ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK

2

3 BudŜet stołecznego Warszawy na 2010 r. BEMOWO SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIĄZKOWE A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDśETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących E.2. Pomoc społeczna E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia E.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA WYCIĄG DLA DZIELNICY WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH WYCIĄG DLA DZIELNICY TABLICE ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEśĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ) PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA OBJAŚNIENIA BUDśET W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEśĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego / 132

4 BudŜet stołecznego Warszawy na 2010 r. BEMOWO Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i róŝne rozliczenia WYDATKI INWESTYCYJNE Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok / 132

5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 132

6

7 WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budŝetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań. Przywołany powyŝej akt prawny w dalszej części precyzuje, Ŝe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niŝ planowane w budŝecie m.st. Warszawy dochody stanowiące: 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2, 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy był własnością gmin warszawskich, 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci: udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budŝetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki, środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic, środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy. 1 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. 7 / 132

8 WPROWADZENIE 1.2 Załączniki dzielnicowe do budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne załoŝenia polityki finansowej Miasta Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata stanowiły załoŝenia kierunkowe polityki budŝetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach: Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata z 19 maja 2009 r., ZałoŜenia do projektu budŝetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje moŝliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, Ŝe dochody Miasta bezpośrednio związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, Ŝe finanse Miasta są relatywnie w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyŝszym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego uŝytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budŝetu Unii Europejskiej, prognozuje się, Ŝe łączne dochody Miasta w latach będą niŝsze o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz. Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach oszczędności w wydatkach bieŝących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budŝetu państwa przeznaczoną na część równowaŝącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu. Pomimo ograniczenia moŝliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyŝszych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,8 mld zł, a łącznie w latach w wysokości 11,2 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budŝetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyŝszającego tempo wzrostu wydatków bieŝących. Mając na uwadze działania efektywnościowe budŝet Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań. Załączniki dzielnicowe do budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata zostały ustalone w oparciu o następujące zasady: 1. W zakresie wydatków bieŝących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do moŝliwości finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego. 4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu budŝetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata , a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku / 132

9 WPROWADZENIE 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Bemowo otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości 204,7 mln zł przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości 32,2 mln zł, co oznacza Ŝe dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą 172,5 mln zł. Dochody do realizacji przez Dzielnicę Bemowo zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości 37,0 mln zł. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieŝących Przy opracowywaniu budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieŝących. WdroŜono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji kaŝdej z dzielnic. Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieŝących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy: wydatki edukacyjne (dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyŝszy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%), pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budŝetowej). Dla powyŝszych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieŝących. O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budŝetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 9 / 132

10 WPROWADZENIE Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji jest reguła: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych. Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w kaŝdej z dzielnic. Pojęcie liczby uczniów przeliczeniowych wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróŝnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku W celu stopniowego wyrównywania róŝnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów. STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieŝących w zakresie edukacji: w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zł w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) zł w przedszkolach (rozdział 80104) zł w gimnazjach (rozdział 80110) zł w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) zł w szkołach zawodowych (rozdział 80130) zł 10 / 132

11 WPROWADZENIE LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH W poniŝszych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Bemowo dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień ), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące słuŝące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniów w latach w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa RODZAJ PLACÓWKI 2009 R R. RÓśNICA DYNAMIKA W % Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,5 Oddziały przedszkolne (rozdział 80103) ,7 Przedszkola (rozdział 80104) ,0 Gimnazja (rozdział 80110) ,9 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,7 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) ,4 Liczba uczniów przeliczeniowych w latach w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa RODZAJ PLACÓWKI 2009 R R. RÓśNICA DYNAMIKA W % Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,9 Oddziały przedszkolne (rozdział 80103) ,9 Przedszkola (rozdział 80104) ,6 Gimnazja (rozdział 80110) ,3 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,7 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) ,5 11 / 132

12 WPROWADZENIE Główne wskaźniki korygujące słuŝące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa Lp. Rodzaj placówki Forma własno- -ściowa Wartość mini- -malna Wartość maksy- -malna Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów) 1 Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Placówki publiczne Placówki niepubliczne 1,13 10,50 0,63 5,83 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) Przedszkola (rozdział 80104) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne 0,94 9,50 0,71 7,13 0,83 9,50 0,67 7,13 0,70 10,54 0,37 5,59 0,70 10,58 0,35 6,44 0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zgroŝeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagroŝeni uzaleŝnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zgroŝeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagroŝeni uzaleŝnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 6 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki publiczne 0,64 10,73 0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną Placówki niepubliczne 0,32 1,39 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieŝy nieprowadzonych przez m.st. Warszawę Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących słuŝących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza Ŝe przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzęŝoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej. 12 / 132

13 WPROWADZENIE Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących spoza zakresu edukacji Za główny czynnik dyskontujący działalność bieŝącą dzielnic poza działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe w zaleŝności od moŝliwości dochodowych m.st. Warszawy dąŝenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej waŝonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniŝej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyŝszego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieŝących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach moŝliwości finansowych Miasta. 4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIEśĄCE Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z: algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji, były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budŝetów w części dotyczącej wydatków bieŝących. Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic. Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do moŝliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic. 13 / 132

14 WPROWADZENIE STRUKTURA WYDATKÓW W poniŝszych tabelach zaprezentowano strukturę wydatków Dzielnicy Bemowo planowanych na 2010 rok w układzie klasyfikacji budŝetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budŝetowej wg działów BUDśET NA 2010 R. DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ SUMA Rolnictwo i łowiectwo Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer BUDśET NA 2010 R. SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ SUMA I Transport i komunikacja II Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami III Gospodarka komunalna i ochrona środowiska V Edukacja VI Ochrona zdrowia i pomoc społeczna VII Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego VIII Rekreacja, sport i turystyka IX Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego X Zarządzanie strukturami samorządowymi XI Finanse i róŝne rozliczenia / 132

15 5. PODSUMOWANIE BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. BEMOWO WPROWADZENIE Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest następującymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budŝetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących w zakresie: edukacji (działy 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), poza edukacją (pozostałe działy). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieŝących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących. 5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy. W wyniku przyjętych załoŝeń podstawowe wielkości budŝetowe Dzielnicy Bemowo na 2010 rok kształtują się następująco: plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę 37,0 mln zł łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy 204,7 mln zł W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 109,7 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 32,6 mln zł) 15 / 132

16

17 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17 / 132

18

19 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowiązkowe 19 / 132

20

21 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł Wyszczególnienie ZADAŃ WŁASNYCH Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Zestawienie nr I/1 do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata targowa Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw Renta planistyczna Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z mienia Opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy mienia Pozostałe dochody Odsetki od nieterminowych płatności podatków Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z usług DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaŝy lokali i nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowych DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY [zł] 21 / 132

22 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ A.2. Dział WŁASNYCH Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Zestawienie nr I/1a do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna [zł] 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna / 132

23 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Zestawienie nr I/2 do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd OGÓŁEM WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Izby rolnicze WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 / 132

24 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dostarczanie wody WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 Transport i łączność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Drogi wewnętrzne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące 24 / 132

25 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność usługowa WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 Administracja publiczna WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych / 132

26 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 / 132

27 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Oświata i wychowanie WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły podstawowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych / 132

28 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd DowoŜenie uczniów do szkół WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne / 132

29 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona zdrowia WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 852 Pomoc społeczna WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: / 132

30 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / 132

31 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: / 132

32 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świetlice szkolne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 / 132

33 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące 33 / 132

34 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Świadczenia na rzecz osób fizycznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona gleby i wód podziemnych WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zmniejszenie hałasu i wibracji WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych / 132

35 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie kultury WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Biblioteki WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 / 132