DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 15 września 2010 r. S P R A W O Z D A N I A :

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 września 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: S P R A W O Z D A N I A : 1172 Burmistrza Miasta Brzegu nr FN/1/2010 z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Burmistrza Korfantowa nr 4/2010 z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2009 rok Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Walce za 2009 rok 6809

2 1 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE NR FN/1/2010 BURMISTRZA MIASTA BRZEGU z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości ,58 zł, co stanowi 100,24 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) Dochody bieżące w wysokości ,44 zł, tj. 100,27 %, 2) Dochody majątkowe w wysokości ,14 zł, tj. 99,98 %. 2. Przychody budżetowe wykonano na kwotę ,44 zł, tj. 19,42 %wykonania planu, natomiast rozchody zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości ,12 zł, co stanowi 76,62 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie ,25 zł, tj. 40,30 %, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2009 r. na realizację zadań publicznych wykonano w kwocie ,93 zł, tj. 89,52 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym dla: 1) zakładów budżetowych w kwocie ,54 zł, tj. 93,99 %, 2) instytucji kultury w kwocie ,20 zł, tj. 89,78 %, 3) innych podmiotów w kwocie ,19 zł, tj. 76,70 %. 6. Przychody zakładów budżetowych zrealizowano w 91,69 %, tj. w wysokości ,88 zł, natomiast koszty wykonano w kwocie ,10 zł, tj. 95,14 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów własnych jednostek budżetowych wykonano w kwocie ,23 zł, tj. 98,27 %, a wydatki nimi finansowane zrealizowano na poziomie 94,26 %, tj. w wysokości ,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 95,57 %, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości ,71 zł, tj. 98,83 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano w kwocie ,30 zł, co stanowi 80,22 % wykonania planu, natomiast wydatki zrealizowano w 33,81 %,tj. w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień r. wynoszą ,88 zł i powstały z następujących tytułów: 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego ,70 zł, 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego ,09 zł, 3) użytkowanie wieczyste ,32 zł, 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.906,56 zł, 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską ,35 zł, 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,89 zł, podatek od nieruchomości ,51 zł, podatek rolny 80,95 zł, podatek od środków transportowych ,01 zł, podatek od spadków i darowizn ,15 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 7.587,47 zł, opłata skarbowa 1.148,30 zł, wpływy z różnych opłat (min. zajęcie pasa drogowego) ,27 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 175,00 zł) ,55 zł, 7) zadłużenia wspólnot mieszkaniowych ,15 zł, 8) odpłatność za przedszkole, żłobek i stołówkę ,97 zł, 9) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ,91 zł, 10) należności zasądzone ,55 zł, 11) upomnienia i opłaty sądowe ,34 zł, 12) opłata za wycinkę drzew ,85 zł, 13) pozostałe 7.367,64 zł Łączny stan zobowiązań Gminy Miasto Brzeg na r. wynosi ,70 zł, co stanowi 10,30 % wykonanych dochodów gminy. Na powyższe zobowiązania składają się: 1) Kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie ,70 zł

3 Województwa Opolskiego Nr Poz a) BOŚ w Opolu - Termomodernizacja budynków publicznych ,96 zł, b) BOŚ w Opolu - Termomodernizacja budynków publicznych ,74 zł, c) BGK w Opolu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego ,00 zł, d) BOŚ w Opolu - na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 r ,00 zł 2) Emisja obligacji komunalnych w 2007 r. w kwocie ,00 zł Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień r. wynoszą ,00 zł i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków w Brzegu realizowane w ramach programu ISPA. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina Miasto Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Realizując budżet Burmistrz korzystał w 2009 r. z upoważnienia zawartego w 11 ust. 1 lit. a uchwały budżetowej na 2009 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego działu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na dotacje dla zakładów budżetowych. Kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wydatków majątkowych. W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Miasto Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. PODSUMOWANIE Plan (po zmianach) Wykonanie Dochody: , ,58 Wydatki: , ,12 - wydatki bieżące , ,87 - wydatki majątkowe , ,25 NADWYŻKA/ DEFICYT , ,54 FINANSOWANIE , ,44 PRZYCHODY OGÓŁEM: , ,44 Kredyty i pożyczki , ,00 Spłata pożyczek udzielonych , ,41 Środki na pokrycie deficytu (wolne , ,03 środki) ROZCHÓD , ,00 (spłata kredytu BOŚ w Opolu) , ,00 Budżet za 2009 rok zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie ,54 zł Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński

4 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

25 2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE NR 4/2010 BURMISTRZA KORFANTOWA z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Korfantowie w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXXII/196/08 uchwaliła budżet Gminy Korfantów w wielkościach: - dochody - w kwocie złotych, - wydatki - w kwocie złotych, - przychody - w kwocie złotych, - rozchody - w kwocie złotych, - deficyt budżetu - w kwocie złotych. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: Uchwał Rady Miejskiej - 10 szt., Zarządzeń Burmistrza Korfantowa - 18 szt. Budżet Gminy Korfantów po uwzględnieniu zmian wynosi: - dochody - w kwocie ,68 złotych, - wydatki - w kwocie ,91 złotych, - przychody - w kwocie ,23 złotych, - rozchody - w kwocie ,00 złotych, - deficyt budżetu - w kwocie ,23 złotych. Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2009 roku o kwotę zł, w tym: - z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę zł, - z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę zł, - z tytułu zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł, - z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę zł Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu roku ogółem na kwotę ,00 zł, w tym: - z tytułu zmniejszenia dotacji celowych o kwotę ,00 zł, - z tytułu zmniejszenia dochodów własnych ,00 zł, - z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej ,00 zł Wydatki budżetu po stronie planu zwiększyły sie w ciągu roku ogółem o kwotę ,91 zł Plan przychodów budżetu zmniejszył się o kwotę ,77 zł: - w ciągu roku wprowadzono wolne środki na kwotę ,97 zł, - zmniejszono wpływy z tytułu kredytów na kwotę ,74 zł Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie i wyniósł ,00 zł Deficyt budżetu po stronie planu zmniejszył się o ,77 zł Zadania wynikające z uchwalonego budżetu na 2009 rok zrealizowane zostały w następujący sposób: I) Dochody - Plan po zmianach (zł) ,68 - Wykonanie (zł) ,45 - % 96,28 II) Wydatki - Plan po zmianach (zł) ,91 - Wykonanie (zł) ,10 - % 93,57 III) Przychody - Plan po zmianach (zł) ,23 - Wykonanie (zł) ,50 - % 100,00 IV) Rozchody - Plan po zmianach (zł) ,00 - Wykonanie (zł) ,42 - % 100,00 II. Dochody budżetu Dla porównania przedstawiamy w poniższej tabeli wykonanie dochodów za ostatnie trzy lata:

26 Województwa Opolskiego Nr Poz Udział wyszczególnionych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata wynosi:

34 Województwa Opolskiego Nr Poz Część opisowa dochodów budżetu za 2009 rok Dział Rolnictwo i łowiectwo- dochody bieżące z tytułu: - opłata za przyłącza wodociągowe zł, - wpływów dotacji celowej na realizację wypłat podatku akcyzowego dla rolników ,83 zł Dział Leśnictwo- dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ,34 zł Dział Gospodarka mieszkaniowa- dochody ogółem ,99 zł: - dochody bieżące w kwocie ,51 zł z tytułu: a) użytkowania wieczystego ,97 zł, b) wpływów z czynszów za lokale i grunty ,47 zł, c) wpływów z odsetek ,27 zł, d) wpływów z różnych dochodów - 586,80 zł; - dochody majątkowe w kwocie ,48 zł z tytułu: - sprzedaży nieruchomości ,48 zł, w tym sprzedaż na raty z lat ubiegłych ,55 zł Zaległości w tym dziele wynoszą ,88 zł, z tego: - w czynszach ,09 zł, w tym odsetki ,53 zł, - w sprzedaży na raty ,57 zł, w tym odsetki ,57 zł W stosunku do zalegających z płatnościami podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości - pozwy sądowe zostały złożone na kwotę ,23 zł (należność główna). Dział Administracja publiczna- dochody bieżące z tytułu: - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł, - 5% dochodów uzyskiwanych za wydane dowody osobiste - 726,40 zł, - dochodów różnych (np. refundacje robót publicznych) ,56 zł Dział Obrona narodowa- - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej ,00 zł Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej ,00 zł, - wpływ różnych dochodów bieżących - 420,00 zł Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- Dział ten skupia dochody z grupy dochodów bieżących: - podatek od działalności, opłacany w formie karty podatkowej ,55 zł, - podatek od nieruchomości ,40 zł, - podatek rolny ,95 zł, - podatek leśny ,08 zł, - podatek od środków transportowych ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ,00 zł, - opłata od posiadania psów ,00 zł, - opłata targowa ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,25 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków ,11 zł, - wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ,88 zł, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,31 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego ,63 zł, - opłata za wypisy i wyrysy ,00 zł, - odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25,63 zł Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących: - na aktualizację listy wyborców ,00 zł, - koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego ,87 zł

35 Województwa Opolskiego Nr Poz Wysokość uzyskanych dochodów tego działu kształtuje się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Na poziomie niższym zostały wykonane dochody z podatków mających duży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy: - dochody z podatku od nieruchomości - 92,57 %, - dochody z podatku rolnego - 82,76 %, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 90,78 %. Omawiając dochody tego działu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi ,95 zł, co stanowi 1,91 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi ,69 zł, co stanowi 0,17 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ,89 zł, co stanowi 0,55 % wykonanych dochodów ogółem.

36 Województwa Opolskiego Nr Poz Kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynosi ,15 zł i zmniejszyła sie w stosunku do roku ubiegłego o ,55 zł Największe zaległości ,79 zł występują w podatku rolnym od osób fizycznych. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia r. wystawiono: upomnienia w ilości sztuk oraz tytuły wykonawcze w ilości 755 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą ,60 zł

