STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
|
|
- Patrycja Jabłońska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO PROCEDUR... 2 WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ... 3 INFORMACJE O BENEFICJENCIE... 6 PROCEDURA ZGŁASZANIA WNIOSKÓW... 7 PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE I ANEKSÓW DO UMOWY O DOFINANSOWANIE POWOŁANIE ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT PROCEDURA EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH PROCEDURA POTWIERDZANIA KOPII DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PROCEDURA PRZESYŁANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ MONITORING RELIZACJI PROJEKTU PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU PROCEDURA PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZMIANA PROCEDURY POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
2 WPROWADZENIE DO PROCEDUR Procedury Pozyskiwania funduszy zewnętrznych mają na celu ujednolicenie zasad postępowania związanych z przygotowaniem i realizacją wszystkich projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, a takŝe ma na celu zapewnienie nadzoru i kontroli w/w projektów. Określa takŝe zadania, kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych na wszystkich etapach realizacji projektu z wyłączeniem uregulowań określonych odrębnymi przepisami: 1) Organizacji przetargów i zawierania kontraktów, 2) Obiegu dokumentów finansowo-księgowych; 3) Ewidencji finansowo-księgowej, dla danego projektu, stanowiącą integralną część zakładowego planu kont. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych projektów, z uwzględnieniem wykazu osób upowaŝnionych do realizacji projektu, są wprowadzane odrębnymi uchwałami. W przypadku jednostek organizacyjnych oświaty i pomocy społecznej cała dokumentacja kontrolowana jest i przekazywana przez komórkę merytoryczną/nadzorującą Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 2
3 WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ SKRÓT OPIS STAROSTA Starosta Pabianicki WICESTAROSTA Wicestarosta Pabianicki CZŁONEK ZARZĄDU Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Członkowie Zarządu Członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego ZARZĄD Zarząd Powiatu Pabianickiego RADA Rada Powiatu Pabianickiego Skarbnik Skarbnik Powiatu Pabianickiego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki RPO Regionalny Program Operacyjny IF Wydział Inwestycji i Funduszy N-IF Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy P-IF Pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy IP Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Łodzi BENEFICJENT, PP Powiat Pabianicki BZ Biuro Zarządu FN Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach N-FN Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach P-FN Pracownik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach P-BZ Pracownik Biura Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach Główny Księgowy Główny Księgowy dot. jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pabianicach KP Koordynator Projektu 3
4 BO JPP/WYDZIAŁY PP Beneficjenci Ostateczni Jednostki organizacyjne powiatu/wydziały Starostwa Powiatowego w Pabianicach Beneficjent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie. Jednostka organizacyjna naleŝy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu oraz wydziały Starostwa Powiatowego w Pabianicach Koszt kwalifikowalny wydatki niezbędne dla potrzeb realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane zgodnie z podręcznikiem kwalifikowalności wydatków Okres realizacji projektu okres określony w umowie o dofinansowanie zgodny z wnioskiem aplikacyjnym; jest to czas w jakim realizowany jest projekt do chwili całkowitego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Wniosek aplikacyjny Projekt Projekt partnerski formularz zawierający niezbędne dla danego przedsięwzięcia zapisy (cel projektu, zadania, budŝet, harmonogram) przedsięwzięcie Powiatu finansowane lub współfinansowane przez Unię Europejską (z funduszy zewnętrznych) realizowane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach, dokumentach programowych, umowach oraz instrukcjach właściwych dla danego funduszu posiadające następujące cechy: - słuŝy realizacji określonego celu - stanowi pewną zamkniętą całość - jest ograniczony w czasie; - posiada określony budŝet i zasoby; - ma wyjątkowy charakter projekt realizowany wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi bądź podmiotami prawnymi, działającymi zgodnie z zapisami umowy partnerskiej stworzonej dla potrzeb realizacji projektu. Zarządzanie projektem jest to system działań począwszy od chwili powstania pomysłu na realizację projektu poprzez inicjację, planowanie, realizację, 4
5 Koordynator projektu Trwałość projektu Udział własny Monitoring monitoring, rozliczenie końcowe a na ewaluacji projektu skończywszy osoba odpowiedzialna za całościową realizację projektu kaŝdy z projektów finansowanych ze środków unijnych musi funkcjonować w okresie długoterminowym. Długotrwałość projektu oznacza, iŝ projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Beneficjent jest równieŝ zobowiązany do utrzymania projektu przez do czasu określonego w umowie o dofinansowanie. to nakłady finansowe lub rzeczowe dysponowane przez Powiat, za pomocą których zgodnie ze szczegółowymi zasadami funduszy beneficjent jest zobowiązany współrealizować projekt; udział własny nie podlega zwrotowi to proces systematycznego zbierania/analizowania ilościowych i jakościowych informacji o realizowanym projekcie, celem zapewnienia zgodności realizacji projektu z wcześniej przyjętymi załoŝeniami i celami zapisanymi we wniosku aplikacyjnym. Promocja projektu działania informacyjne i promocyjne mające na celu zaakcentowanie udziału Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu. 5
6 INFORMACJE O BENEFICJENCIE NAZWA BENEFICJENTA FORMA PRAWNA ADRES OSOBY UPOWAśNIONE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym JEDNOSTKA REALIZUJĄCA POWIAT PABIANICKI SAMORZĄD TERYTORIALNY WOJ. ŁÓDZKIE POWIAT PABIANICKI PABIANICE UL. PIŁSUDSKIEGO 2 Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętą dla potrzeb realizacji projektu Nazwa jednostki realizującej projekt 6
7 PROCEDURA ZGŁASZANIA WNIOSKÓW Lp. OSOBA WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI 1. JPP/WYDZIAŁ Zgłasza do Wydziału Inwestycji i Funduszy PP propozycję PROJEKTU zawierającą opis proponowanego projektu, podstawowe załoŝenia projektowe, budŝet i harmonogram projektu 2. IF IF przedstawia propozycję PROJEKTU zgodnie z Zał. Nr 1 na spotkaniu ZARZĄDU 3. JPP/WYDZIAŁ Po pozytywnej opinii ZARZĄDU, JPP/WYDZIAŁ PP PP przygotowuje wniosek 4. JPP/WYDZIAŁ JPP/WYDZIAŁ PP przekazuje podpisany przez PP osoby odpowiedzialne za przedłoŝony projekt i przez członka ZARZĄDU nadzorującego daną JPP/WYDZIAŁ PP wniosek do wydziału IF na 60 dni przed zamknięciem konkursu 5. IF Wydział IF sprawdza wniosek pod względem formalnym. JeŜeli wynik sprawdzenia jest negatywny następuje zwrot dokumentów do JPP/WYDZIAŁ PP celem wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości lub zastrzeŝeń. JeŜeli wynik sprawdzenia jest pozytywny JPP/WYDZIAŁ PP przygotowuje projekt Uchwały RADY w sprawie wyraŝenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu. Po przyjęciu w/w uchwały przez RADĘ JPP/WYDZIAŁ PP występuje do ZARZĄDU z projektem Uchwały Zarządu w sprawie UWAGI Zał. Nr 1 Protokół ZARZĄDU Podpisy: P-IF N-IF 7
8 upowaŝnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie. NaleŜy dołączyć do wniosku interpretację w sprawie odzyskania podatku VAT od towarów i usług, o którą występuje JPP/WYDZIAŁ PP, jeŝeli jest ona wymagana i stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej 6. IF Jeśli dokumentacja konkursowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika na wniosku, IF przekazuje przygotowany wniosek do FN celem sprawdzenia pod względem formalnorachunkowym i dokonania kontrasygnaty Skarbnika. W przypadku wymaganego wkładu własnego naleŝy wskazać źródło finansowania. 7. Skarbnik JeŜeli wynik sprawdzenia jest pozytywny, następuje dokonanie kontrasygnaty i przekazanie wniosku do N-IF celem dalszej realizacji procedur. JeŜeli wynik sprawdzenia jest negatywny następuje zwrot dokumentów do N-IF celem wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości lub zastrzeŝeń. 8. IF IF lub JPP/WYDZIAŁ PP przekazuje wniosek do wytypowanych Uchwałą Zarządu osób celem sprawdzenia i podpisania przygotowanego wniosku. 9. Członkowie Sprawdzają wniosek pod względem ZARZĄDU merytorycznym. Wniosek winien być sprawdzony przez FN w ciągu 5 dni roboczych Podpisy: P-FN Skarbnik Podpisy: 2 Członków 8
9 JeŜeli wynik sprawdzenia jest pozytywny Członkowie Zarządu podpisują przygotowany wniosek o dofinansowanie a następnie przekazują go do IF 10. IF lub Przygotowuje pismo przewodnie, kompletuje JPP/WYDZIAŁ wniosek o dofinansowanie i przekazuje go do IP. PP 11. IF Jeden egzemplarz umowy o dofinansowanie przekazuje do dokumentacji Projektu. Kopie wniosku otrzymują: FN i IF Zarządu 9
10 PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE I ANEKSÓW DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Zawieranie umowy o dofinansowanie projektu Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, JPP/WYDZIAŁ PP, w przypadku udziału wkładu własnego pokrywanego: ze środków budŝetu Powiatu Pabianickiego winien dokonać stosownych zmian w budŝecie w przypadku finansowania z innych źródeł winien udokumentować zabezpieczenie środków. Lp. OSOBA WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI 1. STAROSTA Niezwłocznie po otrzymaniu od IP 4 egzemplarzy WICESTAROSTA umowy o dofinansowanie projektu przekazuje je do N-IF celem rozpoczęcia procedury zawarcia umowy o dofinansowanie. 2. IF Sprawdza umowę pod względem merytorycznym, a następnie przekazuje jeden egzemplarz umowy o dofinansowanie projektu do Radcy Prawnego w celu zatwierdzenia jej poprawności pod względem formalno-prawnym. 3. Radca Prawny JeŜeli wynik sprawdzenia jest pozytywny następuje przekazanie umów do N-IF celem dalszej realizacji procedur. JeŜeli wynik sprawdzenia jest negatywny następuje zwrot dokumentów do N-IF celem wyjaśnienia z IP zaistniałych nieprawidłowości lub zastrzeŝeń. UWAGI Podpisy: - P-IF - N-IF Podpisy: -Radca Prawny 10
11 4. N-IF Przekazuje egzemplarz umowy o dofinansowanie projektu do FN celem sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym i dokonania kontrasygnaty Skarbnika. 5. Skarbnik JeŜeli wynik sprawdzenia jest pozytywny, następuje dokonanie kontrasygnaty i przekazanie umowy do N-IF celem dalszej realizacji procedur. JeŜeli wynik sprawdzenia jest negatywny następuje zwrot dokumentów do N-IF celem wyjaśnienia z IP zaistniałych nieprawidłowości lub zastrzeŝeń. 6. N-IF Przekazuje 4 egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu do ZARZĄDU w celu złoŝenia podpisów przez upowaŝnione osoby. 7. IF Przekazuje oryginał umowy do dokumentacji Projektu. 3 oryginały przekazuje do IP. Kopie umowy otrzymuje IF i FN Umowa winna być sprawdzona przez FN w ciągu 2 dni roboczych Zawieranie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu OSOBA Lp. WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ 1. JPP/WYDZIAŁ PP OPIS CZYNNOŚCI Po stwierdzeniu konieczności składania aneksu do umowy JPP/WYDZIAŁ PP przygotowuje wniosek do IP i przekazuje go UWAGI 11
12 do IF. 2. N-IF Sprawdza aneks do umowy i przekazuje do FN Skarbnika W przypadku pojawienia się znaczących zmian w harmonogramie rzeczowofinansowym realizacji projektu zostaje przygotowana pisemna informacja do Skarbnika w celu dokonania zmian w budŝecie PP, jeŝeli jest to konieczne w celu prawidłowej realizacji umowy z IP. 3. JPP/WYDZIAŁ PP Wysyła informacje do IP, która przygotowuje aneks do umowy o dofinansowanie. 4. IF Po otrzymaniu z IP aneksów postępuje się jak przy umowie 12
13 POWOŁANIE ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT Dla potrzeb realizacji projektu zostaje powołany Zespół realizujący projekt. Zespół odpowiada za zarządzanie strategiczne projektem oraz monitoring postępu realizacji projektu. Na czele zespołu stoi Koordynator Projektu. Zadania Zespołu Realizującego Projekt: 1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 2. Sprawowanie nadzoru nad zawieraniem kontraktów z wykonawcami oraz ich realizacją 3. Sprawowanie nadzoru nad pracami InŜyniera Kontraktu oraz zewnętrznych konsultantów 4. Obsługa finansowo-księgowa 5. Ewidencja dochodów i budŝetu 6. Monitoring projektu 7. Promocja projektu 13
14 PROCEDURA EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Procedura ewidencji środków trwałych dla projektu jest prowadzona w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych oraz o procedury obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Po otrzymaniu zakupionych środków trwałych Wydział Inwestycji i Funduszy przekazuje faktury do Biura Zarządu celem wprowadzenia zakupionych środków trwałych do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe zostają zaewidencjonowanie w Księgach Inwentarzowych pod nazwą projektu z datą przyjęcia ich na stan. Wpisu dokonuje się ze znakiem ustalonym dla danego projektu. JeŜeli realizacja projektu dotyczy jednostki organizacyjnej powiatu pabianickiego środki trwałe naleŝy przekazać właściwej jednostce na podstawie protokołu przekazania zawierającego wszystkie warunki wynikające z umowy o dofinansowanie. JeŜeli JPP realizuje sama projekt, środki trwałe przyjmuje zgodnie z zasadami przyjętymi w jednostce. 14
15 PROCEDURA POTWIERDZANIA KOPII DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Lp. OSOBA WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI 1. P-IF W momencie rozpoczęcia procedury P-FN przygotowania wniosku beneficjenta o płatność P-FN, P-IF przygotowuje za dany okres następujące dokumenty: 1. Kopie wyciągów bankowych dotyczących wydatków w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. 2. Kopie list wypłat wraz z załącznikami 3. Kopie faktur/rachunków 4. Kopie dokumentów merytorycznych 2. N-IF Sprawdza poprawność przygotowanego materiału. W przypadku nieścisłości odsyła materiał do P-IF, P-FN celem naniesienia poprawek. JeŜeli wynik sprawdzenia jest pozytywny, przekazuje zgromadzony materiał wraz z oryginałami do osób upowaŝnionych do potwierdzania za zgodność z oryginałem. 3. Osoby Osoby upowaŝnione, po uprzednim upowaŝnione sprawdzeniu, potwierdzają za zgodność z oryginałem przygotowane kserokopie dokumentów. W przypadku nieścisłości odsyłają dokumenty do N-IF celem naniesienia poprawek. UWAGI 15
16 4. N-IF Przekazuje komplet dokumentów wraz z pismem przewodnim do IP Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać: pieczęć ogólną Starostwa Powiatowego w Pabianicach z adresem pieczęć Powiatu Pabianickiego pieczęć lub zapis za zgodność z oryginałem datę potwierdzenia za zgodność z oryginałem podpisy osób upowaŝnionych uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętą dla potrzeb projektu (pieczątka i podpis), upowaŝnione zgodnie z umową 16
17 PROCEDURA PRZESYŁANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ OSOBA Lp. WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ 1. JPP/WYDZIAŁY PP 2. JPP/WYDZIAŁY PP 3. JPP/WYDZIAŁY PP 4. Członkowie ZARZĄDU 5. JPP/WYDZIAŁY PP OPIS CZYNNOŚCI Przygotowuje wniosek beneficjenta o płatność. JPP/WYDZIAŁY PP przekazuje wniosek do P-FN celem sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym do Skarbnika a następnie do Członków ZARZĄDU Gromadzi dokumenty finansowe potrzebne do wniosku beneficjenta o płatność (listy płac, faktury, rachunki, wyciągi z rachunków bankowych). W tym celu zwraca się do FN o przygotowanie materiału Przekazuje zgromadzone dokumenty do akceptacji osób upowaŝnionych Członków ZARZĄDU Członkowie ZARZĄDU, po uprzednim sprawdzeniu, potwierdzają swoim podpisem prawidłowość przygotowanego wniosku o płatność wraz z załącznikami. W przypadku nieścisłości odsyłają dokumenty do JPP/WYDZIAŁY PP celem naniesienia poprawek. Przesyła do IP wniosek beneficjenta o płatność w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami. UWAGI 17
18 MONITORING RELIZACJI PROJEKTU Monitoring to proces systematycznego zbierania, analizowania i interpretowania ilościowych i jakościowych informacji opisujących postęp i efekty projektu. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i odpowiednich dla danego programu wytycznych. Produktem tego procesu jest przygotowanie informacji do sprawozdania z realizacji Projektu: Okresowej, Końcowej. Rodzaje monitoringu i wskaźniki monitoringowe Monitoring wspomaga proces zarządzania pomocą ze środków unijnych. W zaleŝności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na: Rzeczowy, Finansowy. Monitoring rzeczowy Monitoring rzeczowy dostarcza danych, obrazujących postęp we wdraŝaniu projektu oraz umoŝliwiających ocenę jego wykonywania w odniesieniu do celów ustalonych we wniosku. Wskaźniki produktu Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych. Wskaźniki rezultatu Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdroŝenia projektu. Monitoring finansowy Monitoring finansowy dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie monitoring finansowy 18
19 odbywa się w oparciu o sprawozdania - okresowe i końcowe - obejmujące projekt, które przedstawione są do Instytucji Pośredniczącej. Dodatkowo sprawozdania zawierają informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na następny okres sprawozdawczy. Monitoring, w zaleŝności od projektu, będzie realizowany przez zespół projektowy bądź firmę do tego zatrudnioną zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 19
20 PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU Kontrola wewnętrzna Wewnętrzna kontrola realizacji Projektu obejmuje następujące czynności: 1. stosowanie przyjętych procedur, 2. monitorowania skuteczności przyjętych procedur i rozwiązań organizacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian. Podstawowym narzędziem kontroli procesów jest Podręcznik Procedur Beneficjenta. 20
21 PROCEDURA PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH Projekt będzie promowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w Polsce określone są w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich na lata oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 roku w zakresie informacji i promocji, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U r., Nr 227, poz z późn. zm.). Lp. OSOBA WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI 1. ZARZĄD Zleca IF zaplanowanie prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych, które muszą być zgodne z harmonogramem realizacji Projektu. 2. JPP/WYDZIAŁ Zaplanowanie z uwzględnieniem następujących PP działań promocyjno informacyjnych: umieszczenie i aktualizacja na stronie internetowej informacji nt. Projektu oznakowanie wychodzącej dokumentacji znakami wymaganymi dla danego projektu wraz z informacją o UWAGI 21
22 dofinansowaniu projektu oznakowanie siedziby PP logo UE, i logo określonego programu operacyjnego wraz z informacją o dofinansowaniu projektu przygotowanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, długopisów, itp. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie przekazanie informacji do prasy (zakup ogłoszeń) 3. ZARZĄD Weryfikuje zaplanowane działania. JeŜeli wynik weryfikacji jest pozytywny zleca IF/JPP/WYDZIAŁ PP realizację zaplanowanych działań. JeŜeli wynik weryfikacji jest negatywny zleca IF uzupełnienie zaplanowanych działań. 22
23 PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ramach zarządzania dokumentacją Projektu kierownik jednostki organizacyjnej/naczelnik wydziału odpowiada za zorganizowanie Archiwum Projektu. Dokumentacja projektowa do dnia zakończenia projektu i zatwierdzenia sprawozdania końcowego z jego realizacji jest gromadzona i dostępna w jednostce/wydziale starostwa realizującego projekt. Po zatwierdzeniu wykonania projektu przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym lub funduszem dokumentacja z nim związana zostanie przekazana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do archiwum zakładowego lub archiwum jednostki. Dokumenty będą umieszczone w specjalnie oznakowanym miejscu przy zachowaniu wskazań zawartych w odpowiednich wytycznych ws. informacji i promocji projektów. Zakres obowiązkowo archiwizowanej dokumentacji obejmuje w szczególności: wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie, umowy z wykonawcami, faktury/rachunki, protokoły zdawczo odbiorcze, wnioski o płatność, sprawozdania z audytu, raporty o nieprawidłowościach, informacje pokontrolne oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu. Generalną regułę określającą obowiązek i zakres archiwizacji dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych stanowi art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zgodnie z którym wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące wydatków i audytów danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu KE i Trybunału Obrachunkowego przez okres trzech lat po dokonaniu przez KE płatności końcowej dla danego okresu programowania. KaŜdorazowo termin oraz formę przechowywania dokumentacji projektowej określa umowa o dofinansowanie projektu. 23
24 ZMIANA PROCEDURY POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH Procedur podlegają aktualizacji stosowanie do zmian w aktach prawnych oraz organizacyjnych mających wpływ na realizację poszczególnych procesów. Lp. OSOBA WYKONUJĄCA CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI 1. JPP/WYDZIAŁY Zgłoszenie zmiany prawnej/ organizacyjnej PP do IF a następnie do ZARZĄDU. 2. N-IF Dostosowanie procedury do zmiany we wskazanym akcie prawnym/ zarządzeniu. 3. N-IF Przekazanie zmodyfikowanej procedury do ZARZĄDU celem zatwierdzenia. 4. ZARZĄD JeŜeli opis procedury jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym/ organizacyjnym ZARZĄD zatwierdza zmiany w podręczniku procedur. JeŜeli opis procedury jest niezgodny z obowiązującym stanem prawnym/ organizacyjnym ZARZĄD zwraca podręcznik do N-IF wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem zastrzeŝeń. UWAGI Do czasu zatwierdzenia Nowego Podręcznika Procedur obowiązuje dotychczasowy. Opracowała Aneta BroŜyna 24
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych
Bardziej szczegółowoKONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)
KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające
Bardziej szczegółowoZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO
ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego
Bardziej szczegółowoMONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO
MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 15.567.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 7/2006
Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad nadzoru nad realizowaniem projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych środków europejskich
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu
Bardziej szczegółowoDWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
Bardziej szczegółowoProcedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z
Bardziej szczegółowoProcedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 r. ( Załącznik nr III/2/21) Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu
Bardziej szczegółowoUMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji
UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia r.
Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.10.2007 r. W sprawie: realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 kwietnia 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Bardziej szczegółowoWykaz dokumentów do kontroli. Rodzaj dokumentów
na miejscu realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2007 2013. http://rpo.silesia-region.pl/?str=dokumenty-do-kontroli& Rodzaj finansowe dot. wskaźników 1. Potwierdzenia przelewów i wyciągi bankowe
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki
Bardziej szczegółowoCzłowiek najlepsza inwestycja
Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich
Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.
Bardziej szczegółowoOBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER
OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER 01.02.01. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE CELEM PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI I ROZLICZANIA
Bardziej szczegółowoZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie
Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY
PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:
ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów
Bardziej szczegółowozakres obowiązków Wykonawcy
Załącznik nr 1 do umowy nr. 2017 z dnia... zakres obowiązków Wykonawcy Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dla każdej części I. Podstawy prawne, definicje i cel audytu 1. Podstawy prawne: a/ Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoProcedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych
Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne
Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin
Bardziej szczegółowoInstrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.
Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie
Bardziej szczegółowoObowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013
Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania
Bardziej szczegółowoOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Sprawa 24/2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie Ul. Warszawska
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
Bardziej szczegółowoZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest
Bardziej szczegółowoDowiedz się jak przebiega kontrola
Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko
Bardziej szczegółowoNajczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów
Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie
Bardziej szczegółowoUMOWA PARTNERSKA. Załącznik nr 12 do SIWZ
UMOWA PARTNERSKA Załącznik nr 12 do SIWZ dotycząca realizacji projektu pn.,,termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa
Bardziej szczegółowoProgram Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej
Bardziej szczegółowoProblematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Joanna Kapitan Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic Kierownika Urzędu Miejskiego
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.
Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy
Bardziej szczegółowowersja 1, czerwiec 2009 r.
ZałoŜenia do umowy współpracy ZałoŜenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upowaŝnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach
Bardziej szczegółowoNajczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Eugenia Nikitina p.o. koordynatora Sekcji Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z
Bardziej szczegółowoKraków, styczeń 2010 r.
Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Bardziej szczegółowoNajczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów
Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie
Bardziej szczegółowoOBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI
Bardziej szczegółowoPrzemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca
Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.
UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych
Bardziej szczegółowoRozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej
Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 roku
ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO w sprawie: ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Powiat Poznański projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R /06
ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R3.0201-96/06 w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca2017 r.
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca2017 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych
Bardziej szczegółowoSzczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię
Bardziej szczegółowoWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *
Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku
WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 12
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 12 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 12 M I N I S T R A C Y F R Y Z A C J I z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji
Bardziej szczegółowo1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1
1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe
Bardziej szczegółowoPoznań, 31 grudnia 2010 roku DOP-0211-159/10
DOP-0211-159/10 Poznań, 31 grudnia 2010 roku Zarządzenie nr 159/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania projektami finansowanymi
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoPROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek
PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK
Bardziej szczegółowoObowiązki beneficjenta
1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoWzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY
załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY
Bardziej szczegółowoREGULAMIN POSTĘPOWANIA
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora UMCS REGULAMIN POSTĘPOWANIA w sprawach związanych z powierzaniem realizacji zadań w projektach współfinansowanych i finansowanych z bezzwrotnych środków
Bardziej szczegółowoInstrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady dotyczące pozyskiwania, realizacji
Bardziej szczegółowoWytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku
ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia
Bardziej szczegółowoProjekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013
Bardziej szczegółowoz wykonania zadania publicznego zgodnie z umową... (tytuł zadania publicznego)
Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) niepotrzebne skreślić z wykonania zgodnie z umową... (tytuł ) w okresie od... do... zgodnie z umową określonego w umowie nr... (wpisać nr umowy oraz
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A
ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Bardziej szczegółowoZasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.
Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, luty 2011 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. PROCEDURA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW
INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli
Bardziej szczegółowo- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08
Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:
Bardziej szczegółowoPrzewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS
Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący
Bardziej szczegółowoKONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i
KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w województwie
Bardziej szczegółowoRegulamin realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej. Gdańsk, 5 maja 2015r.
Regulamin realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej Gdańsk, 5 maja 2015r. Struktura i działalność Działu Projektów Zespół Krajowych Programów Badawczych Zespół
Bardziej szczegółowoInformacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r.
Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r. Jednostka L.p. kontrolująca 1. Wojewódzki Urząd 2. Wojewódzki Urząd Zakres kontroli Kontrola projektu: Aktywizacja
Bardziej szczegółowoRefundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na
Bardziej szczegółowoProcedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 1 TYTUŁ PROCEDURY STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI, SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W RAMACH PROJEKTU
PROCEDURA NR 1 TYTUŁ PROCEDURY STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI, SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W RAMACH PROJEKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr
Bardziej szczegółowoUmowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL
Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne
Bardziej szczegółowoZasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.
Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU
Zał. 3.15b_1 INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ I. KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, dokonali rozliczenia końcowego oraz
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 13/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2007 r.
Zarządzenie nr 13/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej:
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowoMiasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
Bardziej szczegółowoProcedury realizacji programu Zajęcia klubowe w WTZ
Załącznik do uchwały nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Procedury realizacji programu Zajęcia klubowe w WTZ Warszawa 2018 I. Nazwa
Bardziej szczegółowoZarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu.
ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia wraz z procedurą kontroli
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR-I Prezydenta Miasta Opola z dnia r.
Zadania MZK Sp z o.o. oraz Wydziałów Urzędu Miasta zaangażowanych przy realizacji projektu Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury
Bardziej szczegółowoZarządzanie dokumentacją
Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych w instytucjach Ewa Perłakowska (NDAP) Wrocław 2009 Wprowadzenie Literatura - wybór J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne,
Bardziej szczegółowoOPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej
Bardziej szczegółowo