Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Transkrypt

1 17529 Poz. 2791, OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 wrzeœnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokoœci wskaÿnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póÿn. zm.) og³asza siê wskaÿnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 31 marca 2009 r. w wysokoœci: 1. dla województwa wielkopolskiego, z wy³¹czeniem m. Poznania z³ 2. dla miasta Poznania z³ Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek 2792 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE ZA 2007 ROK Zgodnie z postanowieniem art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarz¹d jednostki samorz¹du terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud etowym, organowi stanowi¹cemu sprawozdanie roczne z wykonania bud etu, zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunków bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego, w szczegó³owoœci nie mniejszej ni w uchwale bud etowej. Sprawozdanie o którym mowa wy ej zarz¹d jednostki przedstawia równie w terminie do dnia 20 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud etowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie sk³ada siê z czêœci tabelarycznej, która do³¹czona jest do czêœci opisowej. W bud ecie gminy na rok 2007 dokonanych Uchwa³ami Rady i Zarz¹dzeniami Burmistrza uchwalone zosta³y: 1. Dochody w kwocie ,01 z³ 2. Wydatki w kwocie ,56 z³ 3. Deficyt bud etu w kwocie ,55 z³ Realizacja bud etu za 2007 rok przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Osi¹gniêto dochody w kwocie: ,99 z³ tj. 100,63% planu 2. Zrealizowano wydatki w kwocie: ,92 z³ tj. 90,69% planu 3. Osi¹gniêto nadwy kê dochodów nad wydatkami w kwocie: ,07 z³ W wyniku realizacji bud etu za okres od r. do r. ró nica miêdzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwy kê bud etu w kwocie: ,07 z³. W okresie sprawozdawczym zaci¹gniêto kredyty i po yczkê ogó³em w kwocie: ,00 z³., sp³acono raty kredytów i po yczek w kwocie: ,45 z³. Gmina posiada wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w wysokoœci: ,25 z³ co daje kwotê wolnych œrodków do rozdysponowania: ,87 z³. Omówienie realizacji dochodów bud etu gminy za 2007 rok

2 17530 Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo plan ogó³em z³ wykonanie ,65 z³ tj. 99,10% Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi, pozosta³a dzia³alnoœæ 1. Planowany dochód w kwocie: z³ jako dofinansowanie mieszkañców w budowie Inwestycji, w tym: - kanalizacja sanitarna w miejscowoœci Rostarzewo etap I i II z roku 2004 i 2005 plan: z³, wp³ynê³a kwota: ,97 z³, wy sze wykonanie dochodów uzyskano z wp³at mieszkañców, którzy zadeklarowali udzia³ w budowie inwestycji z wyd³u- onym terminem p³atnoœci, - budowa wodoci¹gu i przy³¹czy wodoci¹gowych w miejscowoœci KuŸnica Zb¹ska plan: z³, wp³ynê³a kwota: ,00 z³, w zwi¹zku z du ym zainteresowaniem wodoci¹gowania KuŸnicy Zb¹skiej zwiêkszy³ siê zakres inwestycji, dlatego dokonano wp³at. 2. Nieplanowany dochód w kwocie 966,73 z³ z tytu³u wp³aty odsetek za nieterminowe regulowanie nale noœci. 3. Dochody z dzier awy gruntów (obwody ³owieckie) planowana kwota: z³, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci: 1.656,23 z³. tj. 47,32% planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 paÿdziernika 1995r. Prawo ³owieckie dzier awca ma prawo do odliczeñ kosztów jakie poniós³ na utrzymanie dzier awionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której po³o one s¹ grunty). W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliœmy dochodów z Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp. Rozliczenie czynszów nast¹pi³o w miesi¹cu styczniu 2008 r. 4. Planowany dochód w kwocie: z³ - sprzeda gruntów, w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu, poniewa nie sprzedano dzia³ek przeznaczonych w MPZP na cele rolnicze ani dzia³ek dla których nie ma planu, które w studium stanowi¹ role i nie zosta³y w stosunku do nich wydane decyzje lokalizacyjne. 5. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: z³, otrzymana: ,72 z³ na realizacjê ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot czêœci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postêpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminê. Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ plan ogó³em z³ wykonanie z³ tj. 102,82% Drogi publiczne gminne 1. Nieplanowany dochód w kwocie: z³, z tytu³u dobrowolnych wp³at mieszkañców na remont chodników w miejscowoœci ¹kie z³, w miejscowoœci Rakoniewice z³. 2. Planowan¹ dotacjê w wysokoœci: z³ z funduszu gruntów rolnych na budowê dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymana w kwocie z³. Dz Gospodarka mieszkaniowa i dzia³alnoœæ us³ugowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami plan ogó³em z³ wykonanie ,86 z³ tj. 109,34% zaleg³oœci wynosz¹: ,54 z³ Osi¹gniêto dochody z nastêpuj¹cych Ÿróde³: 1. Wp³ywy z op³at wieczystego u ytkowania nieruchomoœci ,85 z³ tj. 107,82% zaleg³oœci wynosz¹ ,87 z³. Zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomoœciami termin p³atnoœci nale noœci stanowi¹cych op³aty z tytu³u u ytkowania wieczystego oraz trwa³ego zarz¹du up³ywa z dniem 31 marca ka dego roku, jednak czêœæ u ytkowników nie wywi¹za³a siê z terminu p³atnoœci, na roku z op³atami zalega 10 osób, w celu likwidacji zaleg³oœci wystawiono ostateczne wezwania do zap³aty. Wniesiono dwa pozwy do s¹du na kwotê ,26 z³. 2. Dochody z najmu i dzier awy mienia gminnego ,81 z³ tj. 104,31% zaleg³oœci wynosz¹ 1.905,28 z³ i wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych tytu³ach: - czynsz dzier awny za grunty wystawiono 6 wezwañ, z zap³at¹ zalega 3 d³u ników na kwotê: 361,14 z³, - czynsz za grunty pod us³ugi wystawiono 4 wezwania do zap³aty oraz 1 informacjê o rozliczeniu nadp³aty, na koniec okresu sprawozdawczego jest 7 d³u ników zalegaj¹cych na kwotê: 1.544,14 z³. 3. Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia wieczystego u ytkowania w prawo w³asnoœci 4.032,66 z³ tj. 28,80% zaleg³oœci wynosz¹ 150,96 z³. jeden d³u nik, któremu wys³ano wezwanie do zap³aty, zaleg³oœæ zosta³a uregulowana w miesi¹cu styczniu 2008 r. W niniejszym przewidziano nale noœci z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci w trybie przepisów ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci (z. U. Nr 123 poz. 781 ze zmianami) na raty. Paragraf ten obejmuje tak e wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). W 2007 roku nie wykonano zaplanowanych przekszta³ceñ z powodu braku wniosków. 4. Wp³ywy ze sprzeda y mieszkañ i gruntów pod nieruchomoœci ,24 z³ tj. 109,10% zaleg³oœci wynosz¹ ,80 z³. Wykonanie dochodów w tym paragrafie ponad plan spowodowane jest miêdzy innymi wzrostem popytu na nabycie nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad mienia gminnego.

3 17531 W celu zmniejszenia zaleg³oœci wystawiono 8 wezwañ do zap³aty, z zap³at¹ zalega 4 d³u ników na kwotê ,80 z³. W 2006 r. wniesiono pozew do s¹du na kwotê z³. + odsetki 289 z³. Nale noœæ jest w trakcie œci¹gania. Jeden z d³u ników zmar³ pozostawiaj¹c zaleg³oœæ w kwocie 2.868,47 z³. Wezwano spadkobierczyniê celem wyjaœnienia sprawy. Spadkobierczyni z³o y³a wniosek o roz³o enie d³ugu na raty. Wczeœniej jednak musi zostaæ przeprowadzone postêpowanie spadkowe. Dwie sprawy zostan¹ skierowane do s¹du. Trzech d³u ników niezw³ocznie po otrzymaniu wezwania uiœci³o zaleg³oœci w kwocie 5.025,86 z³. 5. Dochody z odsetek od sprzeda y mieszkañ na raty i od nieterminowych wp³at 8.645,00 z³ tj. 247,00%,. Kwota stanowi odsetki przypisane z tytu³u sprzeda y nieruchomoœci lokalowych i gruntowych na raty. Odsetki z tytu³u sprzeda y lokali mieszkalnych na raty ustalane s¹ wg sta³ej stopy procentowej, uchwalonej przez Radê Miejsk¹ Gminy w wysokoœci 3% od pozosta³ej do sp³aty kwoty. Odsetki przewidziane w tym p³atne s¹ w I pó³roczu roku bud etowego. Na ponad 100% wykonanie w tym wp³ywa miêdzy innymi sp³ata niektórych zaleg³oœci z tytu³u wykupu na raty. Zaleg³oœci z tytu³u odsetek od sprzeda y ratalnej: 2.227,63 z³, w okresie sprawozdawczym wysy³ano wezwania do zap³aty odsetek ³¹cznie z zaleg³oœci¹ g³ówn¹. 6. Nieplanowane dochody z tytu³u rozliczonych kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem nieruchomoœci do sprzeda- y a sprzedanych w 2007 r. w kwocie: 9.442,30 z³. Pozosta³a dzia³alnoœæ Dochody z op³at za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka dochody z planowanej kwoty: z³, wp³ynê³a kwota: ,50 z³ tj. 123,53%. Dz. 750 Administracja publiczna plan ogó³em z³ wykonanie ,19 z³ tj. 122,72% zaleg³oœci wynosz¹: 49,72 z³ Urzêdy Wojewódzkie 1. Dotacja na prowadzenie zadañ zleconych gminie utrzymanie 4 stanowisk administracji rz¹dowej planowana: z³ otrzymana: z³ tj. 100%. 2. Dochody jst zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych gminie (5% op³aty za dowody osobiste) plan: 2.150,00 z³, wykonanie: 3.895,70 z³ tj. 181,20%. Urz¹d Miejski Gminy 1. Planowane dochody w kwocie: z³ z tytu³u op³at za specyfikacjê do przetargów, uzyskano dochód w kwocie: 97,60 z³ tj. 4,44% - z zap³ata zalega jeden d³u nik na kwotê 0,45 z³. w okresie sprawozdawczym nie og³aszano inwestycji o wysokiej wartoœci st¹d niskie wp³aty. 2. Planowane dochody z wynajmu gara u przy UMG oraz pomieszczenia w Urzêdzie na potrzeby kasy NBS z³, uzyskany dochód to kwota: 348,88 z³, tj. 114,01%. 3. Planowane dochody gminy w kwocie: z³ za us³ugi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wp³ynê³a kwota: 1.285,97 z³ tj. 64,30%, W tym Ÿródle dochodu trudno jest ustaliæ dochód, poniewa nie wiadomo ile osób skorzysta z us³ug telefonicznych, z zap³ata zalega jeden d³u nik na kwotê 49,27 z³., który uregulowa³ nale noœæ w miesi¹cu styczniu 2008 r. 4. Planowana kwota dochodu z tytu³u odsetek od œrodków pieniê nych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: z³ w okresie sprawozdawczym osi¹gniêto dochód w kwocie: ,14 z³, tj. 142,53%. 5. Planowane dochody w kwocie: 400 z³ z tytu³u dochodu p³atnika wyp³aconego zasi³ku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wp³at podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 726,90 z³ oraz nieplanowane dochody z tytu³u zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego za wystawione nakazy zap³aty w postêpowaniu upominawczym w kwocie: z³., ³¹cznie tj. 777,23%. Promocja gminy Planowany dochód w kwocie z³, tj. 100% z tytu³u zamieszczenia reklamy firmy w folderze gminy. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa plan ogó³em z³ wykonanie z³ tj. 100% Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa plan z³ wykonanie z³ tj. 100,00% Dotacja na realizacjê zadañ zleconych gminie na prowadzenie sta³ego rejestru wyborców. Wybory do Sejmu i Senatu plan z³ wykonanie z³ tj. 100,00% Dotacja na realizacjê zadania zleconego gminie zwi¹zanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa plan ogó³em z³ wykonanie 7.832,93 z³ tj. 159,86% zaleg³oœci wynosz¹: 102,58 z³ Ochotnicze stra e po arne 1. Dochody z najmu i dzier awy mienia gminnego plan z³ wykonanie: 6.113,01 z³, tj. 124,76% zaleg³oœci wynosz¹: 102,58 z³. Z zap³at¹ zalega dwóch d³u ników, którym wys³ano wezwania do zap³aty na nale noœæ g³ówn¹ i odsetki. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: 111,52 z³ z tytu³u wp³aty odsetek za nieterminowe regulowanie nale noœci. 3. Nieplanowany dochód kwocie 1.608,40 z³. z tytu³u wymiany gwarancyjnej sprê arki dla OSP Jab³onna oraz OSP Rostarzewo.

