WP-VIII Kraków, dnia 22 marca 2013 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII Kraków, dnia 22 marca 2013 r. Pani Urszula Lasa Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz z późn. zm.), w dniu 25 lutego 2013 r. przeprowadzono kontrolę problemową w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, Wadowice, przedsiębiorstwie Całodobowe świadczenia szpitalne, ul. Karmelicka 12, Wadowice. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor Wioletta Styś, starszy inspektor Mariola Tomana, na podstawie upoważnienia nr 58/13 z dnia 19 lutego 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 października 2012 r. do dnia kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność Podmiotu została oceniona pozytywnie na podstawie następujących ustaleń: 1. Podmiot na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 113/2012 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późn. zm.) został wpisany pod numerem 10 na listę podmiotów oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego. 2. Podmiot posiada umowę o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów nr 175/PS.I/12 z dnia 12 listopada 2012 r. zawartą z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (umowa dotyczy 3 stażystów) oraz umowę nr 26/PS.I./13 z dnia 28 stycznia 2013 r. będącą jej kontynuacją. 3. Podmiot w ramach udzielanych świadczeń umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), pediatrii (6 tygodni) i neonatologii (2 tygodnie), chirurgii ogólnej (6 tygodni) i chirurgii urazowej (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni), anestezjologii (1 tydzień), intensywnej terapii (2 tygodnie), medycyny ratunkowej (3 tygodnie). Pozostałe części ramowego programu

2 -2- stażu, tj.: psychiatrię (4 tygodnie) oraz medycynę rodzinną (6 tygodni) stażyści realizują w ramach oddelegowania w innych uprawnionych podmiotach, z którymi Podmiot kontrolowany zawiera umowy na realizację ww. części stażu. Są to: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie (psychiatria) i NZOZ Medyk w Wadowicach (medycyna rodzinna). 4. Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej realizowane jest w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie; natomiast kursy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego odbywają się w terminach i miejscach wskazanych przez Beskidzką Izbę Lekarską w Bielsku-Białej. 5. W komórkach Podmiotu prowadzących staże cząstkowe zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu. 6. Funkcję Koordynatora lekarzy odbywających staż pełni lekarz posiadający specjalizację drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z 24-letnim stażem pracy w zawodzie. 7. Opiekunami stażystów są lekarze specjaliści udzielający świadczeń w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu. 8. Akta osobowe stażystów zawierają: imienne skierowania w celu odbycia stażu wydane przez Okręgową Radę Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, kserokopie dyplomu ukończenia studiów i ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia. 9. Lekarze stażyści pracują od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę. Swoją obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności. Ponadto w oddziałach, w których aktualnie realizują dany staż cząstkowy pełnią dyżury medyczne w wymiarze 10 godzin 5 minut tygodniowo (2 dyżury po 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut). W okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej dyżury pełnione są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 10. Skontrolowane Karty stażu podyplomowego lekarza zawierały wpisy zrealizowanych do dnia kontroli części programu stażu. Finansowanie stażu podyplomowego lekarzy rozpoczętego w dniu 1 października 2012 r. 1. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego określa umowa nr 175/PS.I/12 z 12 listopada 2012 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu dla 3 stażystów w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zostały one ustalone na poziomie ,89 zł. Środki finansowe na realizację powyższej umowy pochodzą ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), zwanego w dalszej części wystąpienia pokontrolnego rozporządzeniem. 2. Podmiot zawarł ze stażystami 1 października 2012 r. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony, tj. od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty w umowie została określona w wysokości zł miesięcznie, co jest zgodne z 6 ust. 5 ww. rozporządzenia. W umowach określono również wysokość wynagrodzenia za dyżury pełnione przez lekarzy stażystów za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej

3 -3- lub nocnej kontrolowany Podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego zgodnie z 12 ust. 5 rozporządzenia. Umowa określa również miejsce pracy lekarza stażysty, dzień rozpoczęcia pracy oraz okres wypowiedzenia. W informacji o warunkach zatrudnienia, stanowiącej dodatek do umowy, określono między innymi obowiązujący wymiar czasu pracy normy czasu pracy: dobową, wynoszącą według umowy 7 godzin i 35 minut w 5-ciodniowym tygodniu pracy, tygodniową, wynoszącą 37 godzin i 55 minut w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Informacja zawiera również terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, która następuje jeden raz w miesiącu z dołu, tj. do 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym. Określono w niej również wymiar urlopu przysługujący lekarzowi stażyście oraz okres wypowiedzenia. W informacji wskazano, iż warunki pracy i wynagradzania określają m.in. obowiązujący Regulamin Podmiotu. 3. Nadzór nad stażystami sprawuje [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i, z którym Podmiot zawarł 1 października 2012 r. umowę cywilnoprawną o sprawowanie funkcji koordynatora szkolenia lekarzy stażystów dla 3 osób na okres od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. Za wykonywanie czynności określonych w 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia, Koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, na które składa się 117 zł za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty. Wynagrodzenie za pracę Koordynator otrzymuje, zgodnie z umową, do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Podczas kontroli dokonano analizy rozliczenia finansowego umowy nr 175/PS.I/12 przekazanej przez Podmiot Marszałkowi Województwa Małopolskiego i porównano z dowodami księgowymi przedstawionymi przez Podmiot za ten okres, jak również skontrolowano dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione przez Pomiot w miesiącu styczniu 2013 r. pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie zasadnicze stażystów Planowane wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi stażystów w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. wynosiły ,00 zł. W analizowanym okresie Podmiot wykorzystał na ten cel całą pulę środków. Wynagrodzenie za dyżury medyczne Lekarzom stażystom za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej Podmiot naliczał wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z 12 ust. 5 rozporządzenia. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza się zgodnie z 12 ust. 6 rozporządzenia, tj. dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dyżury medyczne stanowi zestawienie liczby godzin dyżurów medycznych przepracowanych w miesiącu, zatwierdzone przez Koordynatora. W badanym okresie Podmiot ze środków wynagrodzeń za dyżury medyczne wykorzystał środki w wysokości 5 585,32 zł.

4 -4- Pochodne od wynagrodzeń Pochodne od wynagrodzeń naliczane są przez pracodawcę w prawidłowych stawkach, tj. 19,91% (w tym: stawka ubezpieczenia emerytalnego wynosi 9,76%, rentowego 6,5%, wypadkowego 1,20%, Fundusz Pracy 2,45%). Planowana kwota przeznaczona na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 4 797,00 zł, Podmiot w przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego rozliczeniu za okres trzech miesięcy, koszty te ustalił na poziomie 4 708,38 zł. Ryczałt W badanym okresie Podmiot ze środków ryczałtu wykorzystał całą pulę środków przeznaczoną na ten cel, tj ,00 zł. Na kwotę ryczałtu składają się między innymi wydatki poniesione przez Podmiot na wynagrodzenia Koordynatora wraz z pochodnymi, koszty administracyjne poniesione w związku ze szkoleniem lekarzy stażystów, wstępne badania lekarskie, szkolenia w zakresie BHP, koszty prania odzieży ochronnej lekarzy, koszty podróży służbowych lekarzy stażystów na łączną kwotę 821,40 (w 2012 r.) oraz 283,50 (w 2013 r.). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany był w wysokości 36,93 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego stażystę, tj. 15,19% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka taka została ustalona podczas spotkania, które odbyło się 26 września 2012 r. z Dyrekcją Podmiotu a Organizacjami Związkowymi działającymi przy Szpitalu i wprowadzona aneksem nr 5 z 8 października 2012 r. do Regulaminu Wynagradzania ZZOZ w Wadowicach. Wypłaty świadczeń z ZFŚS dla lekarzy stażystów realizowane są w postaci wczasów pod gruszą po odbyciu nieprzerwanego, dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu W przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego rozliczeniu finansowym za okres od października do grudnia 2012 r. różnica kwot pomiędzy wydatkami planowanymi a faktycznie poniesionymi wyniosła 1 021,82 zł. Obejmuje ona niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem za dyżury medyczne, pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki związane z odpisem na ZFŚS. Podmiot zwrócił środki 4 stycznia 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 1 021,82 zł. Podmiot otrzymał nową umowę z dnia 28 stycznia 2013 r., nr 26/PS.I./13 na okres od 1 stycznia do 31 października 2013 r., na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dla 3 stażystów, w której wysokość środków pieniężnych została ustalona na poziomie ,30 zł. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków za styczeń 2013 r. Podmiot wykorzystał na wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi stażystów kwotę 6 097,59 zł z 6021,00 zł ujętych w planie. Różnica,

5 -5- tj. 76,59 zł, pomiędzy planowanymi a faktycznie zrealizowanymi wydatkami w tej grupie kosztów wynika z przebywania 1 lekarza na zwolnieniu lekarskim, gdzie wynagrodzenie za czas choroby wypłacone było w wysokości 100% podstawy wymiaru. Ujęte w planie wydatki przeznaczone na wynagrodzenia za pełnione dyżury w badanym okresie zostały ustalone na poziomie 2 010,15 zł. Podmiot, w rozliczeniu przedstawionym podczas kontroli, koszty te ustalił na poziomie 1 667,83 zł. W styczniu Podmiot ze środków na pochodne od wynagrodzeń wykorzystał środki w wysokości 1 410,97 zł. Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. W zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń pokontrolnych. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Podmiot tworzący: Powiat Wadowicki ul. Batorego Wadowice i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników podmiotu leczniczego, B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (pracownicy podmiotu leczniczego).