Spotkanie wymiany dobrych praktyk w ramach przedsięwzięcia Benchmarking - Kontynuacja

Transkrypt

1 Spotkanie wymiany dobrych praktyk w ramach przedsięwzięcia Benchmarking - Kontynuacja X. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katowice, dnia 23 września 2016 r.

2 Agenda spotkania 1. Wybrane wskaźniki benchmarkingowe za rok Prezentacje zidentyfikowanych dobrych praktyk / rozwiązao poszczególnych urzędów. 3. Dyskusja.

3 Ankiety weryfikacja W badaniach brały udział 33 jednostki, w tym: 17 miast na prawach powiatu Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Kalisz, Krosno, Lublin, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Tarnów, Tychy, Zabrze, Żory; 12 urzędów miast i urzędów gmin Bieruo, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Jaworze, Kochanowice, Konopiska, Lędziny, Lubliniec, Radlin, Radzionków, Zbrosławice, Żarki 4 starostwa powiatowe Piotrków Trybunalski, Zawiercie, Radomsko, Ożarów.

4 Wskaźnik skuteczności realizacji dotacji Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadao w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdao x100% Kwota przyznanych dotacji na realizację zadao publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartośd podpisanych umów)

5 120,00% Wskaźnik skuteczności realizacji dotacji - miasta na prawach powiatu 100,00% 86,92% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Bd. 30,0% 60,2% 96,4% 96,6% 96,6% 98,9% 99,1% 99,1% 99,1% 99,2% 99,3% 99,5% 99,7% 99,9% 100,0% 104,1% 2015 ŚREDNIA

6 Wskaźnik skuteczności realizacji dotacji - urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe 102,0% 100,0% 98,97% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 90,2% 98,07% 94,7% 95,6% 96,4% 98,3% 98,8% 99,5% 99,7% 99,8% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 84,0% 2015 ŚREDNIA - urzędy miast i gmin ŚREDNIA - starostwa powiatowe

7 Wskaźnik efektywności realizacji zadao (finansowej) Wskaźnik efektywności realizacji zadao jest stosunkiem szacunkowych kosztów obsługi zlecania zadao działalności pożytku publicznego i wolontariatu do kwoty przyznanych dotacji. Cel benchmarkingu - koszt obsługi zadania nie wyższy niż: 7% wartości przyznanych dotacji (urzędy miast na prawach powiatu), 15% (urzędy gmin), 20% (urzędy miejskie), 30% (starostwa powiatowe).

8 Wskaźnik efektywności realizacji zadao (finansowej) Wydatki bieżące na działalność administracji w urzędzie suma wydatków w rozdziałach 75011, i bez wydatków majątkowych i wydatków na projekty za dany rok Średnioroczna łączna liczba etatów w urzędzie w badanym roku w rozdziałach 75023, i Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów) Liczba etatów wykonujących zlecanie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zsumować części ułamkowe)

9 35% Wskaźnik efektywności i realizacji zadao - miasta na prawach powiatu 30% 25% 20% 15% 10% 7% 5% 0% 1,49% 1,75% 2,24% 2,48% 2,00% 2,54% 2,30% 3,31% 3,45% 4,17% 3,57% 5,85% 3,61% 6,94% 4,90% 7,41% 0,00% 8,87% 8,23% 11,54% 10,00% 12,21% 10,78% 13,63% 11,02% 14,27% 12,54% 14,81% 10,41% 17,25% 19,30% 30,87% 0,00% 0,00% koszty/dotacje koszty/dotacje z wkładem cel benchmarkingu

10 3,0% Przekazane dotacje / budżet - miasta na prawach powiatu 2,5% 2,9% 2,0% 2,1% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,2% 1,0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 2015 ŚREDNIA

11 Tysiące zł. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 17,52 13,53 Średnie wartości dotacji i dotacji powiększonej o wkład finansowy i osobowy - miasta na prawach powiatu 25,38 15,32 26,45 18,86 30,57 19,11 24,68 20,40 25,73 49,38 39,32 32,23 32,23 52,78 43,04 35,25 36,37 54,97 46,52 39,68 47,24 40,00 51,16 40,19 52,92 41,83 52,15 0,00 52,22 75,21 81,48 73,66 średnia wartośd umowy średnia wartośd projektu

12 300% Wskaźnik efektywności realizacji zadao - urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe 250% 200% 150% 100% 50% 0% 4,99% 7,66% 4,64% 7,86% 5,91% 10,62% 13,70% 23,32% 25,92% 26,66% 9,72% 13,04% 7,13% 13,17% 13,90% 25,21% 21,09% 29,14% 40,85% 62,91% 85,79% 85,79% 75,72% 90,42% 45,64% 58,61% 68,03% 83,99% 51,58% 99,42% 157,00% 272,57% koszty/dotacje z wkladem koszty/dotacje cel benchmarkingu

13 1,2% Przekazane dotacje / budżet - urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,03% 1,0% 0,3% 0,11% 0,05% 0,12% 0,13% 0,16% 0,32% 0,38% 0,42% 0,48% 0,69% 0,83% 0,84% 0,93% 1,00% 1,12% 2015 ŚREDNIA - UMIG ŚREDNIA - SP

14 Tysiące 60,0 Średnie wartości dotacji i dotacji powiększonej o wkład własny finansowy i osobowy - urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 3,19 1,84 4,77 2,47 7,56 4,21 13,04 7,66 13,03 10,15 16,13 11,67 14,08 11,79 14,01 25,41 15,13 27,96 29,54 19,18 26,24 21,25 30,24 22,53 25,37 43,01 26,13 40,09 28,33 28,33 53,90 52,40 średnia wartośd umowy średnia wartośd projektu

