi usługi , Estetyka wsi usługi , Estetyka wsi zakup materiałów i usług , Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych , Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych , Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych , Utrzymanie boiska i modernizacja wiaty , Wykonanie tablicy ogłoszeń , Doposażenie placu zabaw , ,70 6. Gogołów Zakup paliwa do kosiarek , Zakup części do kosiarek , Zakup agregatu prądotwórczego , Wywóz śmieci z okolic cmentarza , Organizacja Dnia Dziecka , Zakup zasłon do świetlicy , Zakup - uzupełnienie naczyń kuchennych do świetlicy , Zakup wyposażenia do świetlicy , Remont przystanku , Naprawa grilla , Naprawa grilla , Organizacja festynu dożynkowego , Wynagrodzenie za koszenie terenów zielonych , Zakup okien do remizy strażackiej , Zakup koszy na śmieci na przystanki i plac zabaw , ,82 7. Grodziszcze Prowadzenie strony internetowej , * Prowadzenie strony internetowej , Zakup mundurów bojowych dla OSP , Dzień seniora , Dzień seniora , Dzień seniora - z rezerwy budżetowej , Klub sportowy - poprawa wyglądu murawy i trybun obiektu sportowego , Estetyka wsi , Wynagrodzenie konserwatora , Zakup kosiarki spalinowej na traktorku , Zagospodarownie terenu placu zabaw i ogrodzenia , Remont kosiarki spalinowej na żyłkę i na traktorku , Remont kosiarki spalinowej na żyłkę i na traktorku 60 60, ,03 8. Jagodnik Zakup ciągniczka - kosiarki , Kosa spalinowa , Paliwo i materiały eksploatacyjne , Opłata pracownika gospodarczego , Strona 23 z 38

24 Środki funduszu przypadające na dane Lp Nazwa Sołectwa Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Plan Wykonanie ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Przyczepka do kosiarki , Renowacja krzyża , Farby , ,98 9 Jakubów Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi , Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi , Imprezy kulturalno-oświetleniowe dla dzieci i młodzieży , Zakupienie i zamontowanie ogrodzenia na plac zabaw , ,48 10 Komorów Wykaszanie rowów i placów uzytku publicznego , Zakup paliwa, żyłki i oleju , Organizacja imprez integracyjnych , Organizacja imprez integracyjnych , Zakup sprzętu nagłaśniajacego, grającego , Remont - Utwardzenie dojścia, od bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej , Remont -wykonanie dalszego utwardzenia placu przed szatnią na boisku sportowym , Zakup szafek kuchennych (kuchnia świetlicy wiejskiej) , Zakup i zamontowanie ławki przed kapliczką , ,26 11 Krzczonów Zakup wyposażenia na świetlicę , Modernizacja placu zabaw , Zakup materiałów eksploatacyjnych na estetyke wsi , Organizacja Dnia Dziecka , Koszenie boiska sportowego , Zakup farb na poprawę estetyki wsi 95 94, ,81 12 Krzyżowa Zakup flag , ** Tablica ogłoszeń , Opryski na chodniki oraz opryskiwacz , Zakup paliwa i żyłki, olej , ,81 Farba na pomalowanie poręczy przy mostach , Zakup sprzętu porządkowego do prac społeczno - użytecznych , Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy , Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy , Umowa zlecenie , Wyposażenie świetlicy , Huśtawka lub bujak , Dzień Dziecka , Dożynki , Tablica korkowa na świetlicę , Wieszak stojący na świetlicę , ,00 Lampa na słupie przy skrzyżowaniu na alei czereśniowej , ,24 13 Lubachów Utrzymanie estetyki wsi , Organizacja spotkań okolicznościowych , Dofinansiwanie siłowni sportowej , Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup materiałów i usług , Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup materiałów i usług , Zakup tablicy ogłoszeń 500 0, ,03 14 Lutomia Dolna Dożynki wiejskie - zakup artykułów spożywczych , Dożynki wiejskie - orkiestra umowa o dzieło , Wieczór Seniora - zakup artykółów spożywczych , Wieczór Seniora - orkiestra umowa o dzieło , Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Lutomi , Zespół Ludowy Kądziołeczka w Lutomi , Klub Miłośników Tradycji Wiejskiej w Lutomii , Dofinansowanie OSP Lutomia - zakup umundurowania , Klub Sportowy Kłos - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych wynajm Sali , Klub Sportowy Kłos - na potrzeby sportowców , Zakup namiotów dla Sołectwa , Zakup materiałów na uroczystości gminne, państwowe i wiejskie , Dokończenie i malowanie ogrodzenia na placu zabaw - zakup materiałów i usług , Dokończenie i malowanie ogrodzenia na placu zabaw, estetyka - umowa o dzieło , Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa , Koszenie poboczy i placu zabaw zakup materiałów i usług , Koszenie poboczy i placu zabaw - umowa o dzieło 600 0, ,22 15 Lutomia Górna Organizacja Dnia Seniora , Organizacja Dożynek Wiejskich , Organizacja zabawy dla dzieci , Organizacja zabawy dla rolników "Święto Ziemniaka" , Utrzymanie kosiarek sołeckich oraz zakupy materiałowe , Utrzymanie kosiarek sołeckich oraz zakupy materiałowe , Wykaszanie poboczy (umowa zlecenie) , Wykonanie i montaż chwytacza piłek na placu rekreacyjno sportowym , Doposażenie placu zabaw , Remont szatni przy boisku sportowym - umowa zlecenie , Remont - utwardzenie części placu rekreacyjno - sportowego , Doposażenie jednostki OSP Lutomia , Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu "Kądziołeczka" , Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu "Stokrotka" , Zakup wyposażenia dla sekcji tenisa stołowego , Zakup dużego namiotu , ,09 16 Makowice Zakup traktoru do koszenia (kosiarka) , Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi , Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi , Umowa zlecenie za koszenie terenów zielonych , Działalność kulturalna , ,48 17 Miłochów Zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych , Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych , Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym , Strona 24 z 38