Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok. Kościerzyna marzec 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok Kościerzyna marzec 2015 rok

2 Zmiana budżetu na przestrzeni roku Treść Uchwała budżetowa z dn r. Budżet po zmianach na dn r. Odchylenia Dochody zł zł zł w tym: dochody bieżące zł zł zł dochody majątkowe zł zł zł Wydatki zł zł zł w tym wydatki bieżące zł zł zł wydatki majątkowe zł zł zł Przychody zł zł zł Rozchody zł zł 0 zł

3 Realizacja budżetu Treść Plan Wykonanie % Dochody zł ,13 zł 96,05% Dochody bieżące zł ,40 zł 98,10% Dochody majątkowe zł ,73 zł 86,61% Wydatki zł ,43 zł 94,71% Wydatki bieżące zł ,97 zł 95,32% Wydatki majątkowe zł ,46 zł 92,46% Przychody zł ,00 zł 89,11% Rozchody zł ,00 zł 10%

4 Realizacja dochodów w układzie działowym Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,95 98,45% 600 Transport i łączność ,72 93,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,10 74,58% 710 Działalność usługowa ,83% 750 Administracja publiczna , ,70 86,96% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,82 96,60% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,87 57,84% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,43 99,65% 758 Różne rozliczenia , ,02 99,97% 801 Oświata i wychowanie , ,70 106,13% 851 Ochrona zdrowia ,33% 852 Pomoc społeczna , ,48 99,26% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,46 90,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,82 99,78% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 68,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 99,80% 926 Kultura fizyczna ,32 96,87% Razem: , ,13 96,05%

5 Struktura dochodów Pozostałe zł 11% RPO zł 11% Dotacje zł 21% Subwencje zł 27% Podatek od nieruchomości zł 12% Udziały w podatkach zł 18%

6 Realizacja wydatków w układzie działowym Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,78 71,02% 600 Transport i łączność , ,87 95,15% 630 Turystyka ,00 89,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,29 93,24% 710 Działalność usługowa ,21 92,90% 750 Administracja publiczna ,75 91,87% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,82 96,60% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,74 91,11% 757 Obsługa długu publicznego ,68 77,03% 758 Różne rozliczenia ,00 % 801 Oświata i wychowanie , ,73 98,88% 851 Ochrona zdrowia ,76 81,84% 852 Pomoc społeczna , ,10 98,45% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,61 95,40% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 97,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,58 75,99% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 97,26% 926 Kultura fizyczna , ,17 98,89% Razem: , ,43 94,71%

7 Struktura wydatków Kultura ,08 4% Pozostałe ,06 5% Transport i łączność ,87 11% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa ,08 6% Pomoc społeczna ,86 22% Administracja i bezpieczeństwo ,49 16% Oświata i edukacja ,99 36%

8 Wpływy i zaległości w latach zalęgłości wpływy

9 Wydatki oświaty Inne formy wych. przedszkolnego ,35% Gimnazja; ; 26,34% Dowożenie uczniów ,30% B O P O; ; 2,44% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,19% Stołówki szkolne; ; 1,88% Pozostała działalność; ; 0,45% Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych; ; 13,82% Oddziały przedszkolne w szkołach ,65% Szkoły podstawowe; ; 51,28%

10 Wydatki pomocy społecznej Zasiłki stałe % Usługi opiekuńcze % Pozostałe zadania % Ośrodek pomocy społecznej % Świadczenia rodzinne % Zasiłki i pomoc w naturze % Dodatki mieszkaniowe % Ośrodki wsparcia % Domy pomocy społecznej %

11 Przychody budżetu Treść Zadanie Bank Plan Wykonanie % Obligacje Inwestycje Nordea Bank Polska SA ,0% Pożyczka Inwestycje WFOŚiGW ,0% Wolne środki ,0% Ogółem X X ,1%

12 Rozchody budżetu Treść Zadanie Bank Plan Wykonanie % Pożyczka Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie NFOŚiGW ,0% Pożyczka Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej NFOŚiGW ,0% Obligacje Nordea Bank Polska SA, SGB- Bank SA i Bank Pekao ,0% Ogółem X X ,0%

13 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji Pożyczkodawca lub kredytodawca Stan na Nazwa zadania Zwiększenia Spłata Stan na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,23 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie ,23 PKO BP Obligacje miejskie Pekao SA Obligacje miejskie SGB Bank Obligacje miejskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Ogółem ,23 x , ,23

14 Realizacja wydatków majątkowych Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2014r Wykonanie % Klasyfikacja budżetowa 1 Zakupy nieruchomości ,00 87,8% 010/ Budowa ulicy wokół pomnika J. Wybickiego ,30 98,4% 600/ Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego ,28 27,8% 600/ Modernizacja ul. Słowackiego ,44 94,4% 600/60016 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kamiennej i 5 Słonecznej Modernizacja dróg gminnych w porozumieniu z Gminą 6 Kościerzyna Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - 7 Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi 8 wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital 9 Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna ,00 6,2% 600/ ,0% 600/ ,7% 600/ ,76 99,9% 600/ ,00 68,1% 600/ Dokumentacja budowy ul. Bazowej i Składowej ,00 55,0% 600/ Budowa placu zabaw ,13 99,9% 700/ Budowa toalety przy ul. Kupieckiej ,35 99,9% 700/ Modernizacja budynku przy ul. Traugutta ,8% 700/ Zakup kserokopiarki ,67 90,9% 750/ Kaszubski Inkubator przedsiębiorczości ,21 96,4% 750/ E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny ,24 99,4% 750/75095

15 Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2014r Wykonanie % Klasyfikacja budżetowa 17 Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ,00 0,4% 750/75095 Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej 18 Policji Instalacja monitoringu miejskiego w parku przy ul. 8 Marca w 19 Kościerzynie Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej 20 Straży Pożarnej ,0% 754/ ,78 100,0% 754/ ,00 99,8% 754/ Zakup samochodu dla Straży Miejskiej ,00 99,8% 754/75416 Instalacja kamery monitoringu wizyjnego w rejonie ul. 22 Dębowej Likwidacja barier architektonicznych - remont ciągu 23 komunikacyjnego w ZSP ,99 99,9% 754/ ,48 99,9% 801/ Modernizacja sieci elektrycznej w przedszkolu nr ,0% 801/ Odwodnienie terenu przy SP ,97 94,1% 801/ Wymiana instalacji grzewczej w piwnicach ZSP ,57 96,5% 801/ Zakup przegród do Sali ZSP ,57 89,6% 801/ Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr ,00 99,9% 801/ Zakup patelni elektrycznej dla ZSP nr ,10 93,2% 801/ Budowa ścieżki spacerowej j. Kapliczne ,87 100,0% 851/85154 Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala 31 Specjalistycznego ,0% 851/85111 Równ@ szansa przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 32 w Kościerzynie ,10 100,0% 853/ Budowa kanału deszczowego w ul. Moniuszki ,88 98,5% 900/ Budowa kanału deszczowego w ul. Przebendowskiego ,0% 900/90001 Modernizacja i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w 35 Kościerzynie Eko- Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i 36 zrównoważenia energii ,00 99,2% 900/ ,0% 900/90005

16 Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2014r Wykonanie % Klasyfikacja budżetowa KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez 37 kogenerację i termomodernizację budynków ,38 99,7% 900/90005 "Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą 38 wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza" ,0% 900/ Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Heykiego bocznej ,00 66,1% 900/ Udziały KOS-EKO ,0% 900/90095 Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Kościerskiego Domu 41 Kultury Dokumentacja projektowa przebudowy Sali im. L. 42 Szopińskiego ,01 91,0% 921/ ,7% 921/ Kładka dla pieszych Dworzec PKP - Muzeum ,00 99,9% 921/ Kościerski Park Kultury ,0% 921/ Zakup sprzętu sportowego ,0% 926/92695 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów 46 Zespołu Parowozowni ,0% 921/92118 Modernizacja infrastruktury sportowej w ZSP nr 1 w 47 Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującego część lekkoatletyczną ,71 98,7% 926/92601 Ogółem ,79 92,42% X

17 Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , Dochody bieżące , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty , z podatku od nieruchomości , z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , Dochody majątkowe, w tym , ze sprzedaży majątku , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ,00 2 Wydatki ogółem , Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe ,00 3 Wynik budżetu ,00 4 Przychody budżetu , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu

18 Lp. Wyszczególnienie Rozchody budżetu , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu ,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona 7,30% 7,30% 7,30% 9,90% 7,81% 7,89%

19 Lp. Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , bieżące , majątkowe , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , Nowe wydatki inwestycyjne , Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

20 Lp. Wyszczególnienie 2014 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x

21 Wykaz przedsięwzięć L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , wydatki bieżące , , , , "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości Urząd Miasta , , , ,00 Urząd Miasta , ,00 Urząd Miasta , Można Owszem Pomóc Sobie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie - Informatyzacja społeczeństwa Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny Urząd Miasta Urząd Miasta wydatki majątkowe , , , ,00

22 L.p. Nazwa i cel "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" "Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie" - Odnowa zabytków Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Północ, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. - poprawa bezpieczeństwa na drogach Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. - poprawa powietrza E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie - Informatyzacja społeczeństwa Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , Urząd Miasta , ,00 Urząd Miasta , , Urząd Miasta , ,00 Urząd Miasta , ,00 Urząd Miasta , Urząd Miasta Urząd Miasta wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00

23 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit wydatki bieżące , Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta Urząd Miasta , wydatki majątkowe , , "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" - poprawa jakości powietrza Urząd Miasta , , Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego Urząd Miasta Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa. - poprawa jakości dróg Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