Informacja dla dostawców

Transkrypt

1 Informacja dla dostawców Strona 1 z 17

2 Spis Treści: I. Wstęp II. Rozliczenia finansowe - opis procesu III. Najczęściej zadawane pytania IV. Lista Załączników: Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej Załącznik nr. 2 - Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Załącznik nr. 3 - Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych Załącznik nr. 4 - Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Załącznik nr 5 - Instrukcja Nota Zwrotu Towaru I. Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Dostawców Makro Cash and Carry Polska S.A. zajmujących się rozliczeniami. Pełny, szczegółowy opis sposobu rozliczenia znajduje się w Umowie Handlowej i Załącznikach do niej. Instrukcja ma charakter informacyjny, przedstawione tu zagadnienia pozwolą Dostawcom lepiej zrozumieć procesy Makro, które mają istotny wpływ na rozliczenia. Zachęcamy Dostawców do wdrożenia właściwych procesów i procedur oraz przystosowania systemów informatycznych do umożliwienia elektronicznej wymiany dokumentów poprzez komunikat EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. Forma elektronicznej wymiany dokumentów pozwala na znacznie tańsze i szybsze rozliczenia pomiędzy Makro i Dostawcami. EDI stanowi źródło cennych komunikatów, informacji i raportów, które docierają bezzwłocznie do właściwych osób. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat EDI prosimy o kontakt mailowy edi@makro.pl. W sprawach dotyczących faktur za dostawy prosimy o kontakt: Mail: dkf@makro.pl Faks: Telefon: ;9655;0869;9665;9651; => Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców Strona 2 z 17

3 II. Rozliczenia finansowe - opis procesu 1. Faktury zgodne z wyceną dostawy w Makro. FAKTURA DOSTAWCY DOSTAWA TOWARU TRANSFER DO SYSTEMU KSIĘGOWANIE ZAPŁATA (MIAG) Rys. 1 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku zgodności z wyceną dostawy w Makro. Powyższy schemat (rys 1) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy w przypadku, kiedy nie występuje niezgodność. Faktury łączone są z dostawą na podstawie numeru dostawcy, lokalizacji dostawy (numer hali lista w załączniku nr 3) i numeru zamówienia wskazanych przez Dostawcę na fakturze. Pomocną informacją w zidentyfikowaniu właściwej dostawy jest również (NPT) numer przyjęcia towaru oraz (NDD) numer dokumentu dostawy. Prosimy o umieszczanie wyżej wymienionych informacji w jednym miejscu na fakturze ze wskazaniem rodzaju zamieszczonej informacji (numer zamówienia, numer przyjęcia towaru etc.). Faktury prawidłowo połączone z dostawą, w przypadku, których nie wykryto rozbieżności kierowane są do płatności. Przelewy dokonywane są w terminie uzgodnionym w Umowie. Poniżej w formie schematu przedstawiamy jak powinno przebiegać wyjaśnienie rozbieżności cenowych i/lub ilościowych. Strona 3 z 17

4 2. Faktury niezgodne z wyceną dostawy w Makro. Ceny (Dział Handlowy Makro) Ilości (Hala) Faktura Dostawa Porównanie w systemie Rozbieżność Żądanie faktury korygującej (wysyłka do dostawcy) XOR Brak odpowiedzi dostawcy Akceptacja dostawcy = faktura korygująca Reklamacja = formularz różnica cenowa XOR Wprowadzenie do systemu Anulowanie żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej ilości i ceny Makro są prawidłowe Płatność (MIAG) Rys. 2 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku niezgodności z wyceną dostawy w Makro. Strona 4 z 17

