Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2012r. Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania. Klasyfikacja budżetowa / Nazwa zadania Plan System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 1/18

2 12-001/DM Pomoc dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3500S ul.podmiejska w Raciborzu , Drogi publiczne gminne , /DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania , /DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg , /DM Zimowe utrzymanie dróg , /DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej , /IU Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej) , /DM Przebudowa ul.stawowej , /DM Przebudowa ul.księżycowej , /DM Remont ul.fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.szkolną , /RW Remont ul.fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.szkolną 3 000, /DM Remont ul.markowickiej (od ul.e.plater do przejazdu PKP) , Drogi wewnetrzne , /DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych , /DM Remonty gminnych dróg osiedlowych , Pozostała działalność , /DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 2/18

3 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , /LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , /KM Utrzymanie zasobu komunalnego , /GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami , /GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy , Pozostała działalność , /LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa , /LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego , Działalność usługowa , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , /IU Organizacja i nadzór inwestycyjny , Plany zagospodarowania przestrzennego , /IU Plan zagospodarowania przestrzennego , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 3/18

4 00-017/OR Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , /BRM Rada Miasta , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , /FN VAT , /OR Urząd Miasta -remont , /OR Urząd Miasta , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , /EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego , /OŚ Dożynki , /PR Promocja, pozostałe zadania , /PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama , /OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja 2 000, Pozostała działalność , /SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe , /RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju , /FN Pobór podatków ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 4/18

5 09-001/OR Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego , /RW Inicjatywa lokalna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , /MCR Ochotnicze straże pożarne , /MCR Remont remiz , /MCR Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej , Obrona cywilna , /MCR Obrona cywilna , /MCR Bezpieczeństwo bez granic , Straż gminna (miejska) , /SM Straż Miejska , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , /FN Obsługa długu publicznego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , /FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 5/18

6 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , /P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza , /P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe , /P Rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , /EKS Nauka pływania , /EKS Szkoły podstawowe , /IU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej , /EKS Radosna szkoła 1 200, /EKS Termomodernizacja SP , Przedszkola , /ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli , /EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych , /EKS Przedszkola , Przedszkola specjalne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 6/18

7 00-042/EKS Przedszkole specjalne , Gimnazja , /EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu , /EKS Gimnazja niepubliczne , /EKS Gimnazja , Dowożenie uczniów do szkół , /EKS Dowożenie uczniów do szkół , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , /ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , /EKS Doskonalenie nauczycieli , Stołówki szkolne i przedszkolne , /EKS Stołówki szkolne , Pozostała działalność , /EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta , /EKS Uczniowskie kluby sportowe , /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 7/18

8 00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów , /EKS Pozostała działalność oświatowa , /EKS Remonty w jednostkach oświatowych , /SP-1 KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu , /SP-1 My healthy lifestyle guide , /SP-18 Szkoła wielka jak świat , /EKS Zacznij od przedszkola , /EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uchniów w klasach I-III szkół podstawowych , /SP15 Podróż do krainy zabawek , /EKS Stacja EDUKACJA , /P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadujacymi , /G3 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka , /G3 Ziemia raciborska i opawska w historii , /OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych , Szkolnictwo wyższe , Pozostała działalność , /EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 8/18

9 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , /SP Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , /SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , /SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostała działalność , /SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia , /SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , /SP Placówki wsparcia dziennego , /SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Domy pomocy społecznej , /OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej , Ośrodki wsparcia , /OPS Ośrodki wsparcia - DDPS ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 9/18

10 85204 Rodziny zastępcze , /SP Rodzina zastępcza , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , /OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , /OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , /OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina , /OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja , Dodatki mieszkaniowe , /OPS Dodatki mieszkaniowe , Zasiłki stałe , /OPS Zasiłki stałe - dotacja , Ośrodki pomocy społecznej , /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina , /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 10/18

11 00-068/OPS Mieszkania chronione , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , /OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina , Pozostała działalność , /SP Program wychodzenia z bezdomności , /SP Pozostała działalność - pomoc społeczna , /OPS Prace społecznie-użyteczne , /OPS Dożywianie uczniów - gmina , /OPS Dożywianie uczniów - dotacja , /OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy , /OŚ Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , /EKS Żłobek , /EKS Termomodernizacja Żłobka , Dzienni opiekunowie , /OPS Dzienni opiekunowie ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 11/18

12 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , /OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej , Pozostała działalność 6 000, /SP Program "Rodzina+" 3 000, /SP Obchody Dnia Wolontariatu 3 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , /EKS Świetlice przy szkołach podstawowych , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , /P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , /EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście , /ZOPO Obóz w Pleśnej , Pomoc materialna dla uczniów , /EKS Pomoc materialna dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 12/18

13 00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej , /PIU Biuro Realizacji Projektu , /KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych , Gospodarka odpadami , /MSO Miejskie Składowiska Odpadów , /OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów , /OŚ Odpady opakowaniowe odzysk, recykling, edukacja , /OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu , /KM Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul.rybnickiej 125 o etap IB i IIB , Oczyszczanie miast i wsi , /KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich , /KM Oczyszczanie miasta , /OŚ Likwidacja dzikich wysypisk , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , /KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej , /OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni , /OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 13/18

14 00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , /OŚ Program ograniczania niskiej emisji , /OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , /ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności 5 360, /ABM Arboretum Bramy Morawskiej , Schroniska dla zwierząt , /KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt , Oświetlenie ulic, placów i dróg , /KM Oświetlenie ulic , Pozostała działalność , /KM Kontynuacja programu Podaj Łapę , /KM Dekoracje świąteczne remonty, zakupy, montaż i konserwacja , /KM Elementy małej architektury na terenie miasta , /KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych , /KM Prowadzenie targowiska ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 14/18

15 00-102/DM Utrzymanie rowów , /OŚ Edukacja ekologiczna , /OŚ System ISO , /OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska , /KM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu rewaloryzacja zieleni /RW Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu rewaloryzacja zieleni /KM Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu , , , /KM Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz , /KM Przebudowa zadaszenia nad boksami targowiska miejskiego , /KM Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , /EKS Raciborskie Centrum Kultury , Biblioteki , /EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna , Muzea , /EKS Muzeum - wydatki remontowe ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 15/18

16 00-108/EKS Muzeum , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , /MKZ Ochrona i konserwacja zabytków , /DM Pomoc dla Powiatu - Zamek Piastowski , Pozostała działalność , /EKS Pozostała działalność - kultura , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , /EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji , /EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK , /EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej , /RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra 6 100, Pozostała działalność , /EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport , /EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia ,00 Zlecone , Administracja publiczna ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 16/18

17 75011 Urzędy wojewódzkie , /OR Urzędy wojewódzkie - zlecone , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 000, /OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone 9 000, Ochrona zdrowia 559, Pozostała działalność 559, /OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone 559, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , /OPS Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , /OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone , Ośrodki pomocy społecznej 300, /OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , /OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 17/18

18 Porozumienia z AR 8 000, Działalność usługowa 8 000, Cmentarze 8 000, /KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia 8 000,00 Porozumienia z JST , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 1 600, /MCR Obrona cywilna - porozumienia 1 600, Straż gminna (miejska) , /SM Straż Miejska - porozumienia , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , /EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 18/18