37 Województwa Opolskiego Nr Poz Dział Różne rozliczenia- wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy z tytułu: 1) części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł, 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej ,00 zł, 3) części równoważącej subwencji ogólnej ,00 zł, - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,36 zł Dział Oświata i wychowanie- wpływy dochodów z grupy bieżących: - odpłatność za przedszkole ,50 zł, - wpłata za CO od ZGKiM ,77 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,32 zł, - wpłaty za wynajem hali sportowej ,00 zł, - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych ,00 zł, - dochody pozostałe ,74 zł, - dotacja na zadania własne przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach "Radosna Szkoła" ,00 zł, - dotacja na zadania własne (koszty komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli) - 264,00 zł Dział Ochrona zdrowia- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego - świetlica socjoterapeutyczna - 97,89 zł Dział Pomoc społeczna- - dotacje celowe na zadania zlecone bieżące ,83 zł, - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących ,70 zł, - dotacje rozwojowe na zadania bieżące ,12 zł, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 9,16 zł, - wpływy od dłużników alimentacyjnych ,56 zł, - wpływy z PUP na realizację prac społecznie użytecznych ,62 zł Dział Edukacyjna opieka wychowawczawpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ,62 zł, w tym: - na wypłatę stypendiów socjalnych ,00 zł, - na sfinansowanie wyprawki szkolnej ,62 zł Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Z dochodów majątkowych: - wpływ dotacji celowej z PFOŚiGW 6.000,00 zł Z dochodów bieżących: - wpływ z opłaty produktowej - 683,79 zł Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wpływy dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące ,89 zł (odnowa wsi). Dział Kultura fizyczna i sport- wpływy ze zwrotu dotacji przez organizację pożytku publicznego - 645,80 zł

38 Województwa Opolskiego Nr Poz III. Wykonanie wydatków budżetu Wydatki bieżące: - Plan (zł) ,65 - Wykonanie (zł) ,59 - % 93,43 Wydatki majątkowe: - Plan (zł) ,26 - Wykonanie (zł) ,51 - % 94,10 Z powyższego wynika, że wydatki bieżące stanowią 80,45% ogółu zrealizowanych wydatków, a wydatki majątkowe stanowią 19,55% ogółu zrealizowanych wydatków.

53 Województwa Opolskiego Nr Poz Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie wydatki zrealizowane w kwocie ,22 zł, tj. 52% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w kwocie ,15 zł, tj. 15,01% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750 Administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie ,21 zł, tj. 12,02% ogółu zrealizowanych wydatków. Z powyższego zestawienia wynika, że: - zadania własne w kwocie ,06 zł stanowią 84,76% ogółu zrealizowanych wydatków, - zadania zlecone w kwocie ,53 zł stanowią 15,24% ogółu zrealizowanych wydatków. Rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,89 zł, co stanowi 97,82%, z tego: - wydatki na zadania zlecone ,83 zł, w tym: koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego ,83 zł, - wydatki na zadania własne ,06 zł, w tym: a) wpłata na rzecz Izby Rolniczej ,24 zł, b) pozostałe wydatki (dożynki gminne) 7.104,82 zł Dział 020 Leśnictwo Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wykonanie wydatków wynosi ,76 zł co stanowi 89,75% z tego: - wydatki na zadania własne wynoszą ,76 zł, w tym: zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń terenów gminnych 3.759,50 zł, koszty pielęgnacyjne drzew- Aleja Lipowa w Gryżowie ,26 zł Dział 600 Transport i łączność Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,40 zł co stanowi 92,82% z tego: - wydatki na zadania własne wynoszą ,40 zł w tym: wydatki bieżące ,15 zł: - wydatki na pomoc finansowa dla Powiatu ,00 złotych (remonty chodników w Niesiebędowicach i Ścinawie Nyskiej),

54 Województwa Opolskiego Nr Poz zakup materiałów do remontów dróg gminnych i zimowego utrzymania dróg ,74 zł, - remonty cząstkowe dróg gminnych ,10 zł, - odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie i remonty wiat przystankowych ,89 zł, - montaż i wykonanie słupów z nazwami ulic 4.157,75 zł, - zakup i montaż hydrantu ozdobnego (ul. Rynek Korfantów) 5.687,13 zł, - wymiana ławek Rynek Korfantów 2.999,94 zł, - koszty opracowania map dokumentacji ul. Nyska Włodary 8.669,60 zł, wydatki majątkowe ,25 zł: - dotacja celowa dla Powiatu na budowę drogi Rzymkowice Stara Jamka dokumentacja ,00 zł, - budowę chodników w Kuropasie 9.479,40 zł, - budowa drogi ul. Zapolskiej w Korfantowie ,09 zł, - budowa drogi ul. Ogrodowa w Korfantowie ,07 zł, - przebudowa drogi wiejskiej w Rynarcicach ,33 zł, - przebudowa drogi ul. Wspólna Ścinawa Nyska ,09 zł, - zakup i montaż wiaty przystankowej Włodary 6.012,27 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,31 złotych z tego: - wydatki bieżące ,31 zł w tym: zakup energii elektrycznej 2.130,18 zł, koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży ,63 zł (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty wypisów i wyrysów, koszty rozgraniczeń i podziałów działek, opłaty sądowe i notarialne), zakup usług telefonii stacjonarnej (SP Gryżów, SP Rzymkowice) 777,82 zł, koszty opłat sadowych za wnioski dłużników ,68 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł w tym: zakup nieruchomości we Włostowej ,00 zł, wykup działki w Kuropasie 2.200,00 zł Dział 710 Działalność usługowa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,99 zł z tego: - wydatki bieżące ,99 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 337,00 zł, koszty sporządzenia inwentaryzacji urbanistycznej terenu ,00 zł, aktualizacja opracowania ekofizjograficznego 5.002,00 zł, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ,00 zł, koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej 399,99 zł, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,21 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,21 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone ,00 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ,26 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne ,74 zł, - składki na Fundusz Pracy 1.765,00 zł, wydatki na zadania własne ,21 zł Rady Gmin ,15 zł - diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz za udział w Sesjach ,19 zł, - zakup artykułów spożywczych na sesje RM 189,36 zł, - koszty szkoleń i delegacji służbowych 415,60 zł Urzędy Gmin ,93 zł: - dotacja celowa dla powiatu na zorganizowanie i funkcjonowanie Filii - Wydziału Komunikacji ,30 zł, - zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 5.962,15 zł, - koszty wydatków diety sołtysów za udział w sesjach RM ,60 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,34 zł, - składki PFRON ,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 6.383,09 zł, - zakup koksu 8.450,44 zł, - zakup mebli 4.460,01 zł, - zakup drzwi i szafy pancernej do kancelarii tajnej 7.294,87 zł, - zakup kasy fiskalnej (VAT) 1.177,71 zł, - zakup zegarów do systemu kontrolo w UM 1.130,94 zł, - wydatki na biuro Wydziału Komunikacji 8.622,49 zł (rolety, drzwi antywłamaniowe), - zakup drzwi wewnętrznych do Urzędu Miejskiego 6.478,20 zł, - zakup materiałów biurowych, poradników, środków czystości i innych niezbędnych materiałów do funkcjonowania urzędu ,36 zł, - zakup energii elektrycznej, wody i gazu ,75 zł, - remont pomieszczeń biurowych, łazienek ,59 zł, - remont kancelarii tajnej 4.300,00 zł,