15 Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy/powiatu według KRS oraz rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta/starostę x 1000 Liczba mieszkaoców na terenie JST

16 7,00 Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych - miasta na prawach powiatu 6,00 5,00 5,52 6,15 4,00 3,00 2,00 1,00 1,63 3,16 1,77 1,84 1,98 2,21 2,24 2,42 2,73 3,04 3,27 3,61 3,70 3,85 3,89 3,92 0, ŚREDNIA

17 Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych - urzedy miast i gmin oraz starostwa powiatowe 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,92 3,09 2,75 1,55 1,73 1,79 1,81 2,15 2,41 2,50 2,80 2,94 3,50 3,53 3,66 4,03 4,10 4, ŚREDNIA - urzędy miast i gmin ŚREDNIA - starostwa powiatowe

18 7,00 Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych miasta na prawach powiatu 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,15 5,32 4,32 5,52 5,26 4,88 3,92 3,90 3,16 3,89 3,73 3,52 3,85 3,83 3,25 3,70 3,07 2,78 3,61 3,41 2,46 3,27 3,22 3,10 3,04 2,58 2,52 2,73 2,65 2,15 2,42 2,37 2,33 2,24 2,20 2,07 2,21 2,42 2,26 1,98 2,00 2,08 1,84 1,80 1,71 1,77 1,63 1,49 1,63 1,58 1,63 3, ŚREDNIA 2015

19 Wskaźnik efektywności etatowej (liczba umów do liczby etatów) Liczba podpisanych umów w trybie konkursowym na realizację zadao przez organizacje pozarządowe + Liczba podpisanych umów w trybie pozakonkursowym na realizację zadao przez organizacje pozarządowe Liczba etatów wykonujących zlecanie zadao w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zsumowad części ułamkowe)

20 250,00 Wskaźnik efektywności etatowej (liczba umów do liczby etatów) - miasta na prawach powiatu 200,00 150,00 195,00 100,00 50,00 0,00 12,40 53,66 17,54 20,55 23,80 24,89 29,71 37,28 42,84 43,27 47,96 56,89 64,76 65,38 67,43 72,64 89, ŚREDNIA

21 140,00 Wskaźnik efektywności etatowej (liczba umów do liczby etatów) - urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe 120,00 100,00 133,33 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 3,00 37,03 4,00 17,28 5,00 8,00 8,00 13,60 20,50 24,40 30,00 31,00 36,00 40,00 50,00 52,00 54, ŚREDNIA - urzędy miast i gmin ŚREDNIA - starostwa powiatowe

22 Wskaźnik konkurencji (liczba ofert do liczby umów) Liczba złożonych ofert w trybie konkursowym na realizację zadao publicznych Liczba podpisanych umów w trybie konkursowym na realizację zadao przez organizacje pozarządowe

23 2,50 Wskaźnik konkurencji organizacji pozarządowych o dotacje - miasta na prawach powiatu 2,00 1,50 1,00 1,02 1,41 1,09 1,15 1,16 1,18 1,18 1,18 1,27 1,32 1,38 1,39 1,54 1,63 1,77 1,78 1,95 1,97 0,50 0, ŚREDNIA

24 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,00 Wskaźnik konkurencji organizacji pozarządowych o dotacje - urzędy miast i gmin i starostwa powiatowe 1,00 1,31 1,12 1,00 1,00 1,00 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,17 1,23 1,41 1,50 1,50 1, ŚREDNIA - urzędy miast i gmin ŚREDNIA - starostwa powiatowe

25 Dobre praktyki w latach r r r. Regulamin kontroli realizacji zadao publicznych. Mapa organizacji pozarządowych. Opieka nad nietrzeźwymi zlecona w trybie ustawy o pożytku. Budżet obywatelski. Inicjatywa lokalna. Program 25/75. Rozwinięta praktyka inicjatywy lokalnej. Dni Organizacji Pozarządowych. Zlecenie w trybie konkursowym prowadzenia galerii. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Konkursy na wkłady własne oraz pożyczki dla NGO.

26 Zestawienie danych miasta na prawach powiatu

27 Żory Zabrze Tychy Tarnów Rybnik Ruda Śląska Mysłowice Lublin Krosno Kalisz Jaworzno Gliwice Dąbrowa Górnicza Częstochowa Bytom Bydgoszcz Bielsko-Biała Wskaźnik skuteczności realizacji dotacji Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych Wskaźnik efektywności etatowej (liczba umów do liczby etatów) Wskaźnik konkurencji organizacji pozarządowych o dotacje wskaźnik z WU

28 Zestawienie danych urzędy miast, gmin i starostwa powiatowe

29 SP Ożarów (WZ) SP Radomsko SP Zawiercie SP Piotrków Trybunalski Żarki Zbrosławice Radzionków Radlin Lubliniec Lędziny Konopiska Kochanowice Jaworze Czeladź Czechowice-Dziedzice Bieruo Wskaźnik skuteczności realizacji dotacji Wskaźnik aktywności organizacji pozarządowych Wskaźnik efektywności etatowej (liczba umów do liczby etatów) Wskaźnik konkurencji organizacji pozarządowych o dotacje Wskaźnik efektywności finansowej Wskaźnik efektywności finansowej z deklarowanym wkładem osobowym i finansowym

30 Dziękuję za uwagę Marcin Smala