4 17532 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem plan ogó³em ,00 z³ wykonanie ,11 z³ tj. 110,03% - zaleg³oœci wynosz¹ ,90 z³ - skutki obni enia górnych stawek podatkowych ,56 z³ - skutki udzielonych ulg ,97 z³ - umorzenie zaleg³oœci podatkowych ,40 z³ - roz³o enie na raty, odroczenie terminu p³atnoœci ,00 z³ Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek op³acany w formie karty podatkowej, plan: z³, wykonanie: 9.195,48 z³ tj. 183,91%, zaleg³oœci wynosz¹: ,17 z³. Jest to podatek rozliczany przez Urz¹d Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wp³yw z tego podatku. Ewidencjê podatników i wystêpuj¹ce zaleg³oœci¹ rozliczane s¹ przez Urz¹d Skarbowy. 2. Nieplanowany dochód - odsetki od nieterminowych wp³at wynios³y: 1.043,15 z³. Wp³ywy z podatku rolnego, leœnego od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych plan ,00 z³ wykonanie ,68 z³ tj. 108,99%, 1. Podatek od nieruchomoœci - wykonanie wynosi: ,30 z³, co stanowi 109,60% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,00 z³, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,70 z³, co stanowi 100,62% planowanej kwoty, 3. Podatek leœny - wykonanie wynosi: ,56 z³, tj. 101,27% planu, 4. Podatek od œrodków transportowych - wykonanie wynosi: ,00 z³, co stanowi 117,99% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: 4.361,00 z³, 5. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 5.349,00 z³, co stanowi 76,41%, 6. Nieplanowany dochód w kwocie: 44,00 z³ z tytu³u wp³at kosztów upomnienia, 7. Odsetki od nieterminowych p³atnoœci wykonanie wynosi: 4.893,12 z³, co stanowi 489,31%, 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op³atach lokalnych (utracone dochody z tytu³u zwolnieñ okreœlonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych w podatku od nieruchomoœci) za II pó³rocze 2006 r. w kwocie: z³. Wykonanie dochodów jest zadawalaj¹ce, ogólnie osi¹gniêto wy sze dochody ni zak³adano. W przypadku odsetek od nieterminowych wp³at podatków wyst¹pi³o tak du e wykonanie, poniewa jeden podatnik z³o y³ korektê deklaracji w podatku od nieruchomoœci za 2005 r. oraz 2006 r. i zosta³y naliczone odsetki za ten okres. Wp³ywy z podatku rolnego, leœnego od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych plan ,00 z³ wykonanie ,56 z³ tj. 114,14%, 1. Podatek od nieruchomoœci - wykonanie wynosi: ,73 z³, co stanowi 115,29% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,95 z³, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,38 z³, co stanowi 107,08% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,30 z³, 3. Podatek leœny - wykonanie wynosi: ,30 z³, tj. 102,27% planu, zaleg³oœci wynosz¹: 1.420,00 z³, 4. Podatek od œrodków transportowych - wykonanie wynosi: ,50 z³, co stanowi 125,80% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,30 z³, 5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: ,00 z³, co stanowi 288,93% planowanej kwoty, 6. Podatek od posiadania psów - wykonanie wynosi: 1.720,00 z³, tj. 55,48% planu, wykonanie jest niskie mimo tego i w miesi¹cu sierpniu by³a zweryfikowana lista osób, które zap³aci³y podatek za posiadanie psa w 2007 r. w stosunku do osób które zap³aci³y podatek za posiadanie psa w 2006 r. Wobec podatników którzy nie dope³nili obowi¹zku zosta³o wszczête postêpowanie, a i tak nie uzyskano planowanej kwoty. 7. Wp³ywy z op³aty targowej - wykonanie wynosi: 7.716,50 z³, tj. 51,44% planu, niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kupców sprzeda ¹ swoich towarów. 8. Op³ata miejscowa wykonanie w kwocie: 423,50 z³, tj. 128,33% planu, 9. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych wykonanie wynosi: ,20 z³, co stanowi 90,17% planu, 10. Wp³ywy z ró nych op³at (kosztów upomnieñ) plan z³, wykonanie: 8.828,54 z³, tj. 176,57%, 11. Odsetki od nieterminowych p³atnoœci - wykonanie wynosi: ,91 z³, co stanowi 232,99%, 12. W sprawozdaniu wykazano zaleg³oœci objête hipotek¹ w kwocie ,06 z³. Na wykonanie dochodów z podatków od czynnoœci cywilnoprawnych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych Gmina nie ma bezpoœredniego wp³ywu poniewa dochód z tego podatku przekazywany jest z Urzêdu Skarbowego. Wp³ywy z innych op³at 1. Wp³ywy z op³aty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wynios³y: z³, co stanowi 95,08%, 2. Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej, wp³aty wynios³y: 4.933,39 z³, tj. 19,73%. Ustalaj¹c plan na 2007 r. sugerowano siê wykona-

5 17533 niem za 2006 r. Op³atê eksploatacyjn¹ uiszczaj¹ wydobywaj¹cy kopaliny na terenie gminy. Wysokoœæ op³aty jest uzale - niona od wielkoœci wydobytych kopalin, zatem trudno ustaliæ dochód z tego tytu³u, poniewa nie mo na przewidzieæ ile osób bêdzie zainteresowanych wydobywaniem. 3. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,19 z³, tj. 109,19% planowanej kwoty, 4. Dochody z op³at za wpis lub zmianê we wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz op³at za zajêcia pasa drogowego ,98 z³, tj. 154,83%, zaleg³oœci wynosz¹ 332,12 z³. i dotycz¹ op³aty za zajêcia pasa drogowego. W nale noœciach z tytu³u op³aty za zajêcia pasa drogowego zalega 3 podatników, którym wystawiono upomnienia na kwotê 332,12 z³. 5. Nieplanowany dochód w kwocie 445,00 z³ z tytu³u odsetek za nieterminowe wp³aty z tytu³u powy szych op³at. 6. Dochód w kwocie 39,57 z³ z tytu³u pozosta³ych odsetek za nieterminowe wp³aty. Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa Do planu dochodów na rok 2007 przyjêto kwoty wynikaj¹ce z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych przyjêto wed³ug wykonania z roku 2006 r. Realizacja przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku bud etu pañstwa w okresie sprawozdawczym wynios³y: ,00 z³, co stanowi 108,12%. 2. Udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych, osi¹gniête dochody wynios³y: ,11 z³, co stanowi 126,32% planowanej kwoty. Dz. 758 Ró ne rozliczenia plan ogó³em ,14 z³ wykonanie ,14 z³ tj. 100% Subwencje 1. Czêœæ oœwiatowa - plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 2. Uzupe³nienie subwencji ogólnej (œrodki na uzupe³nienie dochodów gmin) plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 3. Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej - plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 4. Czêœæ równowa ¹ca subwencji ogólnej - plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 5. Ró ne rozliczenia finansowe ,14 z³ Zwrot do bud etu gminy kwoty: z³ niewykonanego w terminie ustalonym przez Radê Gminy wydatku który nie wygas³ z up³ywem roku bud etowego 2006 dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoœci Ruchocice, Drzyma³owo, Rakoniewice wieœ - opracowanie projektu dokumentacji technicznej. Zwrot do bud etu gminy kwoty: ,14 z³ niewykonanych w terminie ustalonym przez Radê Gminy wydatków niewygasaj¹cych z rokiem 2006 dla zadañ koszty przejêcia gruntów od ANRSP w Poznaniu pod modernizacjê stacji uzdatniania wody w Ratajach i koszty przejêcia gruntów od ANRSP w Poznaniu i zmiana sposobu u ytkowania budynku hydroforni na stacjê uzdatniania wody w Rakoniewicach. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie plan ogó³em ,87 z³ wykonanie ,53 z³ tj. 96,87% Szko³y podstawowe 1. Dochody z ró nych op³at: plan: 151,00 z³, wykonanie to kwota 170,00 z³, tj. 112,58% - dochód stanowi wp³ywy za wtórniki œwiadectw szkolnych i legitymacji szkolnych i tak szko³a Rakoniewice 151,00 z³, szko³a Rostarzewo 19,00 z³. 2. Dochody z dzier awy mienia plan ,50 z³, wykonanie: ,50 z³, tj. 94,50%, w tym szko³a Jab³onna 101,00%, Rakoniewice 100,50%, Ruchocice 111,11%, Rostarzewo 70,00% (od listopada zaprzestano wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny). 3. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za ywienie dzieci: plan ,00 z³, wykonano w kwocie: ,80 z³ tj. 104,86%. Wykonanie w tym: szko³a Rostarzewo 95,36%, Rakoniewice 100,04%, Jab³onna 111,36%. Dyrektorzy szkó³ uzasadniaj¹ fakt ma³ych rozbie noœci miêdzy planem a wykonaniem nieregularnym korzystaniem dzieci z posi³ków co utrudnia prawid³owe ustalenie dochodu. Wykonanie szko³a Jab³onna 111,36% to wiêksze zainteresowanie ywieniem dzieci w okresie zimowym. 4. Dochody z odsprzeda y energii i za rozmowy telefoniczne: plan 7.000,00 z³, wykonanie 5.229,06 z³, tj. 74,70% w tym: rozliczenie energii zu ytej na oczyszczalni przyzagrodowej w kwocie 5.169,46 z³ oraz zwrot za rozmowy telefoniczne w kwocie 59,60 z³. 5. Dochody ze sprzeda y z³omu szko³a Rakoniewice: plan 530,00 z³, wykonanie 100%. 6. Z planowanej kwoty: 225,00 z³ z tytu³u œrodków gromadzonych na rachunku bankowym wp³ynê³a kwota: 73,42 z³ tj. 32,63%. Do planu dyrektorzy zespo³ów szkolnych zaproponowali za wysokie kwoty dochodu, wiadomym by³o z ustaleñ, i na rachunki bankowe szkó³ z bud etu gminy œrodki przekazywane s¹ w miarê potrzeb (obs³uga ksiêgowa szkó³ jest prowadzona przez Wydzia³ w UM), a poza tym rachunki bankowe szkó³ s¹ ni ej oprocentowane od rachunku podstawowego gminy. 7. Dochody w 0960 szko³a Rakoniewice: darowizna na mistrzostwa w tabliczce mno enia to zaplanowana kwota 334,00 z³, wykonanie to kwota 334,00 z³ oraz darowizna na monitoring plan 7.000,00 z³, wykonanie 7.000,00 z³ (darowizny zosta³y zrealizowane zgodnie ze wskazanym celem).

6 Dochody w 0970 plan: 8.893,37 z³, wykonanie: ,31 z³; w tym: - dochody z tytu³u dochodu p³atnika wyp³aconego zasi³ku chorobowego ZUS i z tytu³u dochodu p³atnika za terminowe rozliczenie i wp³aty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.679,28 z³. Szko³a Rakoniewice - wp³ata 106,97 z³ z PZU tytu³em odszkodowania za sprzêt dochód niezaplanowany, oraz dochód zaplanowany w kwocie 3.310,50 z³, - prowizja ze sprzeda y podrêczników: plan 1.326,31 z³, wykonanie 1.550,00 z³, tj. 116,87% - dobrowolne wp³aty uczestników na obóz polsko niemiecki ( wyjazd grupy do Eicklingen) - plan 4.000,00 z³ wykonanie 3.207,00 z³ tj. 80,18% (nie wszystkie dzieci wziê³y udzia³ w wycieczce). Szko³a ¹kie - wp³ata 256,56 z³ z PZU tytu³em odszkodowania za sprzêt dochód zaplanowany w tej samej kwocie. 9. Dotacja na sfinansowanie - w ramach wdra ania reformy oœwiaty nauczania jêzyka angielskiego w klasie pierwszej szko³y podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, planowana w kwocie: z³ otrzymana: ,99 z³ tj. 68,16% (wg rozliczenia). Stawka godzinowa na sfinansowanie nauki jêzyka angielskiego by³a ni sza ni zaplanowana przez Ministerstwo Finansów. Poza tym w szkole w ¹kiem zajêcia te nie mia³y miejsca, poniewa nie by³o pierwszej klasy. W zwi¹zku z powy szym niewykorzystana dotacja zosta³a zwrócona. Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych 1. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za ywienie dzieci plan ,00 z³ wykonanie ,30 z³ tj. 94,54% - w tym szko³a: ¹kie 88,36%, Rostarzewo 98,01%. 2. Dodatkowe zajêcia w szko³ach: plan 2.410,00 z³ wykonanie w kwocie: 2.418,00 z³ tj. 100,33% w tym szko³a: ¹kie 276,10% - wy sze wp³ywy wynikaj¹ z wiêkszego zainteresowania zajêciami dodatkowymi ni zaplanowano wczeœniej, Ruchocice 64,30% - mniejsze zainteresowanie od planowanego. Przedszkola 1. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za ywienie dzieci w Przedszkolu w Rakoniewicach plan: z³, wykonano w kwocie: ,50 z³ tj. 90,79%. 2. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za zajêcia dodatkowe plan: 3.000,00 z³, wykonanie to kwota: 3.502,00 z³ tj. 101,67%. Dochody za zajêcia dodatkowe w przedszkolu dyrektor zaplanowa³ w wydatkach, natomiast nie uwzglêdni³ zmiany planu w dochodach. 3. Dochody z tytu³u œrodków gromadzonych na rachunku bankowym plan 50 z³ wykonanie to kwota: 17,81 z³ tj. 35,62%. 4. Nieplanowany dochód w kwocie: 95 z³ z tytu³u dochodu p³atnika za terminowe rozliczenie i wp³aty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gimnazja Szko³a Rakoniewice Dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej organizacji wypoczynku letniego w Polsce dzieci z zaprzyjaÿnionej gminy w Celle (Niemcy) - kwota: 4.323,00 z³, tj. 100% planu. Pozosta³a dzia³alnoœæ plan z³ wykonanie ,84 z³ tj. 99,98% 1. Odsetki od nies³usznie pobranego i zwróconego dofinansowania pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego m³odocianego pracownika, plan: 92,00 z³ wykonanie: 91,66 z³, tj. 99,63%, 2. Dotacja przeznaczona na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników plan: z³, wykonanie z³, tj. 100%, - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkó³ podstawowych i gimnazjów po³o onych na terenach wiejskich plan: z³, wykonanie 3.966,22 z³, tj. 98,81%, - dofinansowanie zakupu i instalacji w szko³ach i placówkach oœwiatowych zastawów monitoringu wizyjnego, a tak e dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniej¹cej sieci monitoringu plan: z³, wykonanie z³, tj. 100%, - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i m³odzie y realizowanych w ramach Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i m³odzie y do miejsc pamiêci narodowej Podró e historyczno kulturalne w czasie i przestrzeni plan: z³, wykonanie 2.743,96 z³, tj. 99,99%, Dz. 852 Pomoc spo³eczna plan ogó³em z³ wykonanie ,48 z³ tj. 89,37% zaleg³oœci ,53 z³ Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- ³ecznego 1. Odsetki od nienale nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubieg³ych plan: z³ wykonanie 217,58 z³, tj. 21,76%, 2. Nieplanowany dochód w wysokoœci 9,36 z³ z tytu³u rabatu na op³atê licencyjn¹ za oprogramowanie statystyczne QuickStat spowodowane przeniesieniem zobowi¹zañ finansowych z tytu³u korzystania z oprogramowania przez jednostkê na Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Nieplanowany dochód gminy z tytu³u wyp³at zaliczek alimentacyjnych zwrot od d³u ników alimentacyjnych kwota: 3.437,64 z³. W zaleg³oœciach wykazano nale ny dochód gminy z tytu³u wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiêkszonej o 5% w wysokoœci 50% kwoty o której mowa wy ej. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 kwietnia 2005r. o postêpowaniu wobec d³u ników alimentacyjnych d³u -