55 Województwa Opolskiego Nr Poz remont podjazdu dla niepełnosprawnych 2.263,25 zł, - remont muru zabytkowego za Urzędem ,34 zł, - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego 3.242,00 zł, - badania profilaktyczne pracowników 1.490,00 zł, - zakup usług pozostałych, prenumeraty, koszty prowadzenia rachunku bankowego, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi kominiarskie, usługi pocztowe ,38 zł, - montaż systemu kontroli w budynkach Urzędu 6.405,00 zł, - koszty aktualizacji dokumentacji ISO 4.270,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,19 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej ,86 zł, - podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,50 zł, - składki członkowskie i ubezpieczeniowe pojazdów ,04 zł, - kary za wprowadzanie wód opadowych 2.867,00 zł, - wydatki na szkolenia pracowników ,60 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego 5.824,95 zł, - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i licencji ,88 zł Pozostała działalność ,13 złotych: - zakup upominków, koszty przyjmowania delegacji zagranicznych, koszty wyjazdów zagranicznych delegacji gminy, zakup materiałów promujących gminę ,13 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł w tym: - projekt przebudowy budynku ul. Sienkiewicza w Korfantowie ,00 zł, - zakup programu do ewidencji dróg 5.000,00 zł, - zakup kserokopiarki 9.999,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,13 zł, z tego: - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: a) zadania zlecone wydatki na prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) 1.590,00 zł, b) zadania zlecone wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego ,13 zł Dział 752 Obrona narodowa Na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł, z tego: - wydatki bieżące na zadania zlecone 1.000,00 zł, w tym: wydatki na szkolenie w zakresie obrony narodowej 1.000,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,33 zł, z tego: - wydatki bieżące ,34 zł, w tym: Ochotnicze Straże Pożarne: a) wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych ,10 zł, b) zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części zamiennych, zakup sprzętu OSP ,43 zł, c) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ,74 zł, d) remonty sprzętu OSP 3.695,06 zł, e) wydatki na badania profilaktyczne 2.820,00 zł, f) przeglądy i badania techniczne samochodów OSP 5.009,60 zł, g) wydatki na turniej piłki prądowej ,02 zł, h) zakup usług telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych 990,83 zł, i) koszty ubezpieczeń samochodów, strażaków, budynków ,36 zł Obrona cywilna: - wydatki na konserwację sprzętu OC 2.305,00 zł, z tego 1.000,00 zł to wydatek zadań zleconych, - koszty montażu i uruchomienia radiotelefonu 378,20 zł, - wydatki majątkowe ,99 zł, w tym: a) budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w Ścinawie Małej ,91 zł, b) zakup aparatów ochrony dróg oddechowych ,08 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,59 zł, z tego: - wydatki bieżące ,59 zł, w tym: a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów ,43 zł, b) usługi pocztowe ,51 zł, c) koszty egzekucyjne, komornicze i sądowe 5.683,65 zł

56 Województwa Opolskiego Nr Poz Dział 757 Obsługa długu publicznego Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,92 zł, z tego: - wydatki bieżące na obsługę długu koszty odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę ,92 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowana kwota jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 zł nie została wykorzystana. Dział 801 Oświata i wychowanie Na zaplanowaną kwotę ,26 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,22 zł, z tego: - wydatki bieżące ,05 zł, w tym: a) koszty funkcjonowania szkół podstawowych ,88 zł, b) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych ,78 zł, c) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych ,37 zł, d) koszty funkcjonowania gimnazjów ,61 zł, e) koszty dowozu dzieci do szkół ,77 zł, f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90 zł, g) koszty funkcjonowania stołówek szkolnych ,89 zł, h) remont sanitariatów SP Korfantów ,94 zł, i) dotacja celowa na zadania bieżące przekazana Gminie Biała za dzieci w przedszkolu w Grabinie ,36 zł, j) pozostała działalność zakup nagród dyplomów za udział w konkursach przedmiotowych 5.490,55 zł, - wydatki majątkowe ,17 zł, z tego: a) termomodernizacja szkoły podstawowej w Korfantowie 3.660,00 zł, b) projekt budowy zaplecza kuchennego ZS Przechód 9.760,00 zł, c) modernizacja oraz wyposażenie ZS Korfantów ,00 zł, d) oczyszczalnia ścieków przedszkole Włodary 8.900,00 zł, e) budowa Gimnazjum w Korfantowie ,17 zł, f) zakup auta z PFRON ,00 zł Z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w oświacie zrealizowano zakup podręczników ,62 złotych. Realizacja Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Dotacja w wysokości 6.000,00 złotych wkład własny 247,00 złotych. W 2009 roku z budżetu gminy wypłacono kwotę ,00 zł z tytułu odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, a otrzymane na ten cel środki zostały przekazane jako zwiększenie części oświatowej subwencji.

57 Województwa Opolskiego Nr Poz Funkcjonowanie szkół W 2009 roku sieć szkolna uległa zmianie z dniem 31 sierpnia 2009 r. zostały zlikwidowane Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach, Szkoła Podstawowa w Gryżowie oraz Szkoła Filliana w Puszynie. Na terenie gminy funkcjonują: 4 szkoły podstawowe, przy szkole we Włodarach funkcjonuje oddział zerowy. W Przechodzie szkoła i przedszkole tworzą Zespół Szkół. Gimnazja w Korfantowie i w Ścinawie Małej funkcjonują w ramach zespołów szkół ze szkołami podstawowymi. Stany liczbowe uczniów poszczególnych szkół wg sprawozdawczości do naliczania subwencji, przedstawia poniższe zestawienie: Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach. Przedszkole jest pierwszą instytucją edukacyjną w życiu dziecka, stąd szczególnie ważne jest, by pierwszy kontakt młodego człowieka z systemem oświaty skutkował pozytywnym nastawieniem rodziców i ich dzieci do dalszych etapów wychowania i kształcenia. W wieku przedszkolnym dziecko pozostaje głównie w kręgu oddziaływania rodziny, ale często też rodzice decydują się skorzystać z edukacji przedszkolnej, by zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy rozwój. Środowisko rodzinne nie zaw-

58 Województwa Opolskiego Nr Poz sze bowiem sprzyja osiągnięciu przez dziecko jak najlepszej dojrzałości szkolnej. Zadaniem każdego przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki i warunków do wielostronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego, rozbudzanie jego ciekawości i aktywności w zdobywaniu wiedzy, zainteresowanie do przyszłej roli ucznia, a także przygotowanie do przekroczenia progu szkolnego i do nauki w szkole. W roku 2009 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały: Przedszkole w Korfantowie 4 oddziałowe (w tym 1 oddziały dla 6-latków). Przedszkole w Ścinawie Nyskiej 3 oddziałowe (w tym 1 oddział dla 6-latków), oraz oddział zamiejscowy w Węży, który jest oddziałem mieszanym. Przedszkole we Włodarach 1 oddziałowe. Przedszkole w Przechodzie 2 oddziałowe (w tym 1 oddział dla 6-latków). Organizację wychowania przedszkolnego przedstawia poniższa tabela: Dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie Gminy Korfantów i uczęszczające do przedszkola. Poniżej zobrazowano realizację opieki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat na terenie Gminy Korfantów. W Przedszkolu w Korfantowie dzieci korzystają z zajęć prowadzonych w wymiarze od pięciu do dziewięciu godzin. Przedszkole prowadzi żywienie i w kosztach utrzymania partycypują rodzice. Miesięczna odpłatność za jedno dziecko w 2009 roku wynosiła: przy pobycie 9 godz. 160 złotych, przy pobycie 5 godz. 130 złotych. Opłata obejmuje koszty zakupu surowca i koszty związane z przygotowaniem posiłków.

59 Województwa Opolskiego Nr Poz W pozostałych czterech przedszkolach realizowane są podstawy programowe i nie prowadzi się tam żywienia. Burmistrz, zatwierdzając arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli zatwierdza również wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, które przedstawiają poniższe zestawienia. Wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych do 31 sierpnia 2009 r. obrazuje poniższa tabela: Wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych od 1 września 2009 r. obrazuje poniższa tabela: Wielkość zatrudnienia pracowników administracyjno obsługowych od 1 stycznia 2009 r. obrazuje poniższa tabela:

60 Województwa Opolskiego Nr Poz W wyniku likwidacji szkół uległo zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych od r., a mianowicie 2 x 0,5 etatu, oraz w grupie pracowników obsługowych o 5,5 etatu.

61 Województwa Opolskiego Nr Poz Dział 851 Ochrona zdrowia Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę ,73 zł, z tego: - wydatki bieżące ,73 zł, w tym: a) działalność profilaktyczna ,07 zł (realizacja Urząd Miejski), diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 9.855,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,22 zł, zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych 8.923,54 zł, opłaty za CO 560,52 zł, koszty obozów, kolonii, imprez dla dzieci o charakterze profilaktycznym ,91 zł, usługi telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników 2.106,98 zł, koszty opłat sądowych (leczenie odwykowe) 1.199,20 zł, pozostałe wydatki 874,50 zł b) działalność świetlic socjoterapeutycznych 3.058,66 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.873,16 zł, zakup żywności 49,17 zł, koszty prowadzenia rachunku bankowego 94,63 zł, odpis na ZFŚS 41,70 zł, c) dotacja na promocję zdrowie ,00 zł (Caritas Korfantów) Dział 852 Pomoc społeczna Na zaplanowaną kwotę wydatków ,68 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,15 zł, z tego: - wydatki bieżące ,15 zł, w tym: a) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,99 zł, b) składki na ubezpieczenia zdrowotne ,27 zł, c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,64 zł, d) dodatki mieszkaniowe ,53 zł, e) ośrodek pomocy społecznej ,30 zł, f) usługi opiekuńcze 7.878,75 zł, g) koszty prac społecznie użytecznych ,70 zł, h) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ,71 zł, i) dożywianie uczniów ,14 zł, j) realizacja programu promocja integracji społecznej ,12 zł Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków: - dotacje na zadania zlecone ,83 zł, a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,83 zł, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.695,00 zł, c) zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł, - dotacja na zadania własne ,70 zł, a) składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.981,27 zł, b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,43 zł, c) ośrodek pomocy społecznej ,00 zł, d) dożywianie uczniów ,00 zł, - środki z budżetu gminy ,50 zł, a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,21 zł, b) dodatki mieszkaniowe ,53 zł, c) ośrodek pomocy społecznej ,30 zł, d) usługi opiekuńcze 7.878,75 zł, e) koszty prac społecznie użytecznych ,70 zł (dofinansowanie z PUP wyniosło ,62 zł), f) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ,71 zł, g) dożywianie uczniów ,14 zł, h) wkład środków z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych do realizacji programu promocja integracji społecznej ,00 zł, i) pozostałe odsetki 9,16 zł, - środki z dotacji rozwojowej ,12 zł, a) realizacja programu promocja integracji społecznej ,12 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na zaplanowana kwotę wydatków ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,61 zł, z tego: - wydatki bieżące ,61 zł, w tym: a) koszty funkcjonowania świetlic szkolnych ,99 zł, płace i pochodne od płac ,80 zł, pozostałe wydatki bieżące ,19 zł b) pomoc materialna dla uczniów ,62 zł, stypendia socjalne ,00 zł, wyprawka szkolna ,62 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje uczniom których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/62/07 z dnia 28 maja 2007 r. i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/85/07 z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 49, poz ze zmianą Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2144, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 98 poz i poz. 1367) podstawowa wysokość stypendium szkolnego do października 2009 r. wynosiła 70,00 zł przy dochodzie do 150,00 zł na osobę w rodzinie oraz 65,00 zł przy dochodzie od 150,00 do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Od miesiąca listopada 2009 r. podstawowa wysokość stypendium szkolnego wynosi 78,00 zł

62 Województwa Opolskiego Nr Poz przy dochodzie do 150,00 zł na osobę w rodzinie oraz 73,00 zł przy dochodzie od 150,00 do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Stypendium mogło ulec zwiększeniu o 5,00 zł, jeżeli w rodzinie wystąpiły dodatkowe czynniki (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, rodzina niepełna, bezrobocie, brak możliwości wypełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej). W 2009 roku wypłacono kwotę ,00 zł W roku szkolnym zostały przyznane 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.200,00 zł Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników obejmowała uczniów I, II, III klasy szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników wynosiło 351,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zaplanowaną kwotę wydatków ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości ,76 zł, z tego: - wydatki bieżące ,91 zł, w tym: a) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,06 zł, remonty przepustu drogowego w Puszynie 2.145,44 zł, remonty przepustu drogowego w Rynarcicach 2.995,10 zł, remonty przepustu drogowego we Włodarach 4.944,08 zł, remont rowu w Kuźnicy Ligockiej ,99 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 1.400,00 zł, koszty udrożnienia przepustu w Kuźnicy Ligockiej 1.003,45 zł, b) gospodarka odpadami ,00 zł, koszty likwidacji składowiska odpadów w Puszynie ,00 zł, monitoring dzikich wysypisk śmieci 1.464,00 zł, c) oczyszczanie miast i wsi ,74 zł, sprzątanie placów i ulic przez ZGKiM ,74 zł, d) utrzymanie zieleni 6.506,51 zł, koszenie trawników, cięcie żywopłotów przez ZGKiM 6.506,51 zł, e) oświetlenie ulic, placów i dróg ,22 zł, koszty energii elektrycznej ,90 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego ,37 zł, odbudowa oprawy oświetleniowej w Puszynie 1.220,00 zł, materiały elektryczne 238,95 zł, f) pozostała działalność ,38 zł, koszty utylizacji odpadów zwierzęcych 3.020,55 zł, ochrona nad bezdomnymi psami ,83 zł, - wydatki majątkowe ,88 zł, z tego: a) budowa oczyszczalni ścieków ,40 zł,

63 Województwa Opolskiego Nr Poz b) przebudowa linii energetycznej w Korfantowie ,00 zł, c) budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Ligockiej ,48 zł, - dotacje celowe 9.500,00 zł, a) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM zakup auta 9.500,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na zaplanowaną kwotę ,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,35 zł, z tego: - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: a) realizacja projektów odnowy wsi ,13 zł, b) dotacja podmiotowa do ośrodków kultury i świetlic dla MGOKSiR ,00 zł, c) dotacja podmiotowa do bibliotek dla MGOKSiR ,00 zł, - wydatki majątkowe ,22 zł, w tym: a) płac zabaw w Gryżowie z odnowy wsi 4.579,88 zł, b) budowa świetlicy w Gryżowie 1.807,64 zł, c) budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jegielnicy 8.799,99 zł, d) Centrum Czytelniczo-Informacyjne w Korfantowie 9.180,71 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,72 zł, z tego: - wydatki bieżące ,72 zł, w tym: a) dotacja podmiotowa na zadania kultury fizycznej i sportu do MGOKSiR ,00 zł, b) dotacja celowa z budżetu dla Zrzeszenia LZS na organizację imprez sportowych ,72 zł, c) wydatki na stypendia sportowe 7.940,00 zł

64 Województwa Opolskiego Nr Poz IV. Wykaz inwestycji realizowanych w 2009 roku

65 Województwa Opolskiego Nr Poz V. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

67 Województwa Opolskiego Nr Poz VI. Przychody i rozchody zakładów budżetowych i funduszy celowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Na 31 grudnia 2009 r. Zakład nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Należności ZGKiM wynoszą ,79 zł, w tym należności wymagalne ,88 zł Wynik ujemny zakładu wynosi ,95 zł Na tę kwotę mają wpływ: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2009 r., wypłacone 10 stycznia 2010 r ,69 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi ,26 zł, - pozostałe zobowiązania ,44 zł (materiały i usługi związane z budową gimnazjum, faktury za energie i gaz z terminem płatności przypadającym na styczeń 2010 r.), - środki pieniężne 8.035,55 zł, - należności wraz z pozostałymi środkami obrotowymi ,89 zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 9.515,38 zł, natomiast na koniec roku wyniósł ,83 zł Zobowiązania na początku okresu sprawozdawczego były zerowe, natomiast na koniec roku wyniosły 468,66 zł W ciągu roku wydatki funduszu zostały poniesione na: - zakup pięciu tablic informacyjnych ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI rozmieszczonych na terenie gminy 405,65 zł, - zakup drzewek i ich nasadzenie ,90 zł, - wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy 1.926,00 zł, - wywóz segregowanych odpadów 1.017,57 zł

68 Województwa Opolskiego Nr Poz VII. Przychody i wydatki instytucji kultury Zadania gminy w zakresie kultury i sportu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, na które otrzymuje dotacje z budżetu. W omawianym okresie MGOKSiR otrzymał ogółem następujące dotacje: Plan : ,00 złotych Wykon. : ,00 złotych W poszczególnych rozdziałach dotacje j.n Domy Kultury: plan ,00 zł Wyk ,00 zł Biblioteki : plan ,00 zł Wyk ,00 zł Kult. Fiz. i sport: plan ,00 zł Wyk ,00 zł W 2009 roku zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, zostały wykonane w wysokości ,00 zł Dochody te wynikają z niżej podanej informacji: 1) Rozdz na kwotę ,00 zł - wpłaty z czynszów ,00 zł - wpłaty z wynajmu sal i obsługi technicznej ,00 zł 2) Rozdz na kwotę 6.765,00 zł - wpłaty ze sprzedaży książek ,00 zł - wpłaty za energię cieplną ,00 zł 3) Rozdz na kwotę ,00 zł - wpłaty od sponsorów ,00 zł (z przeznaczeniem dla sekcji tenisa stołowego) - wpłaty za noclegi i wynajem sali ,00 zł - wpłaty za sprzedaż drewna ,00 zł - wpłaty za basen ,00 zł Ważniejsze remonty przeprowadzone przez MGOKSiR w 2009 roku w placówkach na terenie gminy Korfantów: 1) Rzymkowice świetlica remont posadzki, parkiet ,93 zł 2) Korfantów - remont sali widowiskowej, parkiet, okna, drzwi, malowanie, pokrycie dachu ,75 zł 3) Przechód - biblioteka, adaptacja pomieszczenia, malowanie, posadzka Okna, drzwi, toalety ,79 zł 4) Rączka - świetlica, remont sanitariatów, okna ,98 zł 5) Puszyna - świetlica, remont elewacji frontowej ,82 zł 6) Włostowa - świetlica wymiana rynien ,67 zł Na dzień 31 grudnia 2009 MGOKSiR nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności wynoszą 3.300,09 złotych - dotyczą opłaty za dostarczoną energię cieplną oraz refundacja za energie elektryczną. Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień r. wynosi ,05 złotych Zakończenie Budżet Gminy Korfantów na koniec roku, na planowany deficyt w kwocie ,23 zł, faktycznie wyniósł ,65 zł Przychody budżetu wyniosły ,59 zł z tytułu: - zaciągniętych kredytów ,62 zł, - wprowadzania wolnych środków ,97 zł Rozchody budżetu wyniosły ,42 zł na spłatę zaciągniętych kredytów. Wysokość zobowiązań finansowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,77 zł, z tytułu: - zaciągniętych kredytów ,77 zł, - poręczenia wekslowego ,00 zł Należności Gminy zamykają się kwotą ,56 zł, w tym: - należności z tytułu sprzedaży ratalnej ,00 zł, - depozyty na żądanie ,75 zł, - należności wymagalne ,07 zł, - inne należności ,74 zł Wartość nominalna zobowiązań niewymagalnych wynosi ,77 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie występują. Stan środków na rachunku budżetu na dzień r. wynosi ,68 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2010 r ,00 zł Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna Integralną część sprawozdania stanowią: 1) Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za 2009 r. (Załącznik Nr 1) 2) Sprawozdanie opisowe MGOKSiR w Korfantowie za 2009 r. (Załącznik Nr 2) 3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie za 2009 r. (Załącznik Nr 3) 4) Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji za 2009 r. (Załącznik Nr 4) 5) Sprawozdanie z Działalności Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości za 2009 r. (Załącznik Nr 5) 6) Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich za 2009 r. (Załącznik Nr 6) 7) Zestawienie zadań remontowych zrealizowanych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Załącznik Nr 7.1, Załącznik Nr 7.2, Załącznik Nr 7.3)

69 Województwa Opolskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za 2009 r. I. Zatrudnienie przeciętne zatrudnienie pracowników stałych - 45 osób, przeciętne zatrudnienie pracowników robót publicznych - 24 osoby, przeciętne zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 5 osób, uczniów 20 osób. II. Średnia płaca Przeciętna płaca pracowników stałych ,65 zł III. Realizacja przychodów i kosztów za 2009 r.

70 Województwa Opolskiego Nr Poz W kosztach 2009 roku ujęto wynagrodzenie wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2009 roku, które będzie wypłacone 10 stycznia 2010 r. Koszt wynagrodzenia z pochodnymi wyniósł ,69 zł Kwota tego wynagrodzenia miała między innymi wpływ na wynik ujemny zakładu, który za rok 2009 wyniósł ,95 zł Na wynik ujemny zakładu miało też wpływ naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zostało wraz z pochodnymi naliczone w miesiącu grudniu 2009 roku, a które winno być wypłacone do dnia 31 marca 2010 r. Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniósł ,26 zł Na wynik ujemny zakładu miały też wpływ wysokie zobowiązania za zakupione materiały na budowę gimnazjum w Korfantowie. W związku z tym, że etapy tych robót do końca miesiąca grudnia nie były zakończone, nie mogliśmy ich zafakturować i obciążyć Gminy. Wartość tych robót i materiałów wyniosła około ,00 zł Realizacja wykonania dochodów przebiega w zasadzie zgodnie z planem za wyjątkiem usług budowlanych, gdzie % realizacji wynosi 91,60 usług transportowych, gdzie % realizacji wynosi 75,49 i wywozu nieczystości płynnych, gdzie % realizacji wynosi 48,43. W realizacji wykonania dochodów odsetek występuje natomiast kwota ujemna ( ,26 zł). Związane to jest z tym, że była dokonana aktualizacja należności wątpliwych naszych dłużników z tytułu niezapłaconych odsetek od należności za czynsze, oraz za wodę i ścieki. Na dzień r. zaległości netto w stosunku do zakładu wynoszą ,39 zł Z tego przypada na: - czynsze mieszk. i użytk. i inne opłaty z tytułu najmu ,56 zł - wodę i ścieki ,41 zł - pozostałe usługi ,42 zł Rozliczenie dochodów i kosztów na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia TABE- LA Nr Gospodarka Mieszkaniowa Wydział Mienia i Higieny Gospodarka mieszkaniowa: 1) Ilość budynków ) Ilość mieszkań ) Ilość izb mieszkalnych ) Powierzchnia użytkowa mieszkań m 2 5) Powierzchnia mieszkalna m 2 6) Ilość lokali użytkowych ) Powierzchnia lokali użytkowych ,26 m 2 W ramach remontów budynków mieszkalnych i użytkowych wykonano: - zadaszenie nad wejściem w Przechodzie nr 239, - docieplenie mieszkania od klatki schodowej w Korfantowie Rynek 18 (Jędrzejewski), - wymianę drzwi z korytarza na klatkę schodową w Korfantowie ul. Prudnicka 3, - instalację wewnętrzną gazową w Korfantowie Rynek 1, - bramę, furtkę, słupki bramowe wjazd Korfantów Rynek 19, - remont elewacji w Korfantowie ul. Prudnicka 20, - wymianę okna w lokalu PKO Rynek 18 w Korfantowie, - piec kaflowy (Juzwa) ul. Wyzwolenia 6 w Korfantowie, - remont instalacji wod. kan. w mieszkaniach w Korfantowie ul. Parkowa, - wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne, - malowanie klatek schodowych w Korfantowie ul. Parkowa, - izolację ściany fundamentowej w Korfantowie Plac Wolności 1, - częściową naprawę rynien w Korfantowie ul. Parkowa, - instalację wod. kan. w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6 (Juzwa), Rynek 19 (Kozak), Rynek 7a (Seman), Wyzwolenia 23 (Barczak), - instalację c.o. w mieszkaniu P. Kaliściak w Korfantowie ul. Mickiewicza,

Pokazać jeszcze