5 W kilku procentach przypadków, wszystkich zarejestrowanych dostaw, wykrywana jest rozbieżność pomiędzy wartością faktury i wyceną dostawy w Makro. Wówczas sposób wyjaśniania niezgodności ma istotny wpływ na czas zamknięcia transakcji i uregulowanie zobowiązania. Do czasu całkowitego wyjaśnienia różnicy faktura zostaje zablokowana do płatności. Powyższy schemat (rys.2) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy, kiedy występuje niezgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury z otrzymaną dostawą, wysłane jest do Państwa pismo Żądanie faktury korygującej (załącznik nr 1) z informacją o kwocie rozbieżności i załączoną specyfikacją dostawy Invoice Control Dokument zawierającą informację o ilościach i cenach artykułów przyjętych przez Makro w dostawie. Pismo przesyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Państwa w Umowie. W celu ewentualnej aktualizacji adresu mailowego prosimy o przesłanie zapytania na adres dkf@makro.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza - Prośba o aktualizację danych kontaktowych (Załącznik nr 2) Oczekujemy, że przyślecie Państwo fakturę korygującą na wartość wskazaną w Żądaniu faktury korygującej, która zamknie transakcję. Jeśli Państwa zdaniem Żądanie faktury korygującej jest niezasadne prosimy o przesłanie zapytania na adres dkf@makro.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Różnica cenowa lub Różnica ilościowa Niezasadne żądanie korekty (Załącznik nr 2), po uprzednim wyjaśnieniu wykazanych rozbieżności: - ilościowych z Działem Logistyki w hali/magazynem Centralnym - cenowych z Działem Handlowym Makro Nie ma potrzeby przesyłania łącznie faktury korygującej i wypełnionego Formularza chyba, że częściowo zgadzacie się Państwo z Żądaniem faktury korygującej, a pozostałą część kwestionujecie. Prosimy o nie przesyłanie duplikatów faktur wymienionych na Żądaniu faktury korygującej, oryginalne dokumenty już znajdują się w naszym systemie, wykryliśmy rozbieżność i prosimy o jej skorygowanie. 3. Przesyłanie zapytań przez dostawców. Jeśli zaistnieje potrzeba po stronie Dostawcy zadania pytania o rozliczenia lub podania dodatkowych informacji pomocnych w rozliczeniu faktur za dostawy, prosimy o przesłanie informacji na adres dkf@makro.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w zależności od kategorii zapytania (Załącznik nr 2) lub skorzystania ze strony internetowej Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców. Kierowanie zapytań o rozliczenia musi być poprzedzone wcześniejszą weryfikacją przez Dostawcę wszystkich dostępnych informacji przesyłanych przez MCC w ramach raportów i maili oraz po wyjaśnieniu przez Dostawcę różnic ilościowych z odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnic cenowych z Działem Handlowym MCC. Zapytania dostawców będą rozpatrywane, jeżeli do Makro przesłany zostanie odpowiedni, poprawnie wypełniony Formularz. Poniżej lista dostępnych Formularzy: Zapytanie o niezapłacone faktury Różnica cenowa niezasadne żądanie faktury korygującej Różnica ilościowa niezasadne żądanie faktury korygującej Zapytanie o rozliczenie zwrotu Prośba o duplikat dokumentu Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy Zapytanie o procedurę Makro Dodatkowe dane do rozliczenia faktur Tytuł maila skierowanego przez Dostawcę do Makro winien zawierać numer Dostawcy w Makro oraz nazwę załączonego Formularza. Strona 5 z 17

6 4. Przesyłanie informacji przez MCC do Dostawców Dział Kontroli Faktur przesyła Dostawcom na wskazany adres mailowy następujące informacje na temat procesowanych dokumentów: Odmowa przyjęcia faktury => dokument nie może zostać zaksięgowany ze względu na błędy formalne; dostawca powinien zweryfikować przyczynę odmowy przyjęcia wskazaną w mailu i wystawić poprawny dokument lub przesłać wymagane dokumenty; Żądanie Faktury Korygującej => faktura została zablokowana do płatności ze względu na zidentyfikowane różnice (cenowe lub/i ilościowe) pomiędzy przyjęciem towaru, a fakturą; dostawca powinien wystawić fakturę korygującą na całą wartość różnicy lub wyjaśnić różnicę ilościową z odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnicę cenową z Działem Handlowym MAKRO; faktura zostanie odblokowana do płatności dopiero jak MAKRO otrzyma fakturę korektę na całą wartość różnicy lub jeżeli Hala dokona korekty dostawy (różnica ilościowa) czy Dział Handlowy zaakceptuje różnicę cenową na korzyść dostawcy; Nota Księgowa do Zwrotu towaru => dokument wystawiony przez MAKRO na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu towaru, jeśli w ciągu 30 dni od daty zwrotu dostawca nie wystawi faktury korygującej Makro dokona potrącenia z tytułu Noty Księgowej pomniejszając wartość przelewu o wartość Noty Księgowej. Po wystawieniu faktury korygującej Nota Księgowa zostanie wystornowana, a potrącona wcześniej z jej tytułu wartość zostanie zwrócona Dostawcy w kolejnych przebiegach płatności; W przypadku zmiany adresu mailowego prośba o przesłanie na dkf@makro.pl aktualnego adresu mailowego, na który Dział Kontroli Faktur MCC będzie mógł przesyłać informacje o statusie faktur wstrzymanych do rozliczenia z powodu żądania faktury korekty, niezafakturowanych zamówień oraz Not księgowych do Zwrotów towarów. III. Najczęściej zadawane pytania 1. Czy można wystawić jedną fakturę do kilku dostaw? Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z fakturą korygującą jej dotyczącą. 2. Co to jest nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest dokumentem wystawionym przez Makro na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy faktury korygującej. 3. Na jakiej podstawie jest wystawiona nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest wystawiona na podstawie Noty Zwrotu Towaru wygenerowanej przez Dział Logistyki hali w momencie zwrotu. 4. Czy powinniśmy wystawiać fakturę korygującą do noty księgowej dotyczącej zwrotu towaru? Prosimy o wystawianie faktur korygujących zanim zostanie wystawiona nota księgowa. Oczywiście, jeśli otrzymamy od Państwa fakturę korygującą zostanie ona zaksięgowana, a nota księgowa wystornowana. 5. Jaki jest numer faktury pierwotnej/zamówienia, których dotyczy zwrot? Nie posiadamy informacji, której faktury pierwotnej dotyczy zwrot. Należy odnieść się na korekcie do jednej z ostatnich faktur, w której wystąpił zwracany artykuł (faktura pierwotna powinna być wystawiona przed dokonaniem zwrotu i rozliczona przez Makro). Strona 6 z 17

