WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota-Plan

Transkrypt

1 WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota-Plan Uzasadnienie 2001 r WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki związane z kolczykowaniem bydła i wydaniem świadectw pochodzenia zwierząt Pozostała działalność 660 Wydatki związane z przekazaniem wpływów z podatku rolnego (2%) dla Izb Rolniczych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja dla zakładu budżetowego MZK: przedmiotowa celowa na finansowanie inwestycji - wg. oddziel. /.cstaw Drogi publiczne krajowe Dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Drogi publiczne gminne I. Remonty i modernizacja placów i dróg miejskich Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsc postojowych za budynkiem W. Oświęcimia Urządzenie tymczasowych miejsc postojowych Przy ul. Żwirki i Wigury Modernizacja chodnika po lewej stronie od wjazdu na ul. Broniewskiego do Przedszkola Nr 14 i płn. Strony budynków ul. Staffa i Broniewskiego do ul. Słowackiego wykonanie ścieku w ul. Ogrodniczej

2 5. Wykonanie remontu częściowego ul. Kusocińskicgo w Oświęcimiu wraz z odwodnieniem Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje dla zakładu budżetowego ZBM: przedmiotowa celowa na finansowanie inwestycji wg. Odrębnego zestawienia Gospodarka gruntami gruntami nieruchomościami wydatki związane z gospodarką nieruchomościami opracowania geodezyjne i urbanistyczne związane z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturą, oraz regulacją stanu prawnego, podziałem, wyznaczeniem granic gruntów mienia gminy Prowadzenie aktualnej ewidencji gruntów mienia gminy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze (wyłączenia) wydatki związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, przekazywanie w zarząd, użytkowanie nieruchomości mienia gminy rozliczenie z tytułu wygaśnięcia użytkowania i dzierżawy terenów mienia gminy II. Wydatki majątkowe - wg odrębnego zestawienia Pozostała działalność Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia (udziały w spółce) Administracja publiczna

3 75022 Rady gmin : Wydatki bieżące ogółem: Diety i ryczałty dla radnych Koszty udziału radnych w delegacjach krajowych Koszty udziału radnych w delegacjach zagranicznych Wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miasta Koszty udziału radnych w szkoleniach, wideorejestracja sesji Rady Miasta Urzędy gmin I. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Miasta Oświęcim i Urzędu Miasta Oświęcim wynagrodzenia osobowe i pochodne ogółem (zadania własne z. zł ) 2. wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: -ekwiwalent za odzież roboczą ryczałty członków Zarządu odszkodowanie za wypadki przy pracy i w drodze do pracy koszty podróży służbowych krajowych koszty podróży służbowych zagranicznych materiały biurowe i środki czystości zakupy wyposażenia biurowego koszty zakupu paliwa do samochodów oraz ich naprawy i remonty zakupy wydawnictw, dzienników urzędowych prasy, bloczków opłaty targowej, energia, c. o., woda i ścieki wywóz nieczystości opłaty pocztowe i telefoniczne drobne remonty i naprawy, w tym roboty

4 ślusarskie, elektryczne, naprawy telefonów. maszyn, urządzeń i inne czynsze, tłumaczenia, usługi informatyczne badania lekarskie, opłaty semestralne, kursy. szkolenia, konferencje koszty ubezpieczenia mienia t - usługi biegłych i rzeczoznawców wydatki reprezentacyjne Prezydenta remonty budynków Urzędu bieżące opłaty za konserwacją sprzętu i oprogramowania, utrzymanie internetu, licencje prowizje bankowe usługi poligraficzne realizacja w UM systemu ISO konserwacja ksiąg USC jubileusze USC II. Wydatki związane z rozwojem, i promocją gospodarcza miasta wydatki związane z opracowaniem pełnej strategii rozwoju miasta wraz ze strategiami sektorowymi opracowanie strategii promocji miasta Oświęcim materiały promocyjne, foldery, informatory, wydawnictwa, przygotowanie stałej ekspozycji miasta souveniry miasta zakup podstawowego wyposażenia stałej ekspozycji miasta (plansze, oświetlenie, półki ekspozycyjne) oraz zakup skanera do materiałów prasowych III. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia Pobór podatków Wydatki obejmują usługi pocztowe i bankowe związane z poborem podatku oraz wynagrodzenia inkasentów - prowizje bankowe usługi pocztowe

