Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok Do budżetu przyjęto następujące założenia do podatku rolnego na rok 2006 przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 27,88 zł. stawki kwotowe podatku od nieruchomości i opłat lokalnych przyjęto z roku 2005r. na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano: a/ wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych b/ roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy c/ na podstawie informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok budżet zabezpiecza środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadania inwestycyjne. 2. Dochody budżetowe Dochody budżetowe zaplanowano w projekcie na rok 2006 wynoszą ogółem zł. Dochody własne gminy pochodzą głównie z : podatków i opłat lokalnych dzierżawy i sprzedaży mienia gminy, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacji i subwencji. 3. Wpływy z podatków i opłat Podatek rolny ( 0320 ) Podatek rolny zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2005 roku która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego. Cena 1q żyta wynosi 27,88 zł. Zaplanowane wpływy z podatku rolnego w kwocie zł. co stanowi 3,8 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych. Podatek leśny ( 0330 ) Planowane dochody z tego podatku wynoszą zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.

2 2 Podatek od nieruchomości ( 0310 ) Do projektu podatku od nieruchomości na rok 2006 przyjęto stawki z roku 2005 r. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie zł. i stanowi to 8,3 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych. Podatek od środków transportowych ( 0340 ) Dochody podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2005 w kwocie zł. Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku Dochody z mienia gminy Zaplanowane wpływy z dzierżawy mienia gminy ustalono o aktualnie obowiązujące stawki czynszu. Założono, że do budżetu z tego tytułu wpłynie zł..w tym : czynsze za ogródki i lokale użytkowe kwota zł. Czynsze dzierżawne za obwody łowiecki kwota zł. Dochody ze sprzedaży mienia gminy Wpływy ze sprzedaży mienia gminy zaplanowane na łączną kwotę ,00 zł. W tym : - z opłat wieczystego użytkowania ,00 zł. -ze sprzedaży mienia komunalnego ,00 zł. - ze spłaty rat z ubiegłych lat ,00 zł Razem: ,00 zł.. - z tytułu odsetek od rat 8.300,00 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych Przyjęte do projektu budżetu na 2006 rok dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z informacji Ministerstwa Finansów i wynoszą zł. co stanowi 5,2 % ogólnie przyjętych dochodów. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie zł. ze 140,0 % wzrostem do wykonania tego podatku za rok Dotacje i subwencje

3 3 Przyznano wstępnie gminie na 2006 rok dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł.. Są to zadania z zakresu opieki społecznej i administracji. Subwencja ogółem dla gminy na 2006 r. wyniesie zł. część oświatowa wynosi zł. w/g. Ministerstwa Finansów podstawę do naliczenia projektowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego za rok 2005/2006 Subwencja uwzględnia środki na : * zadania szkół podstawowych i gimnazjów, * realizację zadań pozaszkolnych, zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami. Część subwencji podstawowej dla gminy wynosi zł. Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 i 1a do budżetu. Z planowanych dochodów gminy w roku 2006 będą spłacane kredyty bankowe w kwocie zł. W dochodach gminy na 2006 rok zaplanowano środki ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w kwocie zł. na które są i będą składane wnioski do funduszy strukturalnych. Wydatki budżetowe Zaplanowane wydatki budżetowe na rok 2005 wynoszą łącznie zł. Podział planowanych wydatków w/g. poszczególnych działów przedstawia załącznik.2 Dz. 010 Rolnictwo Zaplanowane wydatki w zakresie rolnictwa w kwocie zł. dotyczy.. 2% wpływów podatku rolnego dla Izb Rolniczych zł. wydatki inwestycyjne / rozbudowa wodociągu wiejskiego Roje Naryjski Młyn/ kwota zł. / załącznik nr 5/. Na rozbudowę tego wodociągu będzie składany wniosek w celu pozyskania środków Unijnych. Dz. 600 Transport i łączność Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowana kwota zł. Z czego przeznaczono na : - zakup materiałów do remontów dróg zł. - remonty bieżące oraz odśnieżanie dróg gminnych zł.

4 4 DZ. 630 Turystyka W dziale tym zaplanowano składki dla Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale w kwocie zł. obejmują środki na ; - opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców w celu przygotowania do sprzedaży mienia gminy w kwocie zł., - za zarządzanie mieniem komunalnym do S-ki MPGK kwotę zł. Dz. 750 Administracja publiczna Zaplanowane środki na administrację będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta. Wydatki na administrację zaplanowane w łącznej kwocie zł. obejmują : Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana wstępnie dotacja celowa wynosi zł. Koszty działalności Rady Miejskiej zł. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zł. Pozostała działalność zł. Zryczałtowane diety dla sołtysów zł. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysi zł. Środki dla rad sołeckich zł. wg załącznika nr 7 Prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych zł. Pozostałe wydatki zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy,kontroli i sądownictwa Są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 936,00 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony Cywilnej w kwocie zł. Z tego wydatki OSP wynoszą kwotę zł. w tym : Wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, Zakup paliw i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup komputera, wyposażenia w sprzęt ratowniczy i inne, Pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w remizach strażackich Finansowanie usług materialnych w tym remonty samochodów strażackich.

5 5 W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie zł. na potrzeby obrony cywilnej. W tym: ze środków własnych gminy 5.000,00 dotacja z budżetu Państwa 300,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowana w budżecie kwota zł. dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. DZ.758 Różne rozliczenia ===================== Na rok 2006 została zaplanowana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty w budżecie zaplanowano kwotę zł. z tego będzie pokryte zł. subwencją na zadania oświatowe. Wydatki na zadania oświatowe obejmują: 1.Utrzymanie szkół podstawowych w tym: Zespół Szkół Miłakowo zł. Szkoła Podstawowa Boguchwały zł Razem: zł. W Zespole Szkół w Miłakowie zaplanowano drugi etap termomodernizacji w kwocie zł. W celu prowadzenia dalszej inwestycji zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie w sprawie realizacji zadania termomodernizacji części wspólnej budynku szkolnego w Milakowie, oraz do złożenia wspólnego wniosku do pozyskania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w priorytecie Ochrona środowiska. Zaplanowano też środki w kwocie zł. na zadania inwestycyjne to jest : remont pomieszczeń socjalno-technicznych oraz wymiana posadzek na korytarzach w Sz.P. w Milakowie. Na zadanie te Gmina będzie się ubiegała o środki z PFRON. 2. Gimnazjum zł. 3. Koszty dowożenia uczniów do szkół zł. 4. Samorządowe Przedszkole zł. 5. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli zł. 6 Pozostała działalność - środki dla szkolnego koła sportowego zł. 7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naucz. Emeryt. rencistów nauczycieli w kwocie zł.

6 6 Dz. 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w budżecie środki w wysokości zł. dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i będą wydatkowane z budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dz. 852 Opieka społeczna Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej zabezpieczono łącznie zł. w tym zł. na realizację zadań zleconych gminie, które będą finansowane z dotacji przyznanej na ich realizację. Pozostałe środki w wysokości zł. będą przeznaczone na realizację zadań własnych gminy. W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele: * Świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze, Zasiłki i pomoc w naturze, Wypłata dodatków mieszkaniowych. Utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza W dziale tym środki w budżecie gminy przeznaczone są na : 1. Świetlice szkolne ,00 2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.306, Razem: ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę zł z tego będzie przeznaczone na: 1. Wydatki inwestycyjne zł. w tym: - Modernizacja oczyszczalni ścieków zł. Na realizację tej inwestycji gmina będzie składała wniosek w celu pozyskania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. - pozostałe inwestycje zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego zł. 3. Energia elektryczna - oświetlenie ulic zł. 4. Utrzymanie bieżące ulic i placów zł. 5.zakupy i materiały z przeznaczeniem na organizację robót publicznych zł. 6. zakup usług remontowych zł.

7 7 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w budżecie w kwocie zł. dla : - Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Miłakowie kwotę zł. - Biblioteki Gminnej kwotę : zł. W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne to jest : remont dachu Milakowskiego Domu Kultury w kwocie zł. Na wymienione zadanie Gmina złożyła wniosek w celu pozyskania środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Środki w kwocie zł. na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. W ramach wydzielonych środków będą realizowane następujące cele i zadania: Umożliwianie wszystkim chętnym udziału w uprawianiu sportu kultury fizycznej i wypoczynku oraz korzystania ze szkoleń i treningów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców. Organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego oraz zapewnienie wszystkim uczestnikom właściwej opieki. Budżet Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006 nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, a przede wszystkim w zakresie opieki społecznej i realizacji zadań inwestycyjnych. Uzupełnienie do budżetu stanowi załączona informacja o stanie mienia gminy. Prawidłowa realizacja budżetu będzie zależeć od racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami budżetowymi przez wszystkich realizatorów budżetu.