7 Uwaga, na fakturze korygującej dotyczącej zwrotu należy odwoływać się do numeru noty zwrotu towaru lub numeru zamówienia zwrotnego, a nie numeru zamówienia z faktury pierwotnej. Pomocne jest również dołączenie kserokopii noty zwrotu do faktury korygującej (do każdej, jeśli jest wystawionych kilka dokumentów do jednego zwrotu). (Załącznik nr.5) 6. Nie posiadamy Noty Zwrotu Towaru, jak możemy uzyskać duplikat? Nota Zwrotu Towaru jest przekazywana kierowcy wraz ze zwracanym towarem. Jeśli potrzebny jest duplikat tego dokumentu prosimy o kontakt z Halą, która zwróciła towar lub z Magazynem Centralnym. 7. Nie otrzymaliśmy towaru wykazanego na Nocie Zwrotu Towaru lub ilość zwróconego towaru nie jest zgodna z faktycznym zwrotem. W przypadku kwestionowania zwrotu towaru należy kontaktować się z odpowiednim Działem Logistyki w Hali lub z Magazynem Centralnym. 8. Zauważyliśmy nieprawidłowy numer naszej faktury/kwotę dokumentu W przypadku stwierdzenia niepoprawnego księgowania (błędny numer dokumentu, nieprawidłowa wartość dokumentu, błędne przypisanie do dostawy) Państwa dokumentów w Makro na podstawie np: Żądania faktury korygującej, specyfikacji MIAG, prosimy o przesłanie na adres dkf@makro.pl wypełnionego Formularza - Dodatkowe dane do rozliczenia faktury (Załącznik nr 2). 9. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie skierowane do Makro Zapytania przesyłane do Działu Kontroli Faktur (dkf@makro.pl) są rejestrowane, a zwrotnie mailem powinni Państwo otrzymać informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z jego numerem. Jeśli zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany prosimy o ponowne przesłanie zapytania wraz z załączeniem odpowiedniego Formularza (Załącznik nr.2) na adres dkf@makro.pl oraz podanie w tytule maila numeru dostawcy w Makro, kategorii zapytania: Ponowienie i numeru ponawianego zgłoszenia. 10. Do kogo należy przesłać prośbę o potwierdzenie salda? Prośby o potwierdzenie salda prosimy przesyłać na adres mailowy: dkf@makro.pl umieszczając w tytule maila numer dostawcy w Makro oraz adnotację: Prośba o potwierdzenie salda. 11. Jaką kwotę otrzymamy w najbliższym przelewie? Informacja o kwocie przelewu wraz ze specyfikacją płatności dostępna jest na stronie internetowej w dniu następnym po otrzymaniu przelewu; dla dostawców posiadających umowę z MIAG specyfikacja płatności dostępna jest w dniu wysłania przez Makro zlecenia do wykonania przelewu przez MIAG 12. Dlaczego nie otrzymujemy płatności w terminie? Przyczyn braku płatności w terminie może być kilka: brak faktury w ewidencji MCC faktura została wyłączona z procesowania ze względu na błąd formalny /MCC informuje o tej okoliczności dostawcę przesyłając informację mailową na adres wskazany w umowie => Odmowa przyjęcia faktury, wraz z podaniem przyczyny/ faktura dotarła do MCC, ale została zablokowana do płatności ze względu na różnice Żądanie faktury korygującej zostało wysłane do dostawcy mailem na adres wskazany w umowie Dostawca, który nie zidentyfikuje żadnej z ww. przyczyn braku płatności może przesłać na adres dkf@makro.pl wypełniony Formularz Zapytanie o niezapłacone faktury (Załącznik nr.2) Przypominamy, iż Termin Płatności za dostawy uzgodniony w umowie liczony jest od dnia następnego po dniu dostawy. Strona 7 z 17

8 Prosimy, aby przy własnych wyliczeniach terminu płatności uwzględniali Państwo wszystkie warunki wpływające na jego wyliczenie: ilość dni po dacie dostawy, dzień tygodnia, w jaki dokonywana jest płatność, data dostarczenia dokumentów i ich akceptacja, dokonane przez MAKRO potrącenia wzajemnych należności. 13. Nie otrzymaliśmy specyfikacji przelewu. Agent Płatności (MIAG) każdorazowo udostępnia Dostawcy za pośrednictwem Internetu specyfikację płatności. Niezależnie od powyższego specyfikacja przesyłana jest zgodnie ze wskazaniem Dostawcy: drogą elektroniczną na podany przez Dostawcę w umowie adres mailowy lub numer faxu albo listem na adres pocztowy Dostawcy. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo specyfikacji lub nie jesteście w stanie pobrać samodzielnie specyfikacji do przelewu, wówczas należy zwrócić się do MIAG o ponowne przesłanie specyfikacji. Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres mailowy: info@miag.com lub pl@miag.com, 14. Nie posiadamy faktury Makro potrąconej w przelewie. Jeśli nie dotarł do Państwa oryginał faktury i/lub noty obciążeniowej wystawionej przez Makro prośbę o przysłanie duplikatu należy kierować na adres mailowy: bs@makro.pl Wszelkie zapytania dotyczące rozliczeń faktur i not obciążeniowych wystawionych przez Makro należy kierować na adres mailowy bs@makro.pl 15. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Specyfikacja płatności przesłana do Dostawcy stanowi dowód otrzymania przez Zamawiającego faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie kopii korekt w celu ich potwierdzenia. 16. Gdzie powinniśmy wysłać nasze faktury za dostawy towarów/ rabatu potransakcyjnego/ Faktury papierowe z tytułu Dostaw Towarów wystawione w walucie PLN powinny być przesłane na adres SSC w Szczecinie: METRO SERVICES PL Sp. z o.o. Skrytka pocztowa Szczecin 26 Z ważnym dopiskiem: FAKTURY ZA DOSTAWY TOWARÓW Faktury papierowe z tytułu Rabatu Potransakcyjnego powinny być przesłane na adres: Makro Cash and Carry Polska S.A. Aleja Krakowska Warszawa Z ważnym dopiskiem: Dział Rozliczeń z Kontrahentami Strona 8 z 17