5 - prowizja od wpłat z tytułu podatku od posiadania psów prowizja za inkaso opłaty targowej Pozostała działalność Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków spożywczych opłaty za c.o., energię elektryczną opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, remonty i inne czynsze Wypłata rekompensat za utracone zarobki dla poborowych i przedpoborowych Środki finansowe na Program rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Wydatki bieżące dotacja na zakup środków łączności Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne i Wydatki bieżące dotacja celowa na finansowanie inwestycji Planowane wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej Wydatki bieżące na umundurowanie węże paliwo zakup piły spalinowej opłaty za wodę, energię, gaz opłaty za telefon, wywóz nieczystości konserwacja sprzętu ubezpieczenia 1.200

6 - remont remizy Obrona cywilna Opłata zobowiązania za wynajem od wspólnot mieszkaniowych pomieszczeń schronowych, w których znajdują się komory filtrowentylacyjne Przeniesienie syreny alarmowej z budynku przy ul. Legionów 3 do budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul, Wyzwolenia zakup sprzętu na indywidualne wyposażenie drużyn przeciwpowodziowych zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie stanowiska kierownika Opłata za usługi transportowe i prace konserwacyjno remontowe sprzętu OC Wykonanie remontu (wymiany) instalacji elektrycznej Malowanie pomieszczeń magazynowych w schronie OC Straż Miejska Wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - Ekwiwalent za pranie mundurów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Paliwo do samochodów służbowych Części do samochodów, materiały eksploatacyjne środki czystości itp Materiały biurowe Umundurowanie, wyposażenie, środku przymusu bezpośredniego itp Program komputerowy mandaty Usługi foto Mycie samochodów Naprawy przeglądów samochodów Koszty utrzymania telefonów komórkowych Koszty serwisu monitoringu Szkolenie fizyczne funkcjonariuszy SM Ubezpieczenie samochodów 4.000

7 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Planowana spłata odsetek od zaciągniętych kredytów Wydatki z tytułu poręczeń spłaty pożyczki na oczyszczalnię ścieków w Zatorze Różne rozliczenia Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Wpłata do budżetu państwa Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna stanowiąca ok. 1% wydatków budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych - Zapomogi na poratowanie zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie Uszczerbku na zdrowiu Delegacje Środki czystości, opał, prenumerata, sorty odzieżowe, Materiały biurowe Ppoż., szklarskie, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne Obowiązkowe przeglądy

8 80104 Oddziały klasy ) w przedszkolach i szkołach podstawowych - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej Na pływalni i lodowisku, czynsze, opłaty TV, opłaty bankowe, Badania okresowe Ubezpieczenia budynków i wyposażenia Zakup usług pozostałych (tzw. zielone szkoły ) Składka roczna dla Stowarzyszenia na rzecz Reformy Szkolnej wydatki majątkowe wg. odrębnego zestawienia I. Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich W tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne II. Dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek Gimnazja I. Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów W tym: 1. wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń delegacje materiały i wyposażenie energia ubezpieczenia pozostałe wydatki II. dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego III. wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Dowożenie uczniów do szkół Dowożenie dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej Nr 11 z Osiedla Monowice Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Szkól i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych:

9 851 Ochrona zdrowia podróże służbowe materiały i wyposażenie energia remonty czynsz, szkolenia, badania okresowe, prowizje bankowe i inne usługi niematerialne pozostałe wydatki (ubezpieczenia, odszkodowania z tytułu wypadków w pracy) Wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja dla ZLA: W tym: - na szczepienia dzieci przeciwko WZW na kształcenia i podnoszenia kwalifikacja osób wykonujących zawody medyczne na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (organizacja imprez o charakterze promocji zdrowia) na profilaktykę fluorkową i lakowanie zębów celowa na finansowanie inwestycji Zwalczanie narkomani Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii: podstawowe szkolenia w zakresie narkomanii - przeprowadzenia w szkołach profilaktyki z zakresu narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Działanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

