UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększyć dochody budżetowe własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę zł, w tym: 1) Dział 600 rozdział zł /zajęcie pasa drogowego/, 2) Dział 600 rozdział zł /niewykorzystane środki niewygasające dot. umocnienia poboczy w miejscowości Zosin i poboczy Siemień Rowy/ 3) Dział 750 rozdział zł, 4) Dział 754 rozdział zł /sprzedaż samochodu OSP Podgórze/, 5) Dział 754 rozdział zł /dotacja z PZU na sfinansowanie zakupu rękawic i węży dla OSP/, 6) Dział 750 rozdział zł /dotacja celowa z samorządu województwa na podstawie umowy na zakup ubrań ochronnych/, 7) Dział 756 rozdział zł /podatek od nieruchomości od osób prawnych/, 8) Dział 756 rozdział zł /podatek od nieruchomości od osób fizycznych/, 9) Dział 756 rozdział zł /podatek rolny od osób fizycznych/, 10) Dział 756 rozdział zł /podatek od środków transportowych od osób fizycznych/, 11) Dział 756 rozdział zł /podatek od spadków i darowizn/, 12) Dział 756 rozdział zł /podatek od czynności cywilnoprawnych/, 13) Dział 801 rozdział zł /za wynajem izb lekcyjnych/, 14) Dział 900 rozdział zł /dochód z eksploatacji składowiska odpadów w miejscowości Ratowo Piotrowo/. 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę zł, w tym: 1) Dział 600 rozdział zł /bieżące utrzymanie dróg/, 2) Dział 754 rozdział zł /udział w pożarach/, 3) Dział 754 rozdział zł /zakup ubrań ochronnych dla OSP w miejscowości Konarzyce zł, zakup paliwa zł/, 4) Dział 754 rozdział zł /wymiana drzwi garażowych OSP w Siemieniu/, 5) Dział 754 rozdział zł /sfinansowanie zakupu przyczepy do przewożenia łodzi dla OSP w Pniewie/, 6) Dział 801 rozdział zł /zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Gimnazjum/, 7) Dział 801 rozdział zł /ogrodzenie SZ.P. w Konarzycach/, 8) Dział 801 rozdział zł /finansowanie programu Cyfrowa Szkoła w Sz. P. w Kupiskach/, 9) Dział 801 rozdział zł /wymiana witryny wejściowej z drzwiami do Sz.P. w Kupiskach/, 10) Dział 852 rozdział zł /zasiłki okresowe/, Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1

2 11) Dział 900 rozdział zł /budowa poletka trzcinowego /hydrobotanicznego/ oczyszczalnia Mikołajki/. 3. Załącznik Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok do uchwały Nr XIV/77/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem ,97 zł, w tym bieżące ,97 zł. 2. Wydatki ogółem ,97 zł, w tym bieżące ,97 zł. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Barbara Cychol Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/111/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. Zmiana planu dochodów Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 600 Transport i łączność ,00 0, , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 066,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 1 766,00 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , ,00 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1

4 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , , Podatek od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Podatek od nieruchomości ,00 0, , , Podatek rolny ,00 0, , , Podatek od środków transportowych ,00 0, , , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Gimnazja ,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2

5 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0, , , Wpływy z usług 0,00 0, , ,00 Bieżące razem: ,97 0, , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,97 0,00 0, ,97 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, , ,00 Majątkowe razem: ,00 0, , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: ,97 0, , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,97 0,00 0, ,97 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/111/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. Zmiana planu wydatków Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1

7 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2

8 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zwiększenie 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 3

9 przed zmianą , , , , , , , ,97 0, , , ,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,97 0, , , ,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/111/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. zakoń. Wartość kosztorys. zadania Dotych.Ponies. wydat./do koń.ub.roku Środki wynikające z planów na 2010 r. Środki własne budżetowe Śr.z wł.fund.celow. Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Wojew. Podlaskiego Fundacja "Nasza Ziemia" Śr.niewygasające Rolnictwo i leśnictwo Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Transport i łączność Odszkodowania za działki: ulica Łąkowa Stare Kupiski, ulica Leśna Stare Kupiski, droga Gać - Puchały, ulica Leśna w Podgórzu, droga Milewo-Kołaki, ulica Lipowa w Giełczynie, ulica Spokojna i Sosnowa w Wygodzie. Projekty budowalane: odwodnienie wsi Jarnuty, ulica Janowska w Starych Kupiskach, ulica Sosnowa w Konarzycach, doga gminna: Boguszyce - Kisiołki - Andrzejki, droga gminna: DK nr 63 - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy, ulica Lipowa w Pniewie, ulica Zielona i Szkolna w Jednaczewie, odwodnienie wsi Dłużniewo Roboty budowlane: odwodnienie drogi w Zosinie, przebudowa ulicy Ładnej w Starych Kupiskach, odwodnienie wsi Jarnuty, przebudowa ulicy Sosnowej i Spokojnej w Wygodzie, przebudowa ulicy Leśnej w Starych Kupiskach,dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Stara Łomża -Rybno-Pniewo (w przypadku rozpoczęcia robót przez Powiat), roboty uzupełniające: droga Wygoda - Stare Modzele Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1

11 3 Gospodarka mieszkaniowa Ocieplenie budynku Chojny Młode Administracja publiczna zakup sprzętu komputorowego i rozbudowa serwera zakup i montaż lampy solarnej przed budynkiem Urzędu Gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 zakup pompy szlamowej i selektywnego wywoływania z urządzeniem powiadamiającym przez SMS Zakup przyczepy do transportu łodzi dla OSP w Pniewie Oświata i Wychowanie dział Położenie kostki na placu przed budynkiem Sz.P. w Lutostani Ogrodzenie Sz.P. w miejscowości Konarzyce Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Gimnazjum Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa poletka trzcinowego/hydrobotanicznego/ we wsi Mikołajki Opracowanie dokumentacji i przebudowa linii energetycznych Ogółem Dotacja dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od granic miasta Łomży do ulicy Leśnej we wsi Konarzyce zł. Id: 0B6A C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2