9 IV. Lista Załączników Załącznik nr 1: Żądanie faktury korygującej Strona 9 z 17

10 Strona 10 z 17

11 Strona 11 z 17

12 Załącznik nr 2: Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Zapytanie o niezapłacone faktury 1_FORMULARZ - ZAPYTANIE O NIEZAPŁACONE FAKTURY.xls Różnica cenowa Niezasadne żądanie faktury korygującej 2_RÓŻNICA CENOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Różnica ilościowa - Niezasadne żądanie faktury korygującej 3_RÓŻNICA ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Zapytanie o rozliczenie zwrotu 4_FORMULARZ - ZAPYTANIE O ROZLICZENIE ZWROTU.xls Prośba o duplikat dokumentu 5_FORMULARZ - PROŚBA O DUPLIKAT DOKUMENTU.xls Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy 6_FORMULARZ - WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTAWCY.xls Zapytanie o procedurę Makro 7_FORMULARZ - ZAPYTANIE O PROCEDURĘ MAKRO.xls Dodatkowe dane do rozliczenia faktur 8_FORMULARZ - DODATKOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO ROZLICZENIA FAKTURY.xls Strona 12 z 17

13 Numer hali/store number Załącznik nr 3: Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych Makro Hale Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address Strona 13 z 17 Telefon kontaktowy/phone 1 Warszawa Al. Jerozolimskie 184 logistic1@makro.pl /661/662 2 Sosnowiec ul. Długosza 80 logistic2@makro.pl /661/662 3 Łódź ul. Kasprzaka 8 logistic3@makro.pl /661/662 4 Ząbki k/warszawy ul. Wolności 50 logistic4@makro.pl /661/662 5 Wrocław ul. Tyniecka 3 logistic5@makro.pl /661/662 6 Kraków ul. Jasnogórska 2 logistic6@makro.pl /661/662 7 Poznań ul. Serbska 51 logistic7@makro.pl /661/662 9 Gdynia ul. Hutnicza 8 logistic9@makro.pl /661/ Szczecin ul. Południowa 8 logistic10@makro.pl /661/ Lublin ul. Chemiczna 5 logistic11@makro.pl /661/ Zabrze Al. Korfantego 17 logistic12@makro.pl /661/ Bydgoszcz Al. Jana Pawła II 123 logistic13@makro.pl /661/ Rybnik ul. Żorska 60 logistic14@makro.pl /661/ Bielsko-Biała ul. Klubowa 185 logistic15@makro.pl /661/ Białystok Al. Jana Pawła II 92 logistic16@makro.pl /661/ Katowice ul. Pukowca 25 logistic17@makro.pl /661/ Kielce ul Transportowców 15 logistic18@makro.pl /661/ Przejazdowo k/gdańska ul. Główna 6 logistic19@makro.pl Częstochowa ul. Jagiellońska 38 / 40 logistic20@makro.pl /661/ Opole ul. Partyzancka 84 logistic21@makro.pl Rzeszów ul. Armii Krajowej 92 logistic22@makro.pl /661/ Olsztyn ul. Lubelska 26 logistic23@makro.pl /661/ Zielona Góra ul. Gorzowska 2 logistic24@makro.pl /661/ Kalisz ul. Wojska Polskiego 7 logistic25@makro.pl /661/ Warszawa - Bielany ul. Pstrowskiego 8/Kolumbijska logistic26@makro.pl /661/ Toruń ul. Marii Skłodowskiej Curie 105 logistic27@makro.pl /661/ Koszalin ul. Syrenki 1 logistic28@makro.pl /661/ Rzgów ul. Rudzka 40 logistic29@makro.pl /661/ Szczawno ul. Szczawieńska 1 logistic30@makro.pl Zdrój/Wałbrzych Kraków 2 ul. Zakopiańska 70A logistic31@makro.pl /661/ No Limit (valid from ul. Promyka 153, piotr.porucznik@makro.pl ) Pruszków Quality Packers Quality Packers Sp. z o.o. LS Logistics LS Logistic T1B 95 Makro Kalisz Delivery ul. Ogrodowa 1A, Chynów ul. Kostowiec 18, Młochów Al. Wojska Polskiego Kalisz piotr.porucznik@makro.pl piotr.porucznik@makro.pl mccplwebshopsall@makro.pl