10 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Działalność profilaktyczna Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Pozostała działalność Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa Opieka społeczna Ośrodki wsparcia I. Koszty funkcjonowania dziennych Ośrodków Opieki dla Małych Dzieci W tym: 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe odszkodowania z tytułu wypadków w pracy i w drodze do pracy środki czystości, odzież ochronna, artykuły biurowe sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory środki żywności energia przeglądy techniczne instalacji, remonty bieżące sprzętu usługi telekomunikacyjne wywóz nieczystości remont dachu pozostałe (ekwiwalent za odzież ochronna, badania okresowe pracowników, opłaty radiowo telewizyjne, ogłoszenia prasowe, szkolenia, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością) II. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w Rodzinie W tym:

11 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - usługi poligraficzne szkolenia specjalistyczne umowy zlecenia z zakresu świadczenia porad prawnych III. Noclegowania dla Osób bezdomnych: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe wyposażenie energia środki czystości, materiały biurowe usługi telekomunikacyjne, naprawy bieżące delegacje służbowe, ube/.piec/.. majątku, szkolenia IV. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Wynagrodzenia i pochodne od wynagrod/.eń (zad. własne zł, z. zlec zł) 2. Koszty rzeczowe środki żywności V. Wydatki majątkowe wg. odrębnego zestawienia Zasiłki i pomoc w naturze W tym: 1. pomoc obligatoryjna schronienie tymczasowe, miejsca noclegowe, zakwaterowanie w lokalu socjalnym posiłki w stołówkach, żywność odzież, obuwie świadczenia lecznicze zdarzenia losowe

12 - pogrzeby Pomoc fakultatywna bytowa edukacyjna zdrowotna zasiłki celowe zwrotne Dodatki mieszkaniowe Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do otrzymania takiej pomocy - z budżetu miasta Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jako zadania własne i zadania zlecone w wysokości wynagrodzenia osobowe i pochodne ogółem (zadania własne , zad. Zlecone ) wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - ekwiwalent za używanie odzieży własnej w czasie godzin pracy w terenie meble biurowe, telefony wykładziny, firany ; - druki akcydensowe, materiały biurowe, środki czystości, bilety jednorazowego prz.yja7.du,, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu prenumerata czasopism energia usługi pocztowe i telekomunikacyjne : monitoring konserwacja i naprawa sprzętu malowanie pomieszczeń biurowych

13 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -czynsz obsługa prawna usługi komputerowe szkolenia delegacje służbowe badania okresowe, ubezpieczenie majątku pozostałe usługi materialne i niematerialne, odszkodowania z, tytułu wypadków w pracy, prowizja bankowa Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu opieki nad chorym w domu działającego przez MOPS W tym: - środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna bilety jednorazowego przejazdu wykładziny, Urany, krzesła l energia l.900 -usługi telekomunikacyjne, remonty bieżące badania okresowe pracowników, szkolenia l umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgnacyjno gospodarczych, rehabilitacyjnych, pomocy Pozostała działalność Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku - opieka nad chorym w domu Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki świetlic funkcjonujących w szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.035

14 - podróże służbowe, krajowe materiały i wyposażenie (środki czystości, sorty bhp) energia przeglądy instalacji, drobne naprawy sprzętu pozostałe wydatki Przedszkola (bez klas O ) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli bez klas O" wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe energia środki żywności II. Dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek III. Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia Stołówki szkolne Wydatki stołówek funkcjonujących w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe: nagrody i wyd. osobowe nie żal. do wynagrodzeń materiały i wyposażenia (środki czystości, sorty bhp) energia pozostałe wydatki środki żywności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie kanalizacji opadowej bieżąca konserwacja czyszczenie kratek ściekowych inwentaryzacja (rejon Zasolą utrzymanie i partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych i płaskowników eksploatacja przepompowni wód opadowych Błonie"

