Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika

2 EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE Wyszukiwanie w listach wyboru Rejestracja indeksu i partii w kartotece towarowej magazynu Przyjęcie z zewnątrz PZ na magazyn Przyjęcie wewnętrzne PW na magazyn Generacja zwrotu ZW z rozchodu wewnętrznego RW Wydanie wewnętrzne RW z magazynu Wydanie na zewnątrz WZ z magazynu Przesunięcie międzymagazynowe (wystawienie dokumentów MMW i MMP) Wprowadzanie korekt dokumentów magazynowych Wydruk etykiet kodów kreskowych... 58

4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. 4/61

5 Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Ostatni rekord Edytor tekstu Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty użytkownika Pomoc [F1] Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/61

6 Operacje 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/61

7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Rejestracja indeksu i partii w kartotece towarowej magazynu. Aby danym indeksem (partią) towarowym można było obracać na magazynie należy zarejestrować indeks (partię) w kartotece danego magazynu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. formatki Kartoteka towarowa w Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. module Gospodarka Magazynowa 7/61

8 Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Stany magazynowe \ Kartoteka towarów. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 8/61

9 2. Dodanie indeksu (partii) do kartoteki Po wyjściu z trybu zapytania, należy wybrać magazyn, którego kartotekę chcemy uzupełnić o dany indeks (partię). Domyślnie podpowiada się magazyn domyślny przypisany do użytkownika, aby zmienić magazyn należy wybrać przycisk kartotekę chcemy otworzyć. i z listy wyboru należy wybrać magazyn, którego 9/61

10 Wybór z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Po ustawieniu magazynu wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. Dodany zostanie pusty wiersz (oznaczony kolorem żółtym). W polu 'Indeks towarowy' wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik prawym przyciskiem myszy w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Z listy wybieramy indeks i partię, którą chcemy przypisać do magazynu. Wybór z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 10/61

11 4. Przyjęcie z zewnątrz PZ na magazyn. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 11/61

12 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Przyjęcie z zewnątrz". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 12/61

13 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. Należy określić dostawcę poprzez wywołanie w polu Kod dostawcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków 13/61

14 lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PZ. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer faktury dostawcy podajemy numer obcy z dokumentu faktury. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pozycje można wprowadzić w dwojaki sposób: Ad1. Wprowadzanie ręczne Ad2. Generacja na podstawie pozycji faktury zakupu. 14/61

15 Ad1. Wprowadzanie ręczne Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako kolejnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, Cena UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa cena podpowie się automatycznie jako cena ewidencyjna z cechy towaru (patrz instrukcja definiowania indeksów) po zapisaniu zmian przy użyciu klawisza F10 lub przycisku W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. 15/61

16 Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Ad2. Generacja na podstawie pozycji faktury zakupu Opis generacji dokumentu PZ z faktury zakupu znajduje się w odrębnych instrukcjach: "Faktury zakupowe" - rozdział 6 "Generacje dokumentów procesu zakupowego" Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 16/61

17 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 7. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PZ. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 17/61

18 5. Przyjęcie wewnętrzne PW na magazyn. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 18/61

19 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Przyjęcie wewnętrzne". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania 19/61

20 za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). Na liście mogą być dostępne rodzaje dokumentów: PWT - przyjęcie wewnętrzne tytułu wydawniczego dostępne dla magazynu Wydawnictwa ZW - zwrot wewnętrzny - wystawiane w przypadku zwrotów do magazynu - dostępne dla wszystkich magazynów. UWAGA: zwrot wewnętrzny może zostać wygenerowany na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego RW. Opis znajduje się w dalszej części dokumentu. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PW. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, na które zwracamy/przyjmujemy towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub 20/61

21 ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę, na którą przyjmujemy lub z której zwracane są towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 21/61

22 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako kolejnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, Cena UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa cena podpowie się automatycznie jako cena ewidencyjna z cechy towaru (patrz instrukcja definiowania indeksów) po zapisaniu zmian przy użyciu klawisza F10 lub przycisku W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki 22/61

23 przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 23/61

24 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 7. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 24/61

25 6. Generacja zwrotu ZW z rozchodu wewnętrznego RW. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 25/61

26 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Wyszukanie dokumentu RW i generacja ZW Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu "Rozchód wewnętrzny" wprowadzamy zapytanie (kolor niebieski) przyciskiem F7 lub ikonką. Następnie wyszukujemy dokument RW np. po numerze wewnętrznym lub własnym wpisując odpowiednie zawężenia i wciskamy klawisz F8 lub przycisk wyszukując dany dokument. Następnie, aby wygenerować do danego dokumentu zwrot należy zaznaczyć dany dokument, nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Generuj zwrot. Generacja polega na utworzeniu dokumentu rodzaju ZW ze skopiowanymi danymi z dokumentu RW. 26/61

27 Po wygenerowaniu zwrotu pojawi się komunikat, z którego spisujemy nr wewnętrzny zwrotu po czym zamykamy okno z komunikatem [Zamknij]. 3. Odszukanie wygenerowanego dokumentu Następnie wyszukujemy dokument zwrotu o danym numerze wewnętrznym spisanym wcześniej. Wprowadzamy tryb zapytania klawiszem F7 lub. W polu 'Nr wew.' wpisujemy numer wewnętrzny wygenerowanego zwrotu i wykonujemy zapytanie klawiszem F8 lub. Zostanie odszukany dokument ZW. 27/61

28 4. Poprawienie danych pozycji dokumentu 5. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Po wyszukaniu danych przechodzimy na zakładkę Pozycje dokumentów po czym korygujemy je, o ile zachodzi taka konieczność. Poprawiamy ilości na pozycji lub usuwamy nie potrzebne pozycje przyciskiem. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 6. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 28/61

29 7. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 8. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 29/61

30 7. Wydanie wewnętrzne RW z magazynu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 30/61

31 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie wewnętrzne". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania 31/61

32 za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi zdjęcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, na które pobierane są towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 32/61

33 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę, która pobiera towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 33/61

34 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę 34/61

35 Dokumenty. 4. Uzupełnienie pola Pakiet dotyczy magazynu materiałów promocyjnych W ramach operacji wydań przeprowadzanych na magazynie materiałów promocyjnych konieczne jest uzupełnianie pola Pakiet do pozycji dokumentu. Podanie wartości Tak jest obowiązkowe dla pozycji wchodzących w skład pakietu. W polu Pakiet wskazujemy z dostępnej wartość Tak lub Nie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 5. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 35/61

36 6. Zmiana stanu na Wyceniony. 7. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. 8. Wydruk dokumentu Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. 36/61

37 Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 8. Wydanie na zewnątrz WZ z magazynu. UWAGA: Dokumenty WZ mogą być generowane automatycznie w przypadku: 37/61

38 wystawiania paragonów w ramach sprzedaży detalicznej (formularz Dokumenty > Sprzedaż detaliczna w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania. wystawiania faktur VAT w ramach sprzedaży detalicznej (formularz Dokumenty > Sprzedaż detaliczna w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania wystawiania faktur VAT jeżeli podany zostanie magazyn w nagłówku dokumentu (formularz Dokumenty > Faktury VAT w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania Generacja może również odbywać poprzez jej wymuszenie przez użytkownika z modułu Sprzedaż i formularza Dokumenty > Sprzedaż detaliczna po wybraniu przycisku [Dokumenty WZ]. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 38/61

39 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie na zewnątrz". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 39/61

40 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. Należy określić odbiorcę poprzez wywołanie w polu Kod odbiorcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu WZ. Z tą datą nastąpi zdjęcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 40/61

41 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. 41/61

42 Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 42/61

43 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze 43/61

44 zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 7. Wydruk dokumentu Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 44/61

45 9. Przesunięcie międzymagazynowe (wystawienie dokumentów MMW i MMP). Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 45/61

46 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu wydania z magazynu źródłowego Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie z magazynu". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 46/61

47 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu wydania z magazynu źródłowego. Z tą datą nastąpi wydanie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Kod magazynu docelowego wskazujemy z dostępnej listy magazyn, na który ma następie przesunięcie towaru. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 47/61

48 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po 48/61

49 zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 49/61

50 Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. Utworzony zostanie dokument MMP (w stanie edycji) na magazynie wybranym jako docelowy. Nowy dokument MMP będzie zawierał w nagłówku numer dokumentu MMW, na podstawie którego został utworzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać 50/61

51 zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 7. Wydruk dokumentu wydania z magazynu Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 8. Zatwierdzenie przyjęcia na W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Użytkownik magazynu docelowego uruchamia formularz Dokumenty GM wybierając z 51/61

52 magazyn menu aplikacji Gospodarka Magazynowa pozycję: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Jeżeli znamy numer wewnętrzny dokumentu to wprowadzamy tryb zapytania klawiszem F7 lub. W polu 'Nr wew.' wpisujemy numer wewnętrzny wygenerowanego dokumentu przyjęcia na magazyn i wykonujemy zapytanie klawiszem F8 lub. Jeżeli nie znamy numeru poszukiwanego dokumentu to ustawiamy kategorię Przyjęcie z magazynu oraz ustawiamy filtr dla dokumentów, które nie osiągnęły stanu Zatwierdzony, posługując się polami w lewym dolnym obszarze formularza. 52/61

53 Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 9. Wycena dokumentu MMP 10. Zatwierdzenie dokumentu MMP w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony, potwierdzona zostaje kompletność informacji finansowej na nim i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 11. Wydruk MMP Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. 53/61

54 Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 10. Wprowadzanie korekt dokumentów magazynowych Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Korekty Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. 54/61

55 dokumentów GM w module Gospodarka Magazynowa Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Korekty. Formularz zostaje uruchomiony w trybie wyszukiwania danych (niebieskie tło pól) z którego wychodzimy klawiszem F8. Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz pierwszy na liście kategorii dokumentów PZ. Mamy 55/61

56 2. Wprowadzenie nowego dokumentu zakładka Dokumenty możliwość zmiany magazynu i rodzaju dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. W celu wystawienia odpowiednio korekty do dokumentu PZ, PW, RW lub WZ należy wybrać odpowiednią kategorię. Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. W wywołanej liście wartości Podstawa korekty wybieramy odpowiedni dokument, do którego chcemy wystawić korektę np. dokument PW. Po wyborze dokumentu na dokument korekty zostaną przeniesione dane podstawy korekty (dokumentu korygowanego). Jeżeli nie uzupełnimy pola Data wystawienia to przy zapisie danych klawiszem F10 3. Wprowadzenie nowych danych pozycji dokumentu. lub przyciskiem uzupełni się ono datą bieżącą. Po zapisie uaktywniona zostanie zakładka Pozycje dokumentów. Na zakładce Pozycje dokumentów w żółtym wierszu pod pozycją korygowaną wpisujemy nową cenę lub ilość w zależności od tego, co chcemy skorygować. Wartość pozycji dokumentu zostanie wyliczona automatycznie. Aby zatwierdzić 56/61

57 4. Zatwierdzenie dokumentu. wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 5. Wycena dokumentu. 6. Zatwierdzenie dokumentu w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. 7. Wydruk Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy szablon wydruku. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać 57/61

58 wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 11. Wydruk etykiet kodów kreskowych Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Etykiety kodów kreskowych w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Etykiety kodów kreskowych. 58/61

59 2. Wybór towarów do wydruku etykiet i wydruk W formularzu w górnym bloku Towary na magazynie znajduje się lista indeksów towarowych. Listę możemy zawęzić do danego magazynu wybierając kod magazynu z rozwijanej listy wyboru. Również możliwie jest zawężenie indeksów do tych posiadających stan magazynowych większy niż 0 poprzez oznaczenie znacznika Pokaż dostępne w magazynie. Pod kolumnami w bloku Towary na magazynie znajdują się psute pola do filtrowania indeksów. Wpisując wartości w pola system automatycznie zawęża listę wyboru. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. 59/61

60 Filtrować możemy po indeksie, nazwie i skrócie towaru. Po odszukaniu indeksu i zaznaczeniu go (ustawienie kursora w wierszu dla danej pozycji oznaczenie wiersza kolorem żółtym) należy podać ilość etykiet do wydrukowania oraz przenieść pozycję do bloku Towary do wydruku poprzez wybór przycisku Po przeniesieniu pojawi się pozycja w bloku Towary do wydruku. 60/61

61 Jeżeli jest potrzeba można w podobny sposób wybierać kolejne indeksy do wydruku. Po wybraniu pozycji do wydruku należy przycisnąć przycisk [Drukuj wszystko]. Uruchomiony zostanie podgląd wydruku, z którego można wykonać wydruk na drukarkę poprzez wybranie przycisku. 61/61

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora

Obszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora Obszar Logistyka Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja administratora EG_LOG Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja Administratora. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Generacje dokumentów procesu zakupowego. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Generacje dokumentów procesu zakupowego. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja użytkownika EG_LOG Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn 7 Magazyn [ Magazyn ] 39 7. Magazyn Po stworzeniu i ustaleniu wszystkich parametrów towarów, należy wprowadzić je do bazy magazynu. Możemy to zrobić, korzystając z modułu Magazyn, który odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo