Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr IV/21/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2006r. Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Lp. Dział Rozdz. Wydatki majątkowe Treść Kwota (w zł) Ostateczny termin wykorzystania środków Przebudowa ul. Ostatni Etap projekt budowlany r Wyburzenie budynku przy ul. Jagiełły 22a r e-małopolska projekt r System monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim etap pilotażowy r Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim w placówkach r. oświatowych Przebudowa Zamku r Urządzenie wnętrz w Zamku Piastowskim zakupy inwestycyjne r. Razem wydatki majątkowe Wydatki bieżące Zbywanie nieruchomości gminnych r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r. Oświęcimiu pomiędzy ulicą Fabryczną a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie Stara Droga Plan miejscowy Stare Miasto r Plan miejscowy Pod Borem r.

2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego r przy ulicy Fabrycznej część C (Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe 4300 Dwory) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego r. w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej obszar B Zmiana planu w rejonie ulic Olszewskiego i Chemików r Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego dla potrzeb budowy Hali Targowej r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r Oświęcimiu przy ulicy Nadwiślańskiej dla potrzeb przebudowy Składowiska Odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych Miejsko-Przemysłowej 4300 Oczyszczalni Miejscowy plan Ścieków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r. Oświęcimiu obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego Strefą Ochronną Plan miejscowy Wysokie Brzegi II r Oświęcimiu pomiędzy ulicami Garbarską, Krętą, Polną i Legionów wraz z terenem ozn. symb. B 67 P Garbarnia r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r. Oświęcimiu pomiędzy ul. Wiklinową a ul. Dąbrowskiego Domki Szeregowe Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru r. położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Stanisława Konarskiego, Powstańców Śląskich, Młyńską, B. Prusa, Dworcową, Garbarską oraz Legionów Niwa Razem wydatki bieżące Ogółem wydatki

3 Uzasadnienie Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej uzasadnienie podjęcia uchwały: 1. Przebudowa ul. Ostatni Etap projekt budowlany termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji przesunie się z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu map z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii (przeprowadzka Ośrodka do nowej siedziby) oraz uzyskania decyzji o środowiskowej zgodzie na realizację przedsięwzięcia, w konsekwencji także uzgodnień branżowych. Uregulowanie należności z tytułu umowy jest możliwe po odbiorze kompletu dokumentacji. 2. Wyburzenie budynku przy ul. Jagiełły 22a wykonany został podstawowy zakres robót budowlanych w postaci demontażu konstrukcji obiektu. Do zrealizowania pozostają prace zabezpieczające i związane z uporządkowaniem terenu rozbiórki tj. humusowaniem, plantowaniem terenu oraz obsianiem go trawą. Roboty te, z uwagi na konieczność zachowania standardów wykonania powinny zostać przeprowadzone wiosną przyszłego roku. 3. e-małopolska projekt projekt ten przewidywany był do realizacji w latach Przystąpiło do niego około 100 jednostek samorządu terytorialnego oraz ponad 20 jednostek administracji rządowej w Małopolsce. Koordynatorem realizacji projektu jest Urząd Marszałkowski w Krakowie. Udział Miasta Oświęcim w projekcie został wyliczony na kwotę zł. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/378/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia r. w dniu r. pomiędzy miastem Oświęcim a Województwem Małopolskim zostało zawarte porozumienie Nr 171/D/05 w sprawie realizacji w/w projektu, a środki w wysokości zł zostały zabezpieczone w budżetach miasta Oświęcim na 2005 i 2006 rok. W międzyczasie Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłaszał kolejne przetargi na dostawę elektronicznego obiegu dokumentów oraz dostawę infomatów. W dniu 15 listopada 2006r. w ramach przedmiotowego projektu miasto Oświęcim otrzymało trzy infomaty, które zostały zainstalowane w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2 i Solskiego 2 oraz w budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego. W dniu r. Urząd Marszałkowski w Krakowie poinformował, iż z uwagi na negatywny wynik przetargu na dostawę elektronicznego obiegu dokumentów zostanie ogłoszony kolejny przetarg, zaś uczestnicy projektu kolejne jego etapy otrzymają w roku System monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim etap pilotażowy kwota zł, zaplanowana na zadanie, nie zostanie wydatkowana w 2006 roku w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania. Stąd zachodzi konieczność przeniesienia środków w całości na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 5. Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim w placówkach oświatowych zadanie zaplanowane ze środków otrzymanych jako dodatkowa subwencja oświatowa w listopadzie 2006r. Ponieważ zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na krótki termin, zachodzi konieczność przeniesienia środków na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 6. Przebudowa Zamku do zrealizowania, poza objętym umową zakresem generalnego Wykonawcy robót, pozostają prace zabezpieczające

4 związane z terenem, które należy wykonać w okresie wiosennym. 7. Urządzenie wnętrz w Zamku Piastowskim zakupy inwestycyjne środki na to zadanie zostały przyznane uchwałą Rady Miasta z dnia 25 października 2006r. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania koncepcji i projektów wnętrz Zamku w zakresie aranżacji pomieszczeń. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia ich w całości na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 8. Zbywanie nieruchomości gminnych na podstawie umowy Nr /06 z dnia r. Firmie MEDIA PROJEKT Usługi Projektowe w Oświęcimiu zostały zlecone do wykonania dokumentacje inwentaryzacyjne 31 budynków. Z uwagi na niezakończenie przez wykonawcę robót w umownym terminie do r. rozliczenie umowy i zapłata należności nastąpi w 2007 roku. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicą Fabryczną a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie Stara Droga plan miejscowy znajduje się na etapie opracowania koncepcji, na podstawie umowy zawartej w dniu r. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w 2007 roku. 10. Plan miejscowy Stare Miasto plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym przedstawienie go Radzie Miasta do uchwalenia. Wpłynęły dodatkowo dwa wnioski o dokonanie zmian w tym projekcie planu, które należało będzie rozpatrzyć. 11. Plan miejscowy Pod Borem plan miejscowy znajduje się w sądzie administracyjnym, w związku ze złożonymi skargami na uchwały Rady Miasta w/s odrzucenia protestów. Przygotowany został projekt uchwały w/s odstąpienia od jego opracowania. 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Fabrycznej część C (Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory) plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym przedstawienie go Radzie Miasta do uchwalenia, co nastąpi w miesiącu styczniu lub lutym roku Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej obszar B plan miejscowy znajduje się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Zmiana planu w rejonie ulic Olszewskiego i Chemików plan miejscowy znajduje się na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, w związku ze zmianą stanowiska właściciela sieci gazociągów wysokoprężnych. Dalsza procedura realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego dla potrzeb budowy Hali Targowej plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym skierowanie go do uzgodnień i opiniowania. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Nadwiślańskiej dla potrzeb przebudowy Składowiska Odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków plan miejscowy znajduje się na etapie uzgodnień i opiniowania. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego Strefą Ochronną plan miejscowy znajduje się na etapie opracowania koncepcji, na podstawie umowy zawartej w dniu r. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w 2007 roku. 18. Plan miejscowy Wysokie Brzegi II plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym przedstawienie go Radzie Miasta do uchwalenia, co nastąpi w miesiącu styczniu lub lutym roku 2007.

5 19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Garbarską, Krętą, Polną i Legionów wraz z terenem ozn. symb. B 67 P Garbarnia plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym skierowanie go do uzgodnień i opiniowania. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Wiklinową a ul. Dąbrowskiego Domki Szeregowe plan miejscowy znajduje się na etapie opracowania koncepcji, na podstawie umowy zawartej w dniu r. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w 2007 roku. 21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Stanisława Konarskiego, Powstańców Śląskich, Młyńską, B. Prusa, Dworcową, Garbarską oraz Legionów Niwa - plan miejscowy znajduje się na etapie zbierania wstępnych uwag i wniosków do koncepcji. Umowa na opracowanie planu została zawarta w dniu r.