15 2. Wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata" (zakup nagród, rękawic, obsługa akcji) zakup koszy i ławek ulicznych i ich montaż akcja zimowa oczyszczanie ulic, placów, mostów, parkingów, - obsługa szaletów, opróżnianie koszy Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie zieleni w mieście (bieżące utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wymianę istniejącej zieleni lub dosadzania) w tym prace publiczne Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki bieżące Zakup energii do oświetlenia ulic Konserwacja oświetlenia ulicznego Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Pozostała działalność Wydatki bieżące zakup zamrażarki do schroniska oraz wykonanie ogrodzenia ogłoszenie o przetargach ubezpieczenie targowiska miejskiego targowisko miejskie remonty utrzymanie schroniska dla psów i wyłapywanie bezpańskich psów Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów Finansów publicznych publicznych nie działających

16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu osiągnięcia zysku Planowanie przestrzenne Zwornik" - zmiana planu miejscowego rejon PMO - zmiana planu miejscowego osiedle Paździory - zmiana planu miejscowego ul. Legionów - zmiana planu miejscowego Zasolę - Centrum - plan miejscowy plan miejscowy przy ul. Fabrycznej plan miejscowy przy os. Monowice plan miejscowy Wysokie Brzegi I plany miejscowe dla terenów przeznaczonych pod usługi ogólnomiejskic i inną działalność gospodarczą plany miejscowe w rejonie ul. Sadowej i Zamorskiej dokończenie projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, gaz i energię elektryczną ekspertyzy, opinie urbanistyczne Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia Wydatki majątkowe - wg odrębnego zestawienia (udział w spółce) Dotacja dla Oświęcimskiego Centrum Kultury dotacja dla OCK celowa na finansowanie inwestycji Biblioteki Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacje dla MBP celowa na finansowanie inwestycji Pozostała działalność I. Zadania główne:

17 926 Kultura fizyczna i sport Organizacja uroczystości z okazji świąt narodowych i miejskich oraz imprez towarzyszących tym obchodom Nagrody, puchary, pomoc materialna w ramach mecenatu miasta nad artystami, twórcami kultury, laureatami Współpraca międzynarodowa miasta Programy informacyjne Prezydenta Miasta Działalność społeczno kulturalna Rad Osiedli Prowadzenie dokumentacji fotograficznej miasta z bieżących wydarzeń l Kontynuacja prowadzenia kroniki miasta-część III Materiały poligraficzne: druk plakatów, kalendarza imprez rocznych, programów imprez oraz drobnych materiałów promocyjnych towarzyszących realizacji imprez Składka członkowska z tytułu przynależności do Kapituły Najstarszych Miast w Polsce I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nic działających w celu osiągnięcia zysku III. Wydatki majątkowe -wg odrębnego zestawienia Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja dla zakładów budżetowych (MOSiK): przedmiotowa celowa na finansowania inwestycji - wg. oddzielnego zestawienia Pozostała działalność I.1. Imprezy towarzyszące obchodom świąt narodowych Nagrody, puchary, pomoc materialna w ramach mecenatu miasta nad działaniami w zakresie sportu i rekreacji Koszty opłaty dzierżawy terenu pod plac zabaw dla dzieci na terenie Rady Osiedla Pod Borem, remontów i napraw urządzeń na placach zabaw administrowanych przez Rady Osiedli, zakup sprzętu sportowego i świetlicowego do Miasteczka Komunikacyjnego prowadzonego przez Radę Osiedla Nr VII Wschód 6.000

18 Wydatki własne - razem Wydatki na zadania zlecone Ogółem wydatki II. Składka członkowska na organizację Uniwersjady 2001 w łyżwiarstwie figurowym III. Dotacje dla podmiotów nic zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku IV. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia