Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008

Transkrypt

1 Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok Dział Rozdział Treść Zał Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Rozprza za 2008 r. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008 wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe z gmin na inwestycję realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,87 100,00% 0750 opłata z kół łowieckich 3 000, ,39 99,38% Razem , ,03 115,22% 600 Transport i łączność dobrowolne wpłaty na inwestycje , ,15 82,96% razem rozdz , ,15 82,96% dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do pól , ,59 99,56% razem rozdz , ,59 99,56% dotacja na remont drogi w Starej Wsi , ,00 100,00% 2710 dotacja celowa na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej (gminy, miasta, powiaty) , ,00 100,00% 2710 dotacja na odbudowę drogi gminnej Stara Wieś - Gościnna , ,00 100,00% 0970 darowizny na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej , ,00 100,00% razem rozdz , ,00 100,00% Razem , ,74 97,95% 700 Gospodarka mieszkaniowa wieczyste uŝytkowanie , ,46 102,64% 0750 wpływy z najmu lokali i czynszu dzierŝawnego , ,80 105,88% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52, pozostałe odsetki 200,00 313,98 156,99% 0870 sprzedaŝ mienia komunalnego , ,00 99,82% dotacja celowa na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej , ,00 100,00% 2400 dotacja z WFOŚiGW na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej ,00 0,00% wpływy z róŝnych dochodów , ,68 57,90% Razem , ,75 85,57% 750 Administracja publiczna dotacja na zadania zlecone , ,02 99,82% 2360 udział we wpływach pobieranych na rzecz budŝetu państwa 1 000,00 972,20 97,22% dobrowolne wpłaty na organizację Dni Rozprzy , ,42 96,26% grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 400, opłaty róŝne , ,00 123,36% Razem , ,64 108,75% 1 / 5

2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rejestr wyborców 1 738, ,00 100,00% Razem 1 738, ,00 100,00% 754 Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona Cywilna 1 600, ,00 100,00% Razem 1 600, ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej podatek z karty podatkowej , ,61 32,18% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 567, podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,93 103,28% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 61, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , podatek rolny od osób prawnych , ,00 122,42% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 8, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7, podatek leśny od osób prawnych , ,00 121,19% 0340 podatek od śr. transportowych od osób prawnych , ,00 38,50% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , ,00-648,75% razem osoby prawne (75615) , ,84 98,99% podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,31 98,61% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 7 500, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , podatek rolny od osób fizycznych , ,04 101,73% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 372, opłaty za czynności egzekucyjne 2 418, podatek leśny od osób fizycznych , ,13 125,37% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 289, opłaty za czynności egzekucyjne 202, podatek od środków transportowych od osób fizycznych , ,40 138,92% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 299, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 918, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn , ,00 450,57% razem osoby fizyczne (75616) , ,75 114,10% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,00 103,06% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 279, wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 98,95% wpływy z opłaty skarbowej , ,62 80,15% 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 600, opłaty za czynności egzekucyjne 8,80 2 / 5

3 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,41 71,71% podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 110,91% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,94 90,13% Razem , ,27 108,41% 758 RóŜne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00% część równowaŝąca subwencji ogólnej , ,00 100,00% wpływy ze zwrotów dotacji 1 200, ,00 100,00% 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,07 110,96% Razem , ,07 100,06% 801 Oświata i wychowanie opłaty za przedszkole , ,00 90,80% dotacja - nauka jęz. angielskiego w klasach pierwszych , ,00 100,00% 2440 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne 7 750, ,11 99,99% dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , ,82 99,31% Razem , ,93 98,72% 851 Ochrona zdrowia opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych , ,15 109,19% Razem , ,15 109,19% 852 Pomoc społeczna dotacja na realizację świadczeń rodzinnych , ,45 99,99% 2010 dotacja celowa na wdroŝenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ,00 100,00% 6310 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w związku z wdroŝeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 000, ,00 100,00% 2360 udziały naleŝne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym 0,00 0, pozostałe odsetki 5 000, ,72 25,21% 0970 zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) , ,86 117,42% DPS - wpływyw z usług 2 000,00 899,03 44,95% dot. na skł. ub. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej , ,19 97,00% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,78 97,81% 2010 dotacja celowa dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów , ,35 55,18% 2030 dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 100,00% 3 / 5

4 0920 pozostałe odsetki 400,00 6,28 1,57% 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 500,00 991,79 39,67% dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku , ,00 99,96% 0970 wpływy z róŝnych dochodów 100,00 0,00% 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 000, ,42 140,12% 2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,93 95,78% 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 914, ,11 95,78% opłaty za usługi opiekuńcze 2 000, ,00 209,00% dotacja na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej , ,00 100,00% 2710 dotacje celowe na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej (gminy, miasta i powiaty) , ,00 100,00% 0970 darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej (gminy, miasta i powiaty) , ,68 100,00% 0920 darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej odsetki 476,65 476,65 100,00% dotacja na doŝywianie uczniów , ,00 100,00% Razem , ,24 97,49% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostałe odsetki 1 000,00 808,30 80,83% 2700 dotacja z PFRON na program "Uczeń na wsi" ,00 Razem 1 000, , ,53% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , ,83 73,60% 2030 dotacja na pomoc materialną uczniom poszkodowanym podczas huraganowych wiatrów w sierpniu br , ,00 96,00% 2030 dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę Wyprawka szkolna , ,50 66,44% Razem , ,33 75,41% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacja z WFOŚiGW na zagospodarowanie odpadów zawierających azbest 5 826,15 0,00% dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego ,00 0,00% 2700 dotacja na opracowanie planu w zakresie odpadów zawierających azbest 6 954, ,00 100,00% opłata produktowa 1 000,00 0,00% dotacja na wymianę lamp oświetleniowych w Starej Wsi , ,00 100,00% Razem , ,00 44,82% Ogółem dochody , ,45 101,42% 4 / 5

5 5 / 5