7 17535 nik alimentacyjny jest zobowi¹zany do zwrotu organowi w³aœciwemu wierzyciela. Nale ne dochody z tego tytu³u gminie to kwota: ,53 z³. 3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: ,00 z³, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotê: ,50 tj. 89,25%. (ró nica w planie z³ wynika³a z tego, e ostatnie zawiadomienie z zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2007 w kwocie z³ wp³ynê³o 7 stycznia 2008r. co spowodowa³o, i wprowadzenie powy szych zmian w roku 2007 by³o niemo liwe), 4. Wp³aty nienale nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubieg³ych, planowana kwota wp³at nale noœci g³ównych z³, wykonanie: 1.122,57 z³, tj. 22,45%. Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: z³, dochody wykonane: 9.931,50 z³, tj. 70,94%. Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Planowana kwota dotacji na wyp³atê œwiadczeñ i op³acenie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: z³, otrzymana: ,82 z³, tj. 89,87%. 2. Dotacja celowa do zadañ w³asnych gminy na wyp³atê zasi³ków sta³ych oraz na dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej planowana kwota: z³, otrzymana w okresie sprawozdawczym: ,57 z³, tj. 75,91%. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 1. Dochód z tytu³u odsetek od œrodków gromadzonych na rachunku bankowym plan 80 z³, wykonanie 75,94 z³, tj. 94,93%. 2. Dochód z tytu³u refundacji kosztów poniesionych w 2006 r. w zwi¹zku z przygotowaniem danych, w postaci elektronicznej, dotycz¹cych Systemu Informatycznego POMOST w kwocie 120,00 z³., tj. 100% planu. 3. Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania w³asnego gminy: z³ otrzymana w kwocie z³. tj. 100%. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 1. Dochody za œwiadczone us³ugi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy s¹siedzkiej wynios³y: 3.437,00 z³ co stanowi 98,20% planowanej kwoty (3.500,00 z³). Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacja celowa z bud etu pañstwa przeznaczona na dofinansowanie zadania w³asnego w kwocie: z³, otrzymano z³, tj. 100% planu. Gminie Rakoniewice w roku 2007 przyznano dotacjê celow¹ przeznaczon¹ na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pañstwa w zakresie do ywiania. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów plan ogó³em z³ wykonanie ,26 z³ tj. 98,24% Gminie Rakoniewice w roku 2007 przyznano dotacjê celow¹ na: - dofinansowanie zakupu podrêczników i jednolitego stroju plan: z³, wykonanie ,37 z³, tj. 94,93%, - dofinansowanie œwiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oœwiaty plan: z³, wykonanie ,78 z³, tj. 99,48%, - dofinansowanie œwiadczeñ dla uczniów potrzebuj¹cych szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zgodnie z Uchwa³a Rady Ministrów Nr 70/ 2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie y w 2007 r. Aktywizacja jst i organizacji pozarz¹dowych plan: z³, wykonanie ,11 z³, tj. 99,99%. Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona œrodowiska plan ogó³em z³ wykonanie ,41 z³ tj. 117,52% Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wp³yw do bud etu nadwy ki œrodków obrotowych ZGKM- WiK za 2006 r., plan: z³, wykonanie: ,24 z³ Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³at produktowych Planuj¹c dochód na rok 2007 w za³o eniach sugerowano siê wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i depozytowej). Wy sze wp³ywy wynikaj¹ z wiêkszej iloœci odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu ni zak³adano w roku sprawozdawczym, plan z³, wykonanie: 7.435,17 z³, tj. 212,43%. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogó³em ,00 z³ wykonanie: ,93 z³ tj. 134,49% zaleg³oœci ,16 z³ Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1. Dochód z tytu³u wypo yczenia namiotu w kwocie: z³ tj. 109,49% planowanej kwoty. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: ,86 z³ z tytu³u darowizn na organizacjê Dni Rakoniewic. Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 1. Dochody z dzier awy i wynajmu œwietlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytu³u dochód w wysokoœci: ,38 z³. tj. 99,40%. Stan zaleg³oœci na r. to kwota: ,88 z³, Z zap³at¹ zalega by³y dzier awca MGOK, w 2006 r. sprawê skierowano do S¹du Rejonowego w Poznaniu, po rozpo-

8 17536 znaniu sprawy s¹d wyda³ nakaz zap³aty, po uprawomocnieniu siê nakazu zap³aty skierowano wniosek egzekucyjny do komornika s¹dowego, nast¹pi³o zajêcie wierzytelnoœci przez komornika, w wyniku egzekucji œci¹gniêto kwotê: 2.933,26 D³u nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców, a sprawa nadal znajduje siê u komornika. 2. Dochód z tytu³u odsprzeda y us³ug (energii, wody) w wydzier awianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 6.817,30 z³ tj. 97,39%, z zap³at¹ zalegaj¹ dwie osoby na kwotê: 212,28 z³. Wystawiono wezwania do zap³aty. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.460,20 z³ z tytu³u sprzeda y bloczków gazobetonowych. 4. Dochód w kwocie: ,19 z³ z tytu³u wp³aty odsetek od nieterminowego regulowania nale noœci. Kwota dochodów planowanych: ,01 z³ wykonanych: ,99 z³ co stanowi 100,63% Omówienie skutków obni enia górnych stawek podatkowych, ulg, umorzeñ, odroczeñ terminu p³atnoœci i zaleg³oœci podatkowych. Burmistrz na wnioski podatników bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej podj¹³ decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, roz³o eniu na raty oraz przesuniêciu terminu p³atnoœci podatków. Ponadto rozpatrzy³ wnioski dotycz¹ce zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach okreœlonych przez Radê Gminy). Ogó³em rozpatrzonych zosta³o 63 wnioski w tym: - odroczenie terminu p³atnoœci podatku - 25 wniosków, - roz³o enie na raty podatku 5 wniosków, - umorzenie podatku - 22 wnioski, - umorzenie podatku z odsetkami za zw³okê 5 wniosków, - umorzenie odsetek za zw³okê 2 wnioski, - ulgi z uchwa³y rady 4 wnioski, z tego: - rozpatrzono pozytywnie 57 wnioski, - rozpatrzono negatywnie 4 wnioski, - rozpatrzono bezprzedmiotowo 2 wnioski. Rozpatrzenie pozytywne wniosków mia³o skutek finansowy w postaci ni szego wykonania dochodów, tj. o kwotê: ,37 z³ i tak: - w podatku rolnym od osób fizycznych dochód by³ ni szy o kwotê: 2.179,70 z³, - w podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych o kwotê: ,92 z³, od osób prawnych o kwotê: ,15 z³, - w podatku leœnym od osób fizycznych o kwotê: 4,00 z³, - w podatku od œrodków transportowych od osób fizycznych o kwotê: 2.358,00 z³, - odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 7.612,60 z³. Umorzenia podatków, odroczenia terminów p³atnoœci, roz- ³o enie na raty i ulg (podatku rolnego, od nieruchomoœci, leœnego, œrodków transportu) kwota: ,77 z³ spowodowa³y zmniejszenie o 7,07% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy ,65 z³ (dane do obliczenia subwencji). Ponadto umorzono i odroczono termin p³atnoœci odsetek od nieterminowych p³atnoœci podatków w wysokoœci: 7.612,60 z³ co nie ma skutku do obliczenia subwencji. Obni enie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomoœci, œrodki transportowe) spowodowa³y zmniejszenie o kwotê: ,69 z³ tj. o 13,90% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy ( ,65 z³). Ponadto zastosowano ni sze stawki podatkowe do nastêpuj¹cych dochodów, które nie s¹ wliczane do podstawowych dochodów podatkowych gminy i nie stanowi¹ skutku do obliczenia subwencji wyrównawczej: - podatku za psy ni szy dochód z tego Ÿród³a o ,36 z³, - op³aty targowej ni szy dochód z tego Ÿród³a o ,11 z³, - op³aty miejscowej ni szy dochód z tego Ÿród³a o 246,40 z³. Omówienie zaleg³oœci podatkowych: Zaleg³oœci s¹ wysokie i ogó³em wynosz¹: ,43 z³ przedstawione zosta³y dodatkowo w czêœci tabelarycznej, w porównaniu do roku ubieg³ego zmniejszy³y siê o kwotê: ,00 z³. W podatku (rolny, leœny, od nieruchomoœci) osoby fizyczne i prawne, zaleg³oœci wynosz¹: ,31 z³ W celu zmniejszania zaleg³oœci w ci¹gu okresu sprawozdawczego wykonano nastêpuj¹ce prace: Osoby fizyczne: Wystawiono upomnieñ oraz 209 tytu³ów wykonawczych na kwotê: ,26 z³. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 49 wniosków, w tym: 16 o umorzenie podatku, 4 o umorzenie podatku z odsetkami, 2 o umorzenie odsetek za zw³okê, 22 o odroczenie terminu p³atnoœci, 3 o roz³o enie na raty, 2 o ulgê dotycz¹c¹ zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach okreœlonych przez Radê Gminy). W okresie sprawozdawczym rozpatrzono negatywnie 3 wnioski, w tym: 2 wnioski o umorzenie podatku i 1 o ulgê dotycz¹c¹ zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców oraz 2 wnioski o umorzeni podatku rozpatrzono jako bezprzedmiotowo. Osoby prawne: Wystawiono 8 upomnieñ oraz 4 tytu³y wykonawcze na kwotê: z³. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu p³atnoœci podatku od nieruchomoœci

9 17537 oraz 1 wniosek o ulgê dotycz¹c¹ zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców, które zosta³y za³atwione pozytywnie. W podatku od œrodków transportowych zaleg³oœci to kwota: ,30 z³ 1. W celu likwidacji zaleg³oœci podatkowych wys³ano 104 osobom wezwanie o obowi¹zku sk³adania deklaracji DT Wystawiono postanowienia o wszczêciu postêpowania - 48 szt. 3. Wystawiono 56 decyzji okreœlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zania na kwotê: ,20 z³. Decyzje te nak³adaj¹ równie obowi¹zek zap³aty ustawowo na³o onych odsetek, naliczonych od kwoty zad³u enia na dzieñ wystawienia ka dej indywidualnej decyzji. 4. Wystawiono 31 tytu³ów wykonawczych na kwotê: z³ z tego œci¹gniêto 9.670,70 z³, 4 tytu³y na kwotê: ,00 z³ wycofano, poniewa podatnik wp³aci³ nale - noœæ na konto urzêdu, 1 tytu³ na kwotê 978,00 z³ Urz¹d Skarbowy ze wzglêdu na brak maj¹tku u d³u nika. W podatku od œrodków transportowych ogó³em wp³ynê³o 7 wniosków, w tym: 3 wnioski o umorzenie zaleg³oœci, 2 wnioski o odroczenie terminu p³atnoœci, 2 wnioski o roz³o enie na raty. Jeden wniosek o umorzenie zaleg³oœci za³atwiono negatywnie a pozosta³e wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zaleg³oœci wystêpuj¹ce w pozosta³ych dochodach gminy zosta³y omówione przy opisie wykonania danego dochodu. Omówienie realizacji wydatków bud etu gminy za 2007 rok Dz Rolnictwo i ³owiectwo, Leœnictwo plan ,80 z³ wykonanie ,59 z³ tj. 93,24% Melioracje wodne 1. W bud ecie zaplanowano kwotê: 300 z³ na op³acenie sk³adek cz³onkowskich do Spó³ki Wodnej za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym op³acono sk³adki w wysokoœci 185,60 z³. 2. W roku 2007 gmina zabezpieczy³a œrodki na realizacjê programu aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagro eniu bezrobociem celem programu by³o skierowanie bezrobotnych do prac konserwacji urz¹dzeñ melioracji, W tym: a) zaplanowano kwotê: 1.730,80 z³ na zakup odzie y ochronnej dla wykonuj¹cych powy sze prace. Nie wydatkowano œrodków, poniewa akcja rowy nie odby³a siê. b) zaplanowano kwotê: z³ na zakup narzêdzi do prac konserwacji urz¹dzeñ melioracji. Nie wydatkowano œrodków z tego paragrafu, poniewa nie prowadzono adnych prac przy urz¹dzeniach melioracyjnych. c) zaplanowano kwotê: 960 z³ na badania lekarskie dla bezrobotnych maj¹cych wykonywaæ prace przy urz¹dzeniach melioracyjnych. Œrodków nie wydatkowano, poniewa prace nie odby³y siê. 3. W bud ecie zaplanowano kwotê: z³ na konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych a w szczególnoœci wykoszenie porostów ze skarp, rêczne odmulenie dna rowu, mechaniczne odnowienie dna rowu, wyciêcie drobnych krzaków, oczyszczenie z namu³u przepustu rurowego. Wydatkowano œrodki w kwocie ,10 z³. Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi Wydatki bie ¹ce: Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie z³. Przeprowadzono inwentaryzacjê geodezyjn¹ przy³¹czy wodoci¹gowych w miejscowoœciach Rakoniewice, Wola Jab³oñska, Jab³onna. Zakup us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan z³ wykonanie 9.997,90 z³, tj. 99,98%. Zlecono opracowanie bilansu œcieków powstaj¹cych na terenie gminy oraz analizê gospodarki œciekowej na terenie gminy wraz z propozycjami rozwi¹zania gospodarki œciekowej na bazie istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Rakoniewicach, a tak e opracowanie koncepcji realizacji gminnej oczyszczalni œcieków w Rakoniewicach. Wydatki maj¹tkowe plan z³ wykonanie ,47 z³, tj. 89,04% na wykonanie nastêpuj¹cych zadañ: 1. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci KuŸnica Zb¹ska: plan z³ wykonanie ,47 z³ W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie projektu dokumentacji technicznej oraz dokonano planowanej rozbudowy sieci wodoci¹gowej. Projekt wraz z dokumentacja przetargow¹ i kosztorysow¹ wykona³ pan Ferdynand J¹gowski zam. Nowy Tomyœl za kwotê z³. W wyniku budowy powsta³a sieæ wodoci¹gowa o d³. 500 mb z przy- ³¹czami w iloœci 9 szt. i hydrantami w iloœci 3 szt. Wykonawca: ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor Ruchocice za kwotê ,15 z³. Pozosta³e wydatki: dziennik budowy 7,32 z³, nadzór budowlany F. J¹gowski za kwotê z³. 2. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci Drzyma³owo: plan z³ wykonanie z³ Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, specyfikacji technicznej, przetargowej. Projekt wykona³ Ferdynand J¹gowski Nowy Tomyœl. 3. Przy³¹cze kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Rostarzewo: plan z³ wykonanie z³ Zlecono wykonanie przy³¹cza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Wolsztyñskiej w miejscowoœci Rostarzewo. Prace zosta³y wykonane przez ZGKMWiK w Rakoniewicach. 4. Modernizacja stacji uzdatniania wody (przejêtej od ANRSP w Poznaniu) w miejscowoœci Rataje: plan z³ wykonanie z³ W okresie sprawozdawczym zakupiono sprê arkê t³okow¹ bezolejow¹ typu AB , któr¹ zainstalowano w stacji

10 17538 uzdatniania wody w Ratajach. Dostawca: AIRPOL Przedsiêbiorstwo Produkcji Sprê arek Sp. z o.o. w Poznaniu. Wydatek maj¹tkowy WPI Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoœci Ruchocice, Drzyma³owo, Rakoniewice Wieœ: plan z³ wykonanie z³ Planowana jest budowa sieci o d³ugoœci ok. 4 km wraz z przy³¹czami. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacjê projektow¹ kanalizacji sanitarnej za kwotê z³. Wykonawca: Envirotech Sp. z o.o. Poznañ. Aktualnie zosta³ z³o ony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowê. Izby Rolnicze plan z³ wykonanie 6.228,80 z³ tj. 99,50% Zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami) gminy zobowi¹zane s¹ do odprowadzania 2% z podatku rolnego ³¹cznie z odsetkami za zw³okê na dobro Izby Rolniczej dzia³aj¹cej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotê 6.228,80 z³ - z rozliczenia m-ca grudnia 2006r. do koñca m-ca listopada 2007 r. z wp³ywów uzyskanych z podatku rolnego ³¹cznie z odsetkami. Pozosta³a dzia³alnoœæ plan z³ wykonanie ,72 z³ tj. 99,48%, w tm zadanie zlecone plan z³ wykonanie ,72 z³. 1. W okresie sprawozdawczym gmina otrzyma³a dotacjê celow¹ z bud etu pañstwa na realizacjê zadania zleconego: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wyp³ata w kwocie: ,72 z³. Wydatkowano na wyp³atê podatku akcyzowego kwotê ,53 z³. Pozosta³e wydatki w kwocie 3.262,19 z³ stanowi¹ 2% kosztów przygotowania i wyp³aty podatku akcyzowego. 2. W bud ecie na zakup us³ug pozosta³ych zaplanowano kwotê: z³ na utrzymanie i leczenie bezpañskich psów, wydatkowanie œrodków na ten cel nastêpuje w zale noœci od przeprowadzonych us³ug z zakresu opieki nad bezdomnymi psami, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotê z³. 3. Zaplanowano kwotê z³ na wyp³atê kar i odszkodowañ na rzecz osób fizycznych. Wyp³acono odszkodowanie w wysokoœci z³ za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w gruncie bêd¹cym w³asnoœci¹ pana Macieja Kostrzewskiego. Gospodarka leœna plan z³ wykonanie 0 z³ tj. 0,00% Planowana kwota: z³ na zakup sadzonek i odnowienie drzewostanu w lasach gminnych. Z uwagi na brak gruntów do zalesienia nie dokonano zakupu sadzonek, nie by³o tak e koniecznoœci przeprowadzenia ciêæ sanitarnych w drzewostanie gminnym. Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody Plan z³ wykonanie ,50 z³ Przekazano dotacjê dla ZGKMWiK w Rakoniewicach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: Zakup zestawu inkasenckiego plan z³ wykonanie 6.966,50 z³, Zakup urz¹dzeñ monitoruj¹cych SUW Rakoniewice plan z³ wykonanie z³. Dotacja zosta³a rozliczona. Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne krajowe plan z³ wykonanie ,20 z³ przejêcie zadania przez gminê Rakoniewice na podstawie zawartego porozumienia z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Publicznych Krajowych i Autostrad w Poznaniu, gmina przyst¹pi³a do wspólnej realizacji zadania: Wydatek maj¹tkowy: Ci¹g pieszo rowerowy wzd³u drogi krajowej nr 32 w miejscowoœci Ruchocice do firmy INTER CHAMP COMPANY LTD: plan z³, wykonanie ,20 z³ Na realizacjê w/w inwestycji zosta³a zawarta umowa z GDDKiA Oddzia³ w Poznaniu, zgodnie z któr¹ gmina zobowi¹za³a siê przygotowaæ dokumentacje niezbêdne do wykupu dzia³ek pod œcie kê, tzn. odpisy ksi¹g wieczystych, wypisy i wyrysy, operaty szacunkowe na kwotê do z³, oraz bêdzie partycypowa³a w kosztach kwot¹ z³. Wybudowano ci¹g pieszo-rowerowy o d³. 995 mb i nawierzchni z kostki betonowej gruboœci 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej zakoñczonej obustronnie obrze em. Zamontowano 300 mb barierek ochronnych dla poprawienia bezpieczeñstwa ruchu. Wybudowano lamy oœwietlenia drogowego w iloœci 11 szt. Gmina dokona³a wykupu dzia³ek niezbêdnych dla budowy œcie ki oraz pokry³a koszty z tym zwi¹zane w kwocie 4.423,20 z³, a tak e przekaza³a wykonawcy œrodki w wysokoœci z³. Wykonawca: PBD SOLFATER z/s w Grodzisku Wlkp. Drogi publiczne wojewódzkie plan z³ wykonanie z³ pomoc finansowa Wydatek maj¹tkowy: Ci¹g pieszo rowerowy wzd³u drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowoœci Rakoniewice ul. Wielichowska o d³ugoœci 250 mb. z kostki POZBRUK z odwodnieniem, u³o eniem krawê - ników i obrze a. Zadanie zosta³o zrealizowane przez Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Roboty zosta³y wykonane przez FUB M. Brojakowski A. Tomiak w Rakoniewicach czêœciowo w 2006 r., II etap prac wykonano w 2007 r. Równie w dwóch etapach wybudowano oœwietlenie przedmiotowej œcie ki. Gmina zawar³a porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na powy sze zadanie na kwotê z³, œrodki zosta³y przekazane po zakoñczeniu zadania, tj. w lipcu 2007 r.

11 17539 Drogi publiczne powiatowe plan z³ wykonanie z³ udzielenie pomocy rzeczowej na wydatki bie ¹ce 1. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3569P w miejscowoœci ¹kie: plan z³ wykonanie z³. Gmina zleci³a opracowanie projektu roboczego wraz z dokumentacj¹ przetargow¹ na wykonanie remontu chodnika o d³. 80 mb za kwotê z³ oraz wykona³a remont chodnika z materia³u powierzonego o wartoœci robocizny do z³. Remont polega³ na u³o eniu kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach do posesji (podbudowa betonowa) i 6 cm na chodniku (podbudowa piaskowo-cementowa), d³. wyremontowanego chodnika 80 mb, d³. krawê nika 93 mb, d³. obrze a 45 mb. Wartoœæ remontu z³. 2. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3570P w miejscowoœci Rakoniewice ul. Zamkowa: plan z³ wykonanie z³. Zgodnie z umow¹ gmina zosta³a zobowi¹zana do wykonania remontu chodnika i wjazdów wartoœci do z³ oraz dokonania nasadzeñ drzew i krzewów o ³¹cznej wartoœci do z³. Gmina dokona³a obsadzeñ krzewów ozdobnych za kwotê z³. Remont polega³ na u³o eniu kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach do posesji (podbudowa betonowa) i 6 cm na chodniku (podbudowa piaskowo-cementowa), d³. wyremontowanego chodnika 200 mb, d³. obrze a 35 mb od ulicy Malinowej. Wartoœæ remontu z³. 3. Remont drogi powiatowej nr 3596P w miejscowoœci Jab³onna wydatek niewygasaj¹cy: W 2007 r. gmina zleci³a opracowanie projektu roboczego wraz z kosztorysem na wykonanie remontu drogi Jab³onna Grodzisk Wlkp. na d³. 200 mb, szerokoœci jezdni 6 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na betonie, krawê niki d³. 226 m za kwotê z³ projekt zosta³ wykonany. Remont drogi zostanie wykonany w 2008 r. z materia³ów powierzonych przez Powiat Grodziski. Planuje siê wykonaæ równie remont odwodnienia. Wartoœæ remontu z³ (w tym inspektor nadzoru). Termin wykonania maj 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. Drogi publiczne gminne plan z³ wykonanie ,18 z³, tj. 95% w tym: 1. Wydatki maj¹tkowe plan: z³ wykonanie: ,25 z³ tj. 96,79% planu 2. Wydatki bie ¹ce plan: z³ wykonanie: ,93 z³ tj. 90,32% W okresie sprawozdawczym wykonano nastêpuj¹ce prace: Zakupy: plan z³ wydatkowano kwotê ,51 z³, w tym: zakupiono trawê do wysiania na placach przy drogach Blinek-Wioska, G³odno 545 z³, materia³y budowlane do remontu przystanków autobusowych i placów gminnych 8.374,91 z³, krzewy ozdobne do obsadzenia placów gminnych i pasów drogowych w miejscowoœci Wioska, Jab³onna, Rostarzewo, Ruchocice, Gnin, Rakoniewice 8.154,40 z³, rury odwadniaj¹ce drogi 1.271,80 z³, obrze a chodnikowe 877,23 z³, œrodek niszcz¹cy chwasty 316,91 z³, zakup farb 405,26 z³, taœmy ostrzegawczej 21 z³, kolanka pcv 13 z³. Prace remontowe na drogach gminnych: plan ogó³em: z³ wykonanie ,10 z³ tj. 97,81%, w tym: - œrodki na remonty dróg na terenie wsi do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (so³ectw) z przeznaczeniem na równanie dróg oraz uzupe³nianie u lem - plan: z³ wykonanie: ,91 z³ w miejscowoœciach: Jab³onna, B³oñsko, KuŸnica Zb¹ska, Blinek, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko, Drzyma³owo, GoŸdzin, Wola Jab³oñska, Wioska, Terespol, Rakoniewice, Rakoniewice Wieœ, Ruchocice, Rataje, Tarnowa, Naro niki, El bieciny, Komorówko, Gola, ¹kie, ¹kie Nowe, Adolfowo. - remont chodników i placów gminnych plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont placu gminnego i chodnika przy sali wiejskiej w Gninie z³ i w GoŸdzinie z³ polegaj¹cy na wymianie uszkodzonych p³ytek betonowych na kostkê betonow¹, krawê niki, obrze e betonowe. - remont chodników i placów w Rakoniewicach plan z³ wykonanie ,40 z³ Zakres prac: remont placu parkingowego przed Domem Pogrzebowym przy ulicy Zamkowej w Rakoniewicach polegaj¹cy na utwardzeniu kostk¹ betonow¹ i po³o eniu krawê ników z³, remont chodnika ulica Ogrodowa polegaj¹cy na przestawieniu parkanu i utwardzeniu chodnika kostk¹ betonow¹ i u³o eniu obrze a 2.037,40z³. - remont zatoki autobusowej w Rakoniewicach plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont zatoki autobusowej z przeznaczeniem na parking dla 20 samochodów osobowych oraz poczekalniê chodnik dla osób oczekuj¹cych na autobus z miejscami odpoczynku (³awkami), u³o ono kostkê z granitu, krawê niki oraz postawiono znaki drogowe i tablicê informacyjn¹ z³, odwodnienie zatoki z³. - remont cz¹stkowy nawierzchni ulic plan z³ wydatkowano kwotê ,60 z³ Prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK w Rakoniewicach. Remont polega³ na ³ataniu dziur i ubytków powsta- ³ych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowoœciach: Augustowo, Adolfowo, ¹kie, Cegielsko, Drzyma³owo, Terespol, Ruchocki M³yn. - remonty dróg u el równiarka plan z³ wykonanie ,03 z³ Zawarto umowê na wykonanie remontów dróg polnych, zakres prac to nawiezienie dziur u lem lub t³uczniem,

12 17540 równanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowoœciach: KuŸnica Zb¹ska, B³oñsko, Jab³onna, Blinek, Stodolsko, Terespol, Wola Jab³oñska, Rakoniewice, Drzyma³owo, ¹kie, ¹kie Nowe, Rostarzewo, Rakoniewice Wieœ. - remont przepustów drogowych plan z³ wykonanie ,86 z³ Wykonano remont przepustu drogowego na drodze Stodolsko Rakoniewice z rur o œrednicy 600 i d³. 6 m z przyczó³kami i utwardzeniem nawierzchni mostu gruzem; remont przepustu drogowego Kuênicy Zb¹skiej wymiana rur o œrednicy 600 i utwardzenie t³uczniem betonowym; remont przepustu na drodze Rakoniewice Drzyma- ³owo - wymiana rur o œrednicy 300 d³. 16 m i uzupe³nienie u lem, remont przepustu na drodze G³odno Komorówko do³o enie rury i obsypanie t³uczniem betonowym. - remonty mostów plan z³ wykonanie z³ Przeprowadzono remont wiaduktów w Terespolu i GoŸdzinie. Remont wiaduktu w GoŸdzinie polega³ na odnowieniu porêczy, odnowieniu zapór betonowych, odkrzaczenie i wyczyszczenie pobocza drogi. Remont mostu w Terespolu polega³ na odnowieniu porêczy, naprawie przyczó³ków i oczyszczeniu pobocza drogi. - utwardzenie miejsc pod przystankami autobusowymi plan z³ wykonanie 2.885,30 z³ Utwardzono place pod przystankami w miejscowoœci Wola Jab³oñska i GoŸdzin kostk¹ betonow¹ i obrze em. - remont parkingu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont parkingu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach (parking przed Domem Kultury). Remont polega³ na utwardzeniu kostk¹ betonow¹ na pod³o u betonowym, po³o ono krawê niki i wykonano odwodnienie placu. - remont przystanków autobusowych plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont przystanku autobusowego w miejscowoœci Komorówko wymiana dachu, zamurowanie otworów okiennych i utwardzenie pod³o a kostk¹ betonow¹, po³o enie obrze a i pomalowanie przystanku. Pozosta³e us³ugi: plan ogó³em z³ wykonanie ,32 z³ tj. 64,57%. W okresie sprawozdawczym wykonywano nastêpuj¹ce prace: - utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy: plan z³ wydatkowano ,02 z³ (podpisana umowa z ZGK z³), - utrzymanie bie ¹ce dróg: plan z³ wykonanie ,30 z³, w tym: wykonanie ksero map niezbêdnych do wykonania remontów chodników i dróg 289,10 z³, wykonanie dokumentacji lokalizacyjnej wraz z uzgodnieniami na ustawienie fotoradarów w Rakoniewicach i Rostarzewie z³, wyrównanie pobocza drogi w G³odnie (transport ziemi) 134,20 z³, opracowanie projektu i dokumentacji przetargowej na wykonanie remontu chodnika w ¹kiem z³, opracowanie dokumentacji przeniesienia przystanku z zajezdni Pl. Powst. Wlkp. w Rakoniewicach do drogi krajowej wraz z uzgodnieniami 3.050, wykonanie pomiarów natê enia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie gminy z³, nadzór budowlany nad remontem zatoki autobusowej w Rakoniewicach z³, - malowanie pasów drogowych na przejœciach: plan wykonanie z³, - utrzymanie pasów drogowych: plan z³ wykonanie 6.562,50 z³, dokonano wyciêcia i pielêgnacji drzew rosn¹cych przy drogach gminnych, wykaszenie poboczy 6.562,50 z³, - wymiana znaków drogowych: plan wykonanie ,50 z³. Wymiana starych znaków na nowe, uzupe³nienie znaków skradzionych, ustawienie nowych znaków w miejscach wyznaczonych przez Komisjê Bezpieczeñstwa dzia³aj¹c¹ przy Starostwie Powiatowym. Ró ne op³aty i sk³adki plan z³ wykonanie z³ tj.37,13% Zawarto umowê na ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialnoœci cywilnej zarz¹dcy drogi, umowa obejmuje ubezpieczenie dróg na rok Wydatki maj¹tkowe realizowane cyklu jednorocznym: plan z³ wykonanie ,61 z³ 1. Przystanki autobusowe (Wioska, Terespol, KuŸnica Zb¹ska, Ruchocice): plan z³ wykonanie ,42 z³ Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowoœci: KuŸnica Zb¹ska, Terespol, Wioska i Ruchocice. Dostawca: BPH PROKURENT Lubsko. W II pó³roczu dokonano utwardzenia zakupionych przystanków. Wykonawca: FUM M. Brojakowski A. Tomiak Rakoniewice. 2. Przebudowa placu w Rostarzewie ul. Pl. Powst. Wlkp. (odwodnienie): plan z³ wykonanie z³ W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie w ci¹gu drogi gminnej na Placu Powstañców Wlkp. w Rostarzewie. Wykonawca: FUB M. Brojakowski A. Tomiak Rakoniewice. 3. Wykup gruntów pod drogi gminne mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice: plan z³ wykonanie ,19 z³ Zadanie dotyczy: - wykupu od Pañstwa Sabiny i Ludwika ma³. Pluta dzia³ki nr 60/1 o pow. 0,0541ha po³o onej w Rakoniewicach: wykonanie ,56 z³. Dzia³ka ta stanowi czêœæ drogi gminnej na stadion w Rakoniewicach. Zosta³a wykupiona zgodnie z Uchwa³¹ Nr V/47/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007 r. i przyjêta do zasobów mienia gminnego, - nabycia dzia³ek na Osiedlu Wygoda w Rakoniewicach od pani Krystyny Wasila: wykonanie ,63 z³. Dokonano zamiany dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy na dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ pani Krystyny Wasila. Z uwagi na

13 17541 fakt, e dzia³ki gminy wycenione zosta³y na kwotê z³ a pani Wasili na kwotê z³ zastosowano dop³atê w kwocie z³ oraz uiszczono koszty zawarcia aktu notarialnego w wysokoœci 1.243,63 z³. Wydatki niewygasaj¹ce: 1. Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieœ w kierunku Rostarzewa (dokumentacja): plan z³ wykonanie z³ wydatek niewygasaj¹cy W okresie sprawozdawczym zosta³a zawarta umowa na kwotê z³ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowê drogi z brukowej kostki betonowej o d³. ok mb wraz z odwodnieniem i oœwietleniem, w tym œcie ka pieszo rowerowa od ulicy Kolejowej do drogi powiatowej do miejscowoœci ¹kie ok. 350 mb, od skrzy owania z drog¹ do ¹kiego w kierunku Rostarzewa do lasu pieszojezdnia o d³. ok mb, dalej przez las do Rostarzewa do pocz¹tku chodnika w drodze krajowej nr 32 (ul. Rakoniewicka) œcie ka pieszo rowerowa o d³. ok mb. Planowany termin realizacji - czerwiec 2008 r. Zawarto równie umowê na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomoœci gruntowej po³o onej w miejscowoœci Rakoniewice Wieœ dla w/w zadania za kwotê z³. Termin realizacji czerwiec 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. 2. Budowa drogi gminnej od firmy Ponetex w kierunku Zajazdu u Micha³a (dokumentacja): plan wykonanie z³ wydatek niewygasaj¹cy W okresie sprawozdawczym zosta³a zawarta umowa na kwotê z³ na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowê drogi z brukowej kostki betonowej o d³. ok. 700 mb wraz z odwodnieniem i sieci¹ kanalizacji sanitarnej z 6 przykanalikami o d³. ok. 450mb i oœwietleniem projektowanej drogi w miejscowoœci Rakoniewice od drogi gminnej nr w kierunku wsi GoŸdzin. Wartoœæ zadania z³. Planowany termin realizacji czerwiec 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. 3. Modernizacja Placu Powstañców Wlkp. w Rakoniewicach (dokumentacja projektowa): plan z³ wykonanie z³ wydatek niewygasaj¹cy Modernizacja Placu Powstañców Wlkp. w Rakoniewicach (z wyposa eniem placu w dwa pawilony przeszklone oraz fontannê z dwiema figurami stra aków). Zlecono wykonanie projektu firmie ARPA w Poznaniu za kwotê z³, który obejmuje m.in.: projekt dwóch pawilonów (handlowego i przystanku autobusowego), projekt fontanny, drogowy, zieleni, oœwietlenia. Termin wykonania zadania czerwiec 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. Wydatki maj¹tkowe objête WPI w tym programów realizowanych ze œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych: 1. budowa drogi w miejscowoœci Stodolsko: plan z³ wykonanie ,41 z³ W okresie sprawozdawczym pani Barbara Œwigoñ z Poznania opracowa³a dokumentacjê techniczn¹ do przetargu na budowê drogi w miejscowoœci Stodolsko za kwotê z³. Budowê drogi planuje siê zrealizowaæ w dwóch etapach, I etap 1,063 km, II etap 1,424 km, ³¹cznie 2,487 km. Wykonano pierwsz¹ czêœæ II etapu o d³. 704m i szer. 4,5m, nawierzchnia asfaltowa o gr. 3 cm z warstw¹ wi¹ ¹c¹ gr. 4cm, na podbudowie z t³ucznia. Roboty wykona³a firma PRDM pana Ryszarda Kalitki z/s w Œwiêtnie za kwotê ,41 z³. Nadzór budowlany sprawowa³a pani Danuta Baranowska zam. S³upca za kwotê z³. Na przedmiotowe zadanie zosta³ zaci¹gniêty kredyt w czasie trwania inwestycji w wysokoœci z³, w zwi¹zku z tym konieczne by³o uregulowanie prowizji w wysokoœci z³. 2. budowa drogi gminnej ulic Czereœniowej, Brzoskwiniowej w Rakoniewicach: plan z³ wykonanie ,23 z³ Projekt dla w/w inwestycji opracowano w 2005 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotê 7,32 z³ na zakup dziennika budowy. I etap inwestycji wykona³a firma PBD SOLFATER w Grodzisku Wlkp. za kwotê ,91 z³. Roboty zakoñczono we wrzeœniu 2007r. wykonano nawierzchniê z kostki betonowej m 2, d³. 726 m szer. 4 m (ul. Brzoskwiniowa), 6 m (ul. Czereœniowa); u³o ono 781,5 mb krawê ników, kanalizacjê deszczow¹ o d³. 324 m, studnie 7 szt., wpusty deszczowe 12 szt. Nadzór techniczny nad inwestycj¹ prowadzi³a pani Danuta Baranowska za kwotê z³. Na przedmiotowe zadanie zosta³ zaci¹gniêty kredyt w wysokoœci z³, w zwi¹zku z tym konieczne by³o uregulowanie prowizji w wysokoœci z³. II etap planowany jest do realizacji w 2008 r. 3. Budowa drogi Rostarzewo Cegielsko: plan z³ wykonanie z³ W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi gminnej Nr Rostarzewo Cegielsko za kwotê z³. Wykonawca: Barbara Œwigoñ zam. Poznañ. Realizacja zadania nast¹pi w kolejnych latach. Dz Gospodarka mieszkaniowa, dzia³alnoœæ us³ugowa Utrzymanie szaletu miejskiego plan z³ wykonanie ,07 z³, tj. 76,06% Prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK. Koszt utrzymania szaletu ³¹cznie z zakupem wody w okresie sprawozdawczym wyniós³: ,07 z³. Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami plan z³ wykonanie ,91 z³, tj. 83,56% Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych plan z³ wykonanie z³, tj. 7,82%

14 17542 W paragrafie zaplanowano kwotê z³ na wyp³atê odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu dotyczy dzia³ki nr 60/1 w Rakoniewicach (czêœæ drogi na stadion w Rakoniewicach). Odszkodowanie wyp³acono w wysokoœci z³ Pañstwu Sabinie i Ludwikowi ma³. Pluta. Pozosta³¹ kwotê z³ zaplanowano na wyp³atê odszkodowania za grunt zajêty pod drogê publiczn¹ ul. Starowolsztyñska Rakoniewice. Sprawa zostanie sfinalizowana po uzyskaniu od Wojewody Wielkopolskiego ostatecznej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminê Rakoniewice tych gruntów. Zakup us³ug pozosta³ych plan z³ wykonanie ,63 z³, tj. 86,23% W wydatkach mieszcz¹ siê koszty wyci¹gów z rejestrów gruntów, podzia³u dzia³ek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych, koszty zlecenia og³oszeñ w prasie dotycz¹cych sprzeda y nieruchomoœci, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie operatów szacunkowych. W 2007r. zlecono Powiatowemu Oœrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wlkp. wykonanie dokumentacji geodezyjnych, które to powinny zostaæ zrealizowane w br. POD- GiK nie zrealizowa³ wszystkich zleceñ. Ponadto w 2007r. przewidziano regulacjê stanów prawnych nieruchomoœci, tj. Plac Powstañców Wlkp. w Rakoniewicach dz. Nr 175 oraz rozliczenie akt DH 380 Ogrodowski Józef. Gmina Rakoniewice naby³a w drodze zasiedzenia dzia³ki zapisane w w/w/ aktach DH. Plan nie zosta³ zrealizowany, poniewa aden z geodetów nie przyst¹pi³ do wykonania tego zadania. Ró ne op³aty i sk³adki plan z³ wykonanie 8.465,74 z³, tj. 70,55% W wydatkach ujête zosta³y op³aty s¹dowe, tj. za wydanie odpisów ksi¹g wieczystych, badanie ksi¹g wieczystych, za³o- enie nowych ksi¹g wieczystych oraz op³aty za sporz¹dzenie aktów notarialnych. Podatek od nieruchomoœci plan z³ wykonanie z³, tj. 100% Zgodnie z deklaracj¹ podatkow¹ sporz¹dzon¹ na 2007 r. podatek od nieruchomoœci stanowi¹cych mienie gminne tj. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, budynków sal wiejskich zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz budynków OSP wraz z przynale nym gruntem, jak i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz pozosta³ych gruntów pod budynkami bêd¹cymi w Zarz¹dzie Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w 2007 r. wyniós³ z³. Op³aty na rzecz bud etów jst plan z³ wykonanie 1.911,30 z³, tj. 81,96% W okresie sprawozdawczym gmina ponios³a op³aty na rzecz bud etów jednostek samorz¹du terytorialnego w wysokoœci 1.911,30 z³. Jest to op³ata z tytu³u wieczystego u ytkowania gruntów nr 391 i 403/1 stanowi¹cych w³asnoœæ skarbu pañstwa po³o onych w m. Wioska. Op³ata wnoszona jest na rzecz Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Gmina Rakoniewice jest u ytkownikiem wieczystym gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 463/2006 z dnia r. Op³ata za 2007 rok zaplanowana zosta³a w wysokoœci uwzglêdniaj¹cej podatek Vat. Zgodnie z interpretacj¹ NSA od op³at z tytu³u u ytkowania wieczystego nie nalicza siê podatku Vat, st¹d ni sze wykonanie. Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego plan 300 z³ wykonanie 84,26 z³, tj. 28,09% W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty postêpowania egzekucyjnego w celu œci¹gniêcia nale noœci w op³atach z tytu³u u ytkowania wieczystego w wysokoœci 84,26 z³. Nie zrealizowano ca³oœci wydatków, poniewa nie by³o koniecznoœci wystêpowania na drogê s¹dow¹. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych plan z³ wykonanie ,98 z³ Wykup gruntów pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i pod budownictwo mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice: wydatek w kwocie ,98 z³. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu gruntu pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w m. Rakoniewice od pana Floriana Kasprowiaka zam. Rakoniewice za kwotê z³, koszty zawarcia aktu notarialnego 2.076,36 z³. Na zamianê dzia³ek niezabudowanych po³o onych w miejscowoœci Rakoniewice, tj. dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Rakoniewice na dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ Pani Krystyny Wasila wydatkowano w tym dziale kwotê 715,62 z³. Pozosta³a kwota zosta³a wydatkowana w dziale Transport i ³¹cznoœæ. Plany zagospodarowania przestrzennego plan z³ wykonanie ,12 z³, tj. 85,63% Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. reguluje sposób i zakres wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2007 r. opracowano 142 projekty decyzji o warunkach zabudowy i 5 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Cmentarze Plan z³ wykonanie ,78 z³, tj. 98,78% Koszty bie ¹cego utrzymania cmentarza komunalnego w Jab³onnie - prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK. Prace polega³y na utrzymaniu porz¹dku na cmentarzu i kopaniu grobów. Pozosta³a dzia³alnoœæ plan 500 z³ wykonanie 500 z³ tj. 100% Œrodki przeznaczono na utrzymanie obelisk w Rostarzewie, KuŸnicy Zb¹skiej i Drzyma³owie. Prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK. Dz. 750 Administracja publiczna Utrzymanie administracji rz¹dowej plan ,32 z³ wykonanie ,15 z³ tj. 96,57%

15 17543 W tym udzia³ œrodków bud etu pañstwa plan z³, wydatkowano kwotê: z³, œrodków gminnych plan: ,32 z³, wydatkowano kwotê: ,15 z³. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeñ, wyp³atê dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fœs, us³ugi zdrowotne, wydatki osobowe pracowników 195,244,32 z³, wydatkowano kwotê: ,53 z³ tj. 99,55% planu. Ogó³em wyp³acono wynagrodzenia za 2007r. w tym op³acono sk³adki ZUS i fundusz pracy. Pozosta³e wydatki stanowi¹ koszty utrzymania czterech stanowisk w tym: umowy zlecenia na roznoszenie przesy³ek listowych 683,20 z³, zakupy druków z³, koszty utrzymania sprzêtu komputerowego WOKISS 1.119,04 i PTH Technika z³, koszty opieki autorskiej Radix 499,59 z³, licencja na program PPHU Plus 414,80 z³, koszty przesy³ek listowych 6.252,47 z³, szkoleñ 664 z³, wykonanie piecz¹tek 255 z³, op³ata s¹dowa 160 z³, organizacja jubileuszu 50- i 60-lecia zawarcia zwi¹zku ma³ eñskiego 1.442,81 z³, koszty podró y s³u bowych krajowych - 938,71 z³. Utrzymanie rady gminy plan z³ wykonanie ,87 z³ tj. 84,40% Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan z³ wykonanie ,90 z³, tj. 91,11%. Wyp³acono diety za udzia³ w sesjach i komisjach rady. Zakup materia³ów i wyposa enia: plan z³ wykonanie 1.440,66 z³, tj. 82,32%. Dokonano zakupu kwiatów 295 z³, zakup artyku³ów do obs³ugi komisji i sesji 709,76 z³, zakup dyktafonu z wyposa eniem 337 z³, zakup s³odyczy dla dzieci w zwi¹zku z udzia³em w uroczystoœciach pasowania na ucznia 98,90 z³. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie 482,70 z³, tj. 16,09%. Œrodki wydatkowano na organizacjê Dnia Samorz¹dowca 440 z³, wykonanie wizytówek 42,70 z³. Zaplanowane œrodki na wykonanie oprawy protoko³ów z posiedzeñ komisji oraz sesji nie zosta³y wydatkowane ze wzglêdów organizacyjnych. Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan z³ wykonanie 1.385,31 z³, tj. 83,96%. Podró e s³u bowe krajowe: plan z³ wykonanie 188,30 z³, tj. 18,83%. Nie wykorzystano wszystkich œrodków, poniewa radni nie brali udzia³u w szkoleniach. Podró e s³u bowe zagraniczne: plan z³ wykonanie 0 z³. W okresie sprawozdawczym radni nie zostali delegowani do udzia³u w wyjazdach zagranicznych. Szkolenia: plan z³ wykonanie 340 z³, tj. 22,67%. Niskie wykonanie wynika z braku dostatecznej oferty szkoleniowej dla radnych. Urz¹d Miejski Gminy plan ,09 z³ wykonanie ,70 z³, tj. 96,90% Koszty wynagrodzeñ, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeñ, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpis na fœs, bhp, us³ug zdrowotnych - plan ,61 z³ wydatkowano kwotê ,90 z³ tj. 99,36% planowanej na ten cel kwoty. Wyp³acono wszystkie planowane w 2007r. wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe ³¹cznie ze sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne i fundusz pracy, przeprowadzono badania lekarskie nowo zatrudnionego pracownika. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan z³ wydatkowano kwotê 7.964,13 z³, tj. 58,56%, w tym sprz¹tanie urzêdu 1.449,13 z³, dorêczanie przesy³ek listowych z³. Zakupy: plan ,14 z³ wydatkowano kwotê ,14 z³, tj. 86,63%. W okresie sprawozdawczym zakupiono drobne wyposa enia do biur i inne 1.739,32 z³, dokonano zakupu artyku³ów biurowych 3.639,84 z³, druków 1.147,16 z³, ksi¹ ek, gazet i czasopism ,92 z³, œrodków czystoœci 2.704,69 z³, artyku³ów spo ywczych 2.725,26 z³, tonerów do kserokopiarki 3.596,69 z³, zakup sejfu z³, klimatyzatora do pomieszczenia z serwerem 950,38 z³, zakup czajnika i telefonów 363,89 z³, inne 519,99 z³. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: plan 300 z³ wydatkowano 149,25 z³. Wydatkowano œrodki na uzupe³nienie apteczki. Zakup energii, gazu, wody: plan z³ wydatkowano ,65 z³, tj. 87,27%, w tym koszty gazu ,13 z³, wody 314,95 z³, koszty energii ,57 z³. Us³ugi remontowe: plan z³ wydatki 5.601,54 z³, tj. 91,83% w tym: konserwacja centrali telefonicznej 2.934,10 z³, us³uga serwisowa komputerów i drukarek 1.514,58 z³, naprawa i legalizacja gaœnic 319,64 z³, naprawa drzwi 100 z³, naprawa ksero 733,22 z³. Pozosta³e koszty utrzymania administracji: plan ,14 z³ wydatkowano ,50 z³, tj. 97,65% w tym: konsultacje WOKISS 2.542,23 z³, korekty w programie ŒT 488 z³, konfiguracja systemu Kadry i P³ace 1.171,20 z³, administracja serwera ,80 z³, przesy³ki listowe ,48 z³, wywóz nieczystoœci 1.546,78 z³, wykonanie piecz¹tek 1.673,50 z³, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich 973,56 z³, us³ugi kominiarskie 200 z³, wykonanie mebli biurowych ,40 z³, ochrona obiektu z³, koszty wysy³ki ksi¹ ek i tonerów 92,18 z³, og³oszenia w prasie o konkursach 1.368,84 z³, rozbudowa systemu alarmowego 3.128,25 z³, czyszczenie rynien (budynek Urzêdu) 450 z³, monta reklamy œwietlnej na budynku Urzêdu 200 z³, dostawa i monta sejfu 793 z³, analiza systemu oœwiatowego z³, kompleksowa obs³uga Urzêdu w zakresie pozyskiwania œrodków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE z³, zakwaterowanie na szkoleniu 1.193,50 z³, kontrola wewnêtrzna z³, do³o enie grzejnika 1.129,84 z³, utrzymanie domeny 244 z³, uszycie flagi 80 z³, przegl¹d instalacji gazowej i gaœnic 173,24 z³, inne 292,70 z³. Zakup us³ug dostêpu do sieci internet: plan z³ wykonanie 3.184,67 z³, tj. 63,69%, ni sze wykonanie to rezygnacja z us³ug ISDN na rzecz sta³ego ³¹cza radiowego.

16 17544 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan z³ wykonanie 9.251,64 z³, tj. 84,27%. Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan z³ wykonanie ,80 z³, tj. 87,06%. Koszty podró y s³u bowych krajowych: plan z³ wydatkowano ,14 z³, tj. 94,28%. Koszty podró y s³u bowych zagranicznych: plan z³ wykonanie 0 z³, tj. 0%. W 2007 roku Burmistrz nie bra³ udzia³u w adnych wyjazdach studyjnych. Ró ne op³aty i sk³adki: plan 7.774,93 z³ wykonanie 2.673,09 z³, tj. 34,38%. Wydatki dotycz¹ op³at z tytu³u opieki autorskiej na programami Radix, Doskomp, PPUH Plus 2.360,09 z³, op³at s¹dowych 33 z³, sk³adka za udzia³ w Forum Urzêdników 280 z³. Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego: plan 500 z³ wykonanie 310,80 z³, tj. 62,16%. W okresie sprawozdawczym dokonano op³aty za uzupe³nienie wniosku dotyczy pozwu w sprawie odzyskania zaleg³oœci od d³u nika w op³atach za pobór wody i odprowadzanie nieczystoœci oraz wydania nakazów p³atniczych w postêpowaniu upominawczym. Szkolenia pracowników: plan z³ wykonanie ,82 z³, tj. 51,69%. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan z³ wykonanie 4.943,16 z³, tj. 98,86%. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan z³ wykonanie ,28 z³, tj. 86,35%. Zakupiono tonery i tusze do drukarek 4.155,18 z³, akcesoria komputerowe (w tym: dyskietki, p³yty CD, DVD, taœma OKI) 1.121,15 z³, zakupiono nowe programy komputerowe Kadry i P³ace 5.839,35 z³, wykupiono licencje na dalsze u ytkowanie programów komputerowych 8.148,60 z³. Wydatki maj¹tkowe: Adaptacja pomieszczeñ budynku gara u na archiwum zak³adowe plan: z³ wykonanie z³. W drugim pó³roczu dokonano realizacji w/w inwestycji. Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania: plan z³ wydatkowano kwotê: ,19 z³ Zakupiono 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz 2 drukarki sieciowe. Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Promocja gminy Plan z³ wydatkowano kwotê ,21 z³ tj. 79,28% w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan z³ wydatkowano kwotê z³. Œrodki przeznaczono na uszycie strojów dla Chóru Nuta w Nutê, który promuje Gminê Rakoniewice na koncertach. Zakupy: plan z³ wykonanie 2.397,55 z³, tj. 34,25%. Zakupiono artyku³y promocyjne nagrody, kwiaty, artyku³y spo ywcze, wydawnictwa. Pozosta³e us³ugi: plan z³ wykonanie ,06 z³, tj. 82,80% w tym: koszty promocji gminy w Wydawnictwie Welcome to Poznañ z³, zamieszczenie reklamy gminy w Wydawnictwie Ponetex z³, udzia³ w targach z³, promocja w prasie z³, druk informatora gminy z³, wydruk materia³ów promocyjnych ,63 z³, uszycie munduru stra ackiego w celu promocji gminy na targach 325 z³, transport eksponatu muzealnego w celach promocyjnych 1.496,33 z³, przewozy orkiestry i inne 3.979,90 z³, us³uga hotelowa 750 z³, uszycie dresów z³, monta i demonta hali namiotowej z³, wykonanie strony internetowej z³, inne 1.512,20 z³. Podró e s³u bowe zagraniczne: plan z³ wykonanie 313,60 z³, tj. 20,91%. Udzia³ pracownika gminy w targach organizowanych na terenie Niemiec. Ró ne op³aty i sk³adki: plan z³ wykonanie z³, tj. 87,77%. Uregulowano op³aty rejestracyjn¹ oraz weryfikacyjn¹ za udzia³ gminy w konkursie Teraz Polska z³, za udzia³ w konkursie Gmina Fair Play z³, op³ata akredytacyjna za udzia³ Chóru Nuta w Nutê w przegl¹dzie chórów z³. Pozosta³a dzia³alnoœæ /so³tysi, wspó³praca z zagranic¹/ Plan ogó³em z³ wykonanie z³, tj. 91,46% Obs³uga so³tysów Plan: z³ wykonanie ,93 z³, tj. 93,76% Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan z³ wykonanie z³ tj. 97,90% (diety dla so³tysów). Koszty zwi¹zane z wyp³at¹ miesiêcznych zrycza³towanych diet so³tysom i przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli oraz diet dla w/w za udzia³ w sesji rady. Zakup materia³ów i wyposa enia: plan z³ wykonanie 730,93 z³, na zakup artyku³ów biurowych dla so³tysów. Nie wykorzystano ca³oœci œrodków zaplanowanych w tym paragrafie, poniewa nie zg³oszono wiêkszych potrzeb w tym zakresie. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie 880 z³, tj. 58,67%, œrodki wykorzystano na organizacjê spotkañ z so³tysami 600 z³, oraz wykonanie piecz¹tek 280 z³. Wspó³praca z zagranic¹ Plan z³ wykonanie ,67 z³ tj. 92,24%. Wynagrodzenia bezosobowe: plan z³ wykonanie 900 z³. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie repliki sikawki stra ackiej 200 z³ oraz obrazu 700 z³, które przeznaczono na upominki dla goœci z zagranicy. Zakup materia³ów i wyposa enia: plan z³ wykonanie 1.369,25 z³, w tym: na zakup paliwa do samochodów stra ackich na wyjazd do Holandii 782,68 z³, artyku³y spo ywcze 411,57 z³, upominki dla goœci z zagranicy 175 z³. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie ,84 z³. Op³acono koszty przewozu delegacji z Rakoniewic do Niemiec i Holandii 9.022,48 z³ oraz zlecono wykonanie upominków dla goœci z zagranicy 862 z³, pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobytem goœci z zagranicy podczas obchodów Dni Rakoniewic (konsumpcja, przewozy, zwiedzanie, noclegi) ,98 z³, przewóz delegacji z Rakoniewic do Niemiec i na Litwê ,38 z³. Podró e s³u bowe krajowe: plan z³ wykonanie 811,32 z³. Wydatki zwi¹zane z pobytem delegacji z zagranicy.

17 17545 Podró e s³u bowe zagraniczne: plan z³ wykonanie 2.991,26 z³ wyjazd przedstawicieli gminy do Niemiec i Rosji. Ró ne op³aty i sk³adki: Sk³adki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Oœrodek Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ z³, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotê: ,40 z³, tj. 88,37%. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone plan z³ wykonanie z³ Zadanie zlecone gminie, w okresie sprawozdawczym wyp³acono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.218,38 z³, op³acono koszty utrzymania programu komputerowego 251,44 z³, zakupiono artyku³y biurowe 195 z³, koszty wyjazdów na szkolenia 243,18 z³. Wybory do Sejmu i Senatu zadanie zlecone plan z³ wykonanie z³ Zadanie zlecone gminie. W ramach realizacji zadania wydatkowano œrodki na diety dla cz³onków Obwodowych Komisji Wyborczych z³, wyp³acono wynagrodzenia za sporz¹dzenie spisu wyborców 1.610,58 z³, przygotowanie lokali wyborczych 600 z³, obs³ugê informatyczn¹ wyborów z³, wykonanie i rozplakatowanie obwieszczeñ wyborczych 895,05 z³. Ponadto dokonano zakupu materia³ów papierniczych i artyku³ów biurowych dla komisji wyborczych 805,99 z³, dekoracji do lokali 147 z³, op³acono koszty przesy³ek listowych 36,45 z³, koszty podró y s³u bowych cz³onków komisji i pe³nomocnika wyborczego oraz informatyka gminnego 1.442,93 z³. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji Wydatek maj¹tkowy: Maszty do fotoradarów plan z³ wykonanie z³, tj. 99,63%. W bud ecie zaplanowano œrodki na postawienie dwóch fotoradarów na terenie gminy: w Rakoniewicach przy ulicy Grodziskiej oraz w Rostarzewie przy ulicy Wolsztyñskiej. Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorz¹du terytorialnego. Wydatkowano kwotê z³. Ochotnicze stra e po arne plan z³ wykonanie ,77 z³ tj. 95,79% Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub finansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan z³ wykonanie 8.589,82 z³. Z bud etu gminy udzielono dotacje dla OSP Wioska plan z³ wykonanie 7.215,94 z³ i Ruchocice plan z³ wykonanie 1.373,88 z³ na zakupy sprzêtu po arniczego. Dotacje zosta³y rozliczone. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeñ: plan z³ wyp³acono 9.589,53 z³ za udzia³ stra aków w akcjach po arniczych. Wynagrodzenia bezosobowe: plan z³ wydatkowano kwotê z³ przeznaczaj¹c na konserwacjê i wykonanie drobnych remontów samochodów po arniczych z³, op³acono obs³ugê techniczn¹ zawodów po arniczych 360 z³. Zakupy: plan z³ wydatkowano ,22 z³ w tym: na zakup paliwa ,05 z³, organizacja zawodów sportowo po arniczych, turnieju wiedzy po arniczej, Dnia Stra aka, spotkanie op³atkowe 5.937,84 z³, zakup nagród upominków i dyplomów na w/w imprezy 2.750,47, zakup pawilonu ogrodowego na organizacje imprez star ackich 440,01 z³, zakup sprzêtu po arniczego i umundurowania ,10 z³, zakup materia³ów budowlanych do remontu stra nic w Tarnowie, Rakoniewicach, KuŸnicy Zb¹skiej, Rostarzewie, Jab³onnie 6.298,91 z³, zakup czêœci do samochodów po arniczych 3.668,10 z³, druki (materia³y pomocnicze zwi¹zane z zagro eniami) 1.974,50 z³, inne 747,24 z³. Koszty energii i gazu: plan z³ wydatkowano kwotê ,07 z³ w tym energia elektryczna 5.075,50 z³, woda 605,47 z³, gaz 5.323,10 z³. Zakup us³ug remontowych: plan z³ wydatkowano ,98 z³. W okresie sprawozdawczym wykonano remont instalacji c.o. OSP Rakoniewice z³, naprawê pi³y OSP Jab³onna 44,51 z³, remont remizy OSP Tarnowa 800 z³, naprawê samochodu OSP KuŸnica Zb¹ska 268,40 z³, przegl¹d i naprawa gaœnic OSP Rostarzewo 191,17 z³, legalizacja i remont aparatów powietrznych OSP Rakoniewice i Jab³onna 2.043,46 z³, naprawa i monta bram w OSP Rakoniewice ,28 z³, naprawa motopomp z³, remont elewacji OSP Rostarzewo z³, remont samochodu OSP Komorówko z³, Ruchocice 2.047,16 z³, Jab³onna z³. Zakup us³ug zdrowotnych: plan z³, wydatkowano z³ przeprowadzono badania psychologiczne i ogólne kierowców pojazdów p.po oraz badania lekarskie stra aków. Us³ugi pozosta³e: plan z³ wydatkowano kwotê ,22 z³ w tym: przegl¹dy techniczne samochodów i sprzêtu p.po ,87 z³, organizacja zawodów stra ackich 1.855,66 z³, przygotowanie posi³ków dla uczestników Turniejów, Dnia Stra- aka i organizacja innych zawodów stra ackich 399,60 z³, us³ugi kominiarskie 600 z³, szkolenie medyczne stra aków, seminarium dla cz³onków OSP z³, wykonanie szafy na sprzêt stra acki z³, wykonanie krzese³ i blatów na sto³y dla OSP Rakoniewice ,97 z³, uszycie mundurów z³, wykonanie instalacji elektrycznej do sprê arki OSP Jab³onna z³, wykonanie p³askowników do bram OSP Rakoniewice 225 z³, pozosta³e us³ugi 964,12 z³. Op³aty z tytu³u us³ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 300 z³ wykonanie 300 z³. Op³aty z tytu³u us³ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan z³ wykonanie 1.742,93 z³. Zaplanowane œrodki na rozmowy telefoniczne zosta³y wykorzystane w ni - szej wysokoœci, z uwagi na zmniejszone potrzeby w tym zakresie. Ró ne op³aty i sk³adki: plan z³ wydatkowano z³, w tym ubezpieczenie samochodów OSP na 2007 r z³, ubezpieczenie stra aków na 2007 r z³.

18 17546 Obrona Cywilna plan 500 z³ wykonanie 0 z³ Zadanie z zakresu obrony cywilnej w roku 2007 realizowane ze œrodków w³asnych gminy na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego refundacja wydatków nast¹pi po zrealizowaniu zadania. W 2007 r. nie przeprowadzono szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Pobór podatków, op³at i nie podatkowych nale noœci bud etowych plan z³ wykonanie ,78 z³ tj. 75,77% w tym: Koszty wyp³aty za inkaso podatków wynios³y z³ tj. 82,17%. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,50 z³ tj. 67,33% planu, dotyczy³y dorêczania nakazów p³atniczych, upomnieñ, decyzji. Zakupy druków: kwitariuszy, tytu³ów wykonawczych, 2.106,76 z³. Koszty komornicze za wystawione tytu³y wykonawcze, wykazy pojazdów, koszty dorêczenia nakazów i upomnieñ przez Pocztê Polsk¹, konsultacje WOKiSS ,93 z³. Zakup materia³ów do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych 706,88 z³. Zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) 1.160,71 z³. Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego plan z³ wykonanie ,34 z³ tj. 81,28% Sp³ata odsetek od kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na zadania inwestycyjne. Inwestycje zrealizowano i oddano do u ytku, a pozosta³y do sp³aty kredyty wraz z nale nymi odsetkami. W roku 2007 wydatkowano kwotê ,34 z³. Dz. 758 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe plan z³ W bud ecie pozosta³a nie uruchomiona rezerwa ogólna w wysokoœci z³, która stanowi³a zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki bud etu. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie Plan ,32 z³ wykonanie ,26 z³ tj. 91,79% Szko³y Podstawowe Plan ,23 wykonanie ,96 z³ tj. 91,34% Zatrudnienie w tych placówkach to: 84,36 etatów nauczycielskich (93 osoby), pracownicy obs³ugi - 29,41 etatu (32 osoby). Wydatki bie ¹ce: Koszty zwi¹zane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeñ, wyp³at¹ dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fœs, wydatków osobowych pracowników to: 3 : Wyp³acono wszystkie przys³uguj¹ce wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy ³¹cznie z odprowadzeniem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. W kosztach wynagrodzeñ s¹ wydatki sfinansowane w ramach wdra ania reformy oœwiaty z dotacji na zadanie nauczanie jêzyka angielskiego w klasie pierwszej szko³y podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, planowanej w kwocie z³ wykonanej w kwocie ,99 z³. Pozosta³e wydatki w poszczególnych szko³ach: Szko³a Podstawowa w Rakoniewicach: Stypendia dla uczniów: plan 1.300,00 z³, przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie z³ tj. 93,08%. Wp³aty na PFRON: planowana kwota z³, wykonanie 321,75 z³ tj. 10,73% - sk³adka zosta³a wp³acona za 1 miesi¹c (czerwiec), do tej pory nie odprowadzano sk³adek poniewa jednostka korzysta³a ze zwolnienia przedmiotowego (przeliczenie liczby pracowników i uczniów przez osoby z orzeczeniami) art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Wynagrodzenia bezosobowe plan 600,00 z³ realizacja 600,00 z³ - wyjazd z opiekunami do Niemiec. Zakupy: plan ,50 z³ wykonanie ,00 z³ tj. 99,90%. Na wydatki w tym paragrafie sk³adaj¹ siê: sprzêt nag³aœniaj¹cy 1.702,79 z³, nagrody (prymus, konkursy) 3.196,19 z³, œrodki czystoœci 2.461,14 z³, czasopisma 799,47 z³, artyku³y gospodarcze 3.906,70 z³, artyku³y kancelaryjne 4.019,20 z³, farby, artyku³y spo ywcze 339,06 z³, programator czasowy 35,00 z³, wyk³adzina dywanowe 6.522,06 z³, chwytak teleskopowy 23,98 z³, blok do tablic 47,29 z³, œwiadectwa 1.181,45 z³, drzwi, szuflada 498,09 z³, artyku³y elektryczne 1.442,53 z³, moskitiery 215,11 z³, paliwo do kosiarki 21,99 z³, meble, listwy do mebli 7.236,15 z³, artyku³y gospodarstwa domowego 2.361,41 z³, gaœnice 298,90 z³, toner do kserokopiarki 522,34 z³, artyku³y dekoracyjne 73,76 z³, lustra 127,39 z³, aparaty telefoniczne 316,00 z³.

19 17547 Œrodki ywnoœci: plan ,00 z³, ,73 z³, tj. 99,86%. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 6.600,00 z³ wykonanie 6.590,24 z³ tj. 99,85% w tym: ksi¹ ki i czasopisma 690,82 z³, pi³ki, siatki 1.657,82 z³, mapy 113,00 z³, artyku³y do pracowni technicznej 301,34 z³, odtwarzacze DVD - 657,00 z³, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego 924,70 z³, zestaw pierwsza pomoc 115,80 z³, rzutnik, ekran 1.891,00 z³, znaki, gry 170,75 z³, pistolet do kleju 68,01 z³. Energia: plan ,00 z³ wykonanie ,83 z³ tj. 70,54% - energia elektryczna ,34 z³, - gaz ,40 z³, - woda 1.630,09 z³. Zakup us³ug remontowych: plan ,00 z³, wydatek to kwota ,64 z³ tj. 88,06% planu, w tym konserwacja dÿwigu 920,20 z³, naprawa drzwi 9.308,60 z³, naprawa kratek œciekowych 719,80 z³, naprawa krzese³ i naprawa ogrodzenia boiska 902,80 z³, naprawa paneli œciennych 315,98 z³, naprawa radiowêz³a 365,00 z³, prace remontowo stolarskie 720,04 z³, naprawa komputera 109,80 z³, naprawa instalacji elektrycznej w kot³owni 1.900,00 z³, prace malarskie w kuchni 1.750,00 z³, naprawa gaœnic 204,96 z³, naprawa dachu 4.996,90 z³, naprawa instalacji wodnej 30,50 z³, naprawa zadaszenia 5.490,00 z³, przegl¹d kserokopiarki 229,36 z³, naprawa kot³a co 878,40 z³, naprawa taboretu gazowego 750,30 z³, naprawa patelni elektrycznej 790,00 z³. Zakup us³ug zdrowotnych: plan 2.000,00 z³ wykonanie 1.693,00 z³ tj. 84,65%. Zakup us³ug pozosta³ych: plan ,81 z³ wykonanie ,43 z³ tj. 84,92% planu, w tym monitoring i monta monitoringu 4.175,00 z³, wspó³. ZNP 380,22 z³, wywóz nieczystoœci i œcieki 6.772,83 z³, RTV 186,70 z³, wynajem autokaru 4.725,68 z³, us³ugi pocztowe 1.812,38 z³, czynsz emerytowanych nauczycieli 7.280,40 z³, wywo³anie zdjêæ 235,25 z³, us³ugi kominiarskie, œlusarskie, serwisowe 4.224,08 z³, organizacja konkursu 130,00 z³, wymiana szyby w drzwiach 97,60 z³, badanie wody 299,14 z³, monta ³awek, sp³uczek 2.451,41 z³, przegl¹d obiektu szkolnego 1.500,60 z³, monta zmywarki 503,86 z³, legalizacja gaœnic 846,07 z³, spisanie protokó³u wypadku 100,00 z³, monta sanitariatów 288,01 z³, demonta s³upa 180,00 z³, wykonanie stojaka do choinki 305,00 z³, wykonanie pomiaru natê enia oœwietlenia 2.025,20 z³, Zakup us³ug dostêpu do sieci internet: plan 4.320,00 z³ wykonanie 3.050,49 z³ tj. 70,61% planu. Zakup us³ug dostêpu do telefonii stacjonarnej: plan 5.500,00 z³ wykonanie 4.943,04 z³ tj. 89,87% planu. Ekspertyzy i analizy: plan 7.400,00 z³, wykonanie 4.819,00 z³, tj. 65,12%. Wydatki to: wydanie opinii na temat wentylacji w kuchni 183,00 z³, wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej 3.660,00 z³, kosztorys inwestorski 976,00 z³. Podró e s³u bowe krajowe: plan 6.600,00 z³ wykonanie 4.582,66 z³ tj. 69,45% (ni sze wykonanie wynika z faktu, e nauczyciele nie wyjechali na wszystkie zaplanowane konkursy i szkolenia. Ró ne op³aty i sk³adki: plan 1.450,00 z³ wykonanie 1.041,60 z³ tj. 71,83%. Kwota wydatku to ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego 874,00 z³, op³ata za kontrolê sanitarn¹ 89,60 z³, ubezpieczenie komunikacyjne w ruchu zagranicznym 78,00 z³. Podatek od nieruchomoœci: plan 166,00 z³ wykonanie 165,00 z³ tj. 99,40%. Podatek od nieruchomoœci szko³a zap³aci³a za ca³y 2007 rok. Szkolenie pracowników: plan 600,00 z³ wykonanie 494,00 z³ tj. 82,33%. Ni sze wykonanie planu wynika z faktu, e wiêkszoœæ zaplanowanych szkoleñ w II pó³roczu br. nie zosta³a zrealizowana. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan z³ wykonanie 2.967,77 z³ tj. 98,93%. Wydatek zwi¹zany z zakupem papieru do kserokopiarki i drukarek. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 5.000,00 z³ wykonanie 4.651,08 z³ tj. 93,02%. W tym p³yty CD 36,23 z³, tonery do drukarek 2.869,23 z³, licencja na programy komputerowe 1.380,00 z³, dysk twardy 365,62 z³. Wydatki maj¹tkowe: Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych: 1. Utwardzenie boiska szko³a Rakoniewice: plan z³ wykonanie z³, tj. 99,91%. Wykonano utwardzenie placu wokó³ boiska ,00 z³. 2. Monitoring szko³y Rakoniewice: plan z³ wykonanie z³, tj. 100% Wykonano monitoring na terenie szko³y w Rakoniewicach 5.000,00 z³. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych: Zadanie: Kserokopiarka ( z³), zmywarka ( z³) szko³a Rakoniewice wykonanie ,76 z³, tj. 98,68% Zakupiono kserokopiarkê o wartoœci z³, drukarkê o wartoœci 438,00 z³, zmywarkê 8.500,76 z³, odkurzacz czyszcz¹cy 3.600,00 z³. Szko³a Podstawowa w Rostarzewie: Stypendia dla uczniów: przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie 450 z³. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 700 z³, brak wykonania do roku nie odby³y siê planowane komisje na awans zawodowy n-li. Zakupy: plan ,00 z³, wykonanie ,92 z³, tj. 99,85%, w tym (druki szkolne 1.019,91 z³, toner do kserokopiarki 115,33 z³, œrodki czystoœci ,56 z³, artyku³y kancelaryjne 1.762,20 z³, prasa 1.422,44 z³, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i nagrody za udzia³ w konkursach 329,08 z³, artyku³y gospodarcze 747,35 z³, zakup armatury ³azienkowej 118,89 z³, artyku³y ywnoœciowe 136,32 z³, zakup kserokopiarki 3.477,00 z³, zakup kosiarki 1.461,01 z³, paliwo do kosiarki 70,00 z³, zakup krzese³ i lady bibliotecznej 5.015,83 z³). Œrodki ywnoœci: plan ,00 z³, wykonanie ,40 z³, tj. 97,90%.

20 17548 Zakup pomocy dydaktycznych: plan 800,00 z³, wykonanie to kwota 788,50 z³ tj. 98,56% wykonania, wydatek to ksi¹ ki dla uczniów 589,50 z³, pi³ki i elementy do teatrzyku 199,00 z³. Energia, gaz, woda: plan to kwota ,00 z³, wykonanie to 99,48% na kwotê ,90 z³. Zakup us³ug remontowych: plan ,00 z³, wykonanie ,29 z³, tj. 99,99% wykonania. Na us³ugi sk³adaj¹ siê: naprawa sto³ów i ³awek 1.220,00 z³, naprawa komputera 736,50 z³, konserwacja gaœnic 339,16 z³, przegl¹d pieców centralnego ogrzewania 3.217,60 z³, prace remontowe malowanie 2 sal 250,00 z³, naprawa wentylatorów 3.390,00 z³, remont holu 355,25 z³, naprawa oœwietlenia w klasach 1.889,78 z³. Zakup us³ug zdrowotnych: plan 1.000,00 z³, wykonanie to kwota 966,00 z³, tj. 96,60%. Zakup us³ug pozosta³ych: plan ,36 z³, wykonanie ,80 z³, tj. 95,55%, w tym (wspó³finansowanie ZNP 2.929,23, wywóz nieczystoœci i odprowadzenie œcieków 7.110,77 z³, RTV 373,40 z³, us³ugi kominiarskie 1.098,00 z³, zakwaterowanie 333 z³, us³ugi pocztowe 477,98 z³, wspó³praca z zagranic¹ przewóz dzieci do Poczdamu z³, na kongres misyjny 478,42 z³). Zakup us³ug do sieci internet: plan 2.200,00 z³, wydatkowano kwotê: 2.029,80 z³, tj. 92,23% - zgodnie z planem. Us³ugi telefoniczne: plan 5.500,00 z³. Wykonanie to kwota ,59 z³, wykonanie 96,68% wydatki zgodnie z planem. Podró e s³u bowe krajowe: plan z³, wykonanie to kwota: 2.367,44 z³ tj. 94,70% - zgodnie z planem. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 160,00 z³, wykonanie 160,00 z³ tj. 100,00% - zgodnie z planem. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan z³, wykonanie 99,79%, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki 1.297,22 z³. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 2.040,00 z³, wydatek to kwota 2.033,57 z³ tj. 99,68% w tym: toner do drukarki 1.883,57 z³ oraz oprogramowanie 150 z³. Szko³a Podstawowa w Jab³onnie Stypendia dla uczniów: przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie 450 z³. Zakupy: plan ,00 z³, wydatki to kwota ,65 z³ tj. 75,85%, w tym ( olej opa³owy ,18 z³, wêgiel 575,01 z³, druki szkolne 112,24 z³, œrodki czystoœci 2.510,69 z³, art. kancelaryjne 1.495,97 z³, prasa 251,20 z³, art. gospodarstwa domowego (wanna do patelni) 1.267,84 z³, toner do kserokopiarki 1.599,27 z³, gilosze do œwiadectw 19,52 z³, nagroda dla prymusa 100 z³, dyplomy 38,43 z³, taboret elektryczny 1.970,30 z³, kosiarka do trawy 1.764,00 z³. Œrodki ywnoœci: plan ,00 z³, wykonanie ,40 z³, tj. 87,58%, plan wydatków jest œciœle zwi¹zany z dochodami z tego Ÿród³a. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 500,00 z³, wydatek to czasopisma dla uczniów na kwotê: 384,02 z³, tj. 76,80% wykonania planu. Energia: plan ,00 z³, wydatek to kwota ,10 z³, wykonanie 62,17%. Remonty: plan z³, wydatek to kwota 5.999,92 z³, tj. 49,79% planu, w tym (naprawa sprzêtu p.po. 342,82 z³, naprawa kserokopiarki 384,30 z³, przegl¹d i naprawa instalacji elektrycznej 1.220,00 z³, przegl¹d pieców gazowych 2.600,00 z³, naprawa kominów wentylacyjnych 1.160,00 z³, naprawa instalacji co. 292,80 z³). Zakup us³ug zdrowotnych: plan 2.650,00 z³, wykonanie 2.619,00 z³ tj. 98,83% planu. Wiêkszoœæ badañ okresowych zosta³a wykonana w I pó³roczu 2007 roku. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³, wykonanie ,97 z³, tj. 93,58%, w tym (wspó³. ZNP 380,22 z³, wywóz nieczystoœci i odprowadzenie œcieków 4.482,14 z³, RTV 560,10 z³, us³ugi pocztowe 80,00 z³, ochrona obiektów 976 z³, us³ugi kominiarskie 867,06 z³, przewóz osób 40,00 z³, wykonanie tablic ewakuacyjnych 410,31 z³, monitoring telefoniczny 1.366,40 z³, pomiar natê enia pr¹du 378,20 z³, badanie wody 1.134,58 z³, us³uga za dostawê 79,96 z³, wymiana gniazda 100 z³ ), wydatki zgodne z planem finansowym jednostki. Zakup us³ug do sieci internet: plan 1.000,00 z³, wydatkowano kwotê: 423,89 z³ tj. 42,39%. Ni sze wykonanie wynika z tego, e zosta³a promocyjnie zainstalowana neostrada Zakup us³ug dostêpu do telefonii stacjonarnej: plan 3.500,00 z³ wykonanie 3.220,67 z³ tj. 97,02 % planu. Podró e s³u bowe krajowe: plan 4.000,00 z³, wykonanie 3.117,33 z³, tj. 77,93%, zgodnie z planem finansowym. Podró e s³u bowe zagraniczne: plan 500,00 z³ brak wydatku. Ró ne op³aty i sk³adki: plan 600 z³, wykonanie 232,70 z³, tj. 38,78% planu. W 4480 zaplanowany zosta³ podatek od nieruchomoœci w wysokoœci 50,00 z³, wykonanie 46,00 z³. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan 2.600,00 z³, wykonanie 30,56%. Wydatek to zakup papieru do kserokopiarki 794,51 z³. Szko³a Podstawowa w ¹kiem Stypendia dla uczniów: plan 450,00 z³, przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie 444 z³ planowane na ten cel œrodki wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Zakupy: plan ,56 z³, wykonanie 4.742,19 z³ tj. 99,49%, w tym (druki szkolne 310,38 z³, œrodki czystoœci 764,38 z³, art. kancelaryjne 594,95 z³, prasa 1.526,13 z³, art. gospodarcze - 460,15 z³, nagrody dla uczniów 283,15 z³, kwiaty na organizacjê imprez szkolnych 161,00 z³, wózek kelnerski 450,18 z³, pojemniki 191,87 z³) wydatki zgodnie z planem.