Odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych.

Transkrypt

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł. Odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł. - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ na bieżące utrzymanie zakładu komunalnego MZK w wysokości zł, który świadczy usługi transportowe przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ - środki przeznaczone na bieżący remont dróg gminnych oraz asfaltowanie dróg zł. - remont mostu Ostrowsko zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na remont dróg gminnych zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł. - rozbudowa gminnego obiektu kulturowego Łopuszna zł. - regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic zł. - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Gronków zł. - remont bieżący budynków komunalnych, w których znajdują się Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł. - przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy zł. - utrzymanie cmentarza w Rogoźniku - wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł. - wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym świadczeniem rocznym ( tzw 13 pensja) dla wszystkich pracowników tj wykonujących zadania zlecone, powierzone i samorządowe wynoszą zł. w stosunku do 2002 r zastosowano wzrost wynagrodzeń o 4 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ( w 2002 r. nie wzrastało wynagrodzenie pracowników samorządowych ) Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników po 30, 25 i 20 latach pracy w Urzędzie. Niektórym pracownikom wzrasta o 1 % wysługi lat w stosunku do roku ubiegłego. Składki na ubezpieczenia społeczne, które płaci pracodawca tj składka emerytalna,

2 rentowa, wypadkowa w wysokości 17,88 % oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % w łącznej kwocie zł.. Zabezpieczono środki na wydatki podstawowe - zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego, opłata pocztowa, opłata bankowa, koszty szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów zł. - zakup komputerów dla Urzędu Gminy zł. - diety dla Rady Gminy zł. - składka administracyjna do Podhalańskiego Związku Gmin zł. - składka administracyjna do Euroregionu Tatry zł. - zryczałtowane diety dla sołtysów zł. - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł. - promocja gminy zł. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł. - wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł. - utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na remont budynków remiz zł. - wydatki na zadania zlecone związane z obroną cywilną 300 zł. - wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw 13-tka dla 3 ech pracowników Straży Gminnej oraz nagrodą jubileuszową dla 1 pracownika wynosi zł., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. zakup materiałów, delegacje, fundusz socjalny dla pracowników zł. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł. Odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę progu elektrowni wodnej w Waksmundzie oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludźmierz, Waksmund. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł. Rezerwa Zarządu Gminy na wydatki bieżące do 1 % planowanych wydatków zł. Rezerwa celowa w wysokości do 5 % tj na nieprzewidziane wydatki oświatowe w dziale 801 oświata zł.

3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł. Subwencja oświatowa otrzymana wynosi zł. Środki własne bieżące zł. Środki na inwestycje zł. dotacje otrzymane zł. Przyznana wstępnie wersja subwencji oświatowej na 2003 r. może ulec zmianie po analizie przesłanych sprawozdań statystycznych EN 8 o liczbie uczniów sporządzone przez jednostki ( szkoły ), tak informuje Minister Finansów swoim pismem z dnia r. Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono : a) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wdrożonych od r. b) niezbędne środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli c) waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi dla 20 tu placówek szkół podstawowych. Nauką objętych jest dzieci, które uczą się w 134 -ch oddziałach zł. - wynagrodzenie dla pracowników zł. - pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP zł. - wydatki wynikające z Karty Nauczyciela - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz świadczeń socjalnych f. zdrowotny zł. - pozostałe wydatki bieżące rzeczowe remonty, zakupy, delegacje, opłaty zł. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały klas zł. - wynagrodzenia dla pracowników zł. - pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP zł. - wydatki bieżące zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszcza 1052 uczniów, tj 44 oddziały - zabezpieczono środki w wysokości zł. na : - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zł. - pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP zł. - dodatek mieszkaniowy, wiejski, fundusz świadczeń zdrowotnych, fundusz świadczeń socjalnych zł. - pozostałe wydatki bieżące - zakupy, remonty zł. Środki te zostaną wyodrębnione dla każdej jednostki ( szkoły ) i muszą być realizowane przez kierowników ( dyrektorów ) jednostek przez cały rok budżetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności mając plan środków dokonywać wydatków. Dowóz uczniów do gimnazjów zł. - osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi dla kierowcy Gimbusa obsługującego gimnazjum w Pyzówce i pozostałe koszty dowozu. - doskonalenie zawodowe nauczycieli ( zgodnie z zapisami art.70 ustawy Karta Nauczyciela ) zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli zł.

4 Wydatki majątkowe inwestycyjne zł. - budowa Sz. P. Waksmund stan surowy przykryty zł. - budowa gimnazjum w Klikuszowej wraz z salą gimnastyczną zł. - remont dachu na Sz. P. Nowa Biała zł. 851 OCHRONA ZDROWIA zł. - środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy zł. 853 OPIEKA SPOŁECZNA zł. Wydatki na zadania zlecone zł. Wydatki na zadania własne zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł. - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne zł. w tym zadania własne zł. - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł. - usługi opiekuńcze zł. ( zadania własne ) - dożywianie uczniów ( zadania własne ) - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 5 pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe zł. w tym środki własne zł. 854 EDUKACYJNA OPEIKA WYCHOWAWCZA zł. - zgodnie z uchwałą Rady Gminy zabezpieczono środki dla niepublicznego przedszkola realizują zadania gminy w wysokości zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł. - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Łopusznej zł. - kanalizacja gminy zł. - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy zł. - budowa linii energetycznej w m. Rogoźnik zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na oświetlenie dróg gminnych zł. - bieżące funkcjonowanie elektrowni w Waksmundzie zł. - rekultywacja śmietniska w Nowej Białej i koszt wywozu śmieci dla osób samotnie zamieszkałych po ukończeniu 75 lat zgodnie z Uchwałą Rady Gminy N. Targ, sprzątanie przystanków, placów, dróg gminnych zł.

5 - koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł. - dotacja dla instytucji kultury ( domy i ośrodki kultury ) zł. - dotacja dla instytucji kultury ( biblioteki ) zł. - organizowanie gminnych imprez kulturalnych opłatek, konkurs szopek, konkurs gwary góralskiej, potraw regionalnych, konkurs od Podhala do Opola o łącznej wysokości zł. - koszt wydania gazety gminnej Kurier Gorczański zł. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł. - koszt zatrudnienia pracownika, który zajmuje się organizowaniem zawodów sportowych międzyszkolnych zł. organizowanie gminnych imprez sportowych o puchar Wójta nagrody, koszty organizacji, wynajem sal zł. - remont i utrzymanie obiektów sportowych zł. w tym środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych zł. OGÓŁEM zł.