14 Makro Punkty Makro Punkty/Satellite Stores Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address Telefon/Phone 51 Tarnów ul. Tuchowska Leszno ul. Spółdzielcza 8 53 Słupsk ul. Jana Kilińskiego Radom ul. Wrocławska 8 55 Nowy Targ ul. Ludzmierska 34B 56 Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych 5C 57 Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 8 58 Włocławek ul. Zielna 37/39 59 Piła ul. Jana Styki 3 dominik.nawrot@makro.pl wojciech.dudasz@makro.pl katarzyna.marszalek@makro.pl beata.mazur@makro.pl mariusz.wysocki@makro.pl waldemar.plociniak@makro.pl donata.piskorz@makro.pl ewa.zbyszewska@makro.pl malgorzata.kozlowska@makro.pl kamil.bartniczak@makro.pl emilia.harasim@makro.pl agnieszka.makulska@makro.pl tomasz.garbacz@makro.pl piotr.zareba@makro.pl agnieszka.kocjan@makro.pl grzegorz.wozniak54@makro.pl pawel.klapyta@makro.pl roman.czerkas@makro.pl pawel.pudzisz@makro.pl katarzyna.hajda@makro.pl artur.plecke@makro.pl grzegorz.gasiorowski@makro.pl marek.markgraefe@makro.pl joanna.gancarz@makro.pl tomasz.suski@makro.pl andrzej.wisniewsi@makro.pl adrian.brzozowski@makro.pl izabela.makarewicz@makro.pl krzysztof.buryn@makro.pl ewa.zielinska@makro.pl katarzyna.zielinska@makro.pl grzegorz.gasiorowski@makro.pl marcin.plecke@makro.pl elwira.jacukowicz@makro.pl iwona.burcon@makro.pl paweł.garczarczyk@makro.pl tel fax tel fax tel fax tel fax tel fax tel tel fax tel fax tel fax Strona 14 z 17

15 60 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 10a tel fax tel Makro Platformy Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Chilled&Meat Telefon/Phone Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Telefon/Phone Fruit&Frozen Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Telefon/Phone Adres mailowy/ address Fish Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Dry/Non Food Telefon/Phone Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Import Telefon/Phone Adres mailowy/ address Strona 15 z 17

16 Magazyny Dystrybucyjne Makro Numer hali/store number 327 Makro Toruń Delivery Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address ul. Marii Skłodowskiej Curie Makro Koszalin Delivery ul. Syrenki Makro Łódź-Rzgów Delivery ul. Rudzka Makro Szczawno-Zdrój Delivery edyta.gladka@makro.pl kamila.serwczynska@makro.pl agata.solecka@makro.pl barbara.kaszyca@makro.pl adam.gadzinowski@makro.plada m.malinowski@makro.pl przemyslaw.wieczorek@makro.pl Telefon kontaktowy/phone ul. Szczawieńska 1 aleksander.karkosz@makro.pl Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Rodzaj dokumentu Opis dokumentu W5, WR Faktura sprzedaży/fvk_manualna W9 Faktura/FVK z żądaniem korekty WC Faktura korygująca_zwrot towaru WE WF WP WQ W7 W8 WY WG WM L6 L7 Faktura sprzedaży/faktura korygująca_aut. Faktura komercyjna Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru Storno noty księgowej Sprzedaż depozytów Żądanie faktury korygującej Storno żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru Dostawa niefakturowana Faktura wystawiona przez MC&C Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej Strona 16 z 17

17 Załącznik nr 5: Instrukcja Nota Zwrotu Towaru Strona 17 z 17