Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Luty 2015 rok

2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/V/15 z dnia 26 lutego 2015r. 2

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Dział Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok. Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon /plan DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Źródło razem , , ,47 95,60% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 93,05% Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu , , ,84 93,05% gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 710 Działalność usługowa , , ,00 94,69% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac , , ,00 94,69% geodezyjno-kartograficznych 750 Administracja publiczna , , ,83 97,34% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu , , ,83 97,34% administracji rządowej Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, 751 0, , ,00 98,57% Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji wyborów samorządowych 0, , ,00 98,57% 752 Obrona narodowa 1 100, , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację pozostałych wydatków obronnych (szkolenie) 1 100, , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 100, , ,00 100,00% Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony 3 100, , ,00 100,00% cywilnej 851 Ochrona zdrowia 5 928, , ,80 79,74% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek 5 928, , ,80 79,74% na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Źródło razem 0, , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 0, , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej 0, , ,00 100,00% Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Źródło razem , , ,55 225,89% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,55 225,89% 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , , ,55 225,89% Skarbu Państwa Subwencja ogólna - część oświatowa Źródło razem , , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej Źródło razem 0, , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 0, , ,00 100,00% Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, , ,00 100,00% 3

5 Subwencja ogólna - część równoważąca Źródło razem , , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 100,00% Środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Źródło razem , , ,29 315,40% 020 Leśnictwo , , ,29 78,86% Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , ,29 78,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00% Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 0, , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,00 750,00% Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 0, , ,00 750,00% Gospodarki Wodnej Źródło razem Dochody własne - CIT , , ,48 75,26% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,48 75,26% wydatki związane z ich poborem 1,40% udział w CIT Źródło razem , , ,48 75,26% Dochody własne - PIT , , ,00 109,89% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,00 109,89% wydatki związane z ich poborem 10,25% udział w PIT , , ,00 109,89% Dochody własne - odsetki Źródło razem , , ,64 106,25% 600 Transport i łączność 2 500, , ,00 424,88% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 2 500, , ,00 424,88% 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 108,22 0,00% Pozostałe odsetki 0,00 0,00 108,22 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,70 102,66% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa , , ,70 102,66% 801 Oświata i wychowanie 4 000, , ,52 94,71% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach) 4 000, , ,52 94,71% 852 Pomoc społeczna 7 500, , ,82 104,57% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach) 7 500, , ,82 104,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200, ,00 968,38 80,70% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce- Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach) 1 200, ,00 968,38 80,70% Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego Źródło razem , , ,05 92,88% 600 Transport i łączność , , ,05 92,88% Opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,05 92,88% Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS Źródło razem , , ,38 99,98% 852 Pomoc społeczna , , ,38 99,98% Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach , , ,38 99,98% 4

6 Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych Źródło razem , , ,11 159,80% 710 Działalność usługowa , , ,11 159,80% Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Źródło razem , , ,11 159,80% Dochody własne - opłaty komunikacyjne , , ,51 94,89% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,51 94,89% wydatki związane z ich poborem Opłaty komunikacyjne , , ,51 94,89% Dochody własne - najem Źródło razem , , ,85 104,40% 600 Transport i łączność 7 000, , ,06 104,19% Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku 7 000, , ,06 104,19% 750 Administracja publiczna , , ,90 95,08% Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa , , ,90 95,08% 801 Oświata i wychowanie , , ,35 169,02% Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach , , ,35 165,83% 0,00 0,00 600,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , , ,54 99,42% Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy , , ,54 99,42% Pozostałe dochody własne Źródło razem , , ,73 190,69% 600 Transport i łączność , , ,96 885,40% Pozostałe dochody (w tym sprzedaż drewna w wycinki) , , ,96 885,40% 710 Działalność usługowa 0, , ,50 0,00% Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku 0, , ,50 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,12 115,03% Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,12 115,03% 801 Oświata i wychowanie , , ,97 111,68% Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach , , ,00 110,79% Wpływy z różnych dochodów 1 860, , ,97 113,22% 852 Pomoc społeczna , , ,72 238,14% Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 7 000, , ,48 57,58% Dochody z Gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dochody z gmin i powiatów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię - Alergokol) Opłata za pobyt dziecka w mieszkaniu rodzinkowym 0, , ,96 313,06% 9 000, , ,34 126,00% 0, , ,24 346,09% , , ,70 117,19% 6 000, ,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 117,13% 2,5% środków tytułem obsługi PFRON , , ,00 117,13% 5

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,46 117,27% Wpływy z różnych dochodów (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 0, , ,46 117,27% Czerwionce-Leszczynach) Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Źródło razem , , ,22 247,74% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,22 247,74% Opłaty - kary za korzystanie ze środowiska , , ,22 247,74% Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne Źródło razem , , ,47 99,93% 852 Pomoc społeczna , , ,47 99,93% Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie , , ,00 100,00% działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) 0, , ,47 92,02% Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej Źródło razem , , ,95 105,33% 801 Oświata i wychowanie , , ,95 105,33% Dotacja z Unii Europejskiej na realizację Programu Partnerskiego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach , , ,95 105,33% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,14 73,46% 801 Oświata i wychowanie , , ,17 56,59% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo 5 645, , ,43 104,34% Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego 3 906, , ,38 101,41% przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii"" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 5,81 5,81 180, ,30% 8 309, ,80 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , ,33 56,01% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,33 69,60% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 3 600, ,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,64 79,35% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,64 79,35% 6

8 Płatności z Unii Europejskiej (BGK) Źródło razem , , ,72 71,95% 801 Oświata i wychowanie , , ,79 79,30% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Efektywne wykształcenie,satysfakcjonujące zatrudnienie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,83 104,34% , , ,59 101,41% 219,42 219, , ,17% 0, , ,00 40,15% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii"" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach , ,89 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , ,98 78,24% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,98 97,22% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa , ,00 0,00 0,00% Śląskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,86 81,89% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) , , ,86 81,89% 710 Działalność usługowa , , ,76 6,97% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie , , ,76 6,97% Rybnickim" 750 Administracja publiczna , , ,33 100,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "e- Administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,33 100,00% Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst Źródło razem , , ,70 96,47% 600 Transport i łączność , , ,56 99,99% Dotacja z Gminy Jejkowice na remont chodnika w raz z 0, , ,00 100,00% odwodnieniem w Jejkowicach Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa) , , ,56 99,99% 750 Administracja publiczna , , ,00 100,00% Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw , , ,00 100,00% Konsumenta 7

9 852 Pomoc społeczna , , ,14 75,93% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej , , ,78 56,32% , , ,36 196,83% ,00 0,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 86,88% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach 3 288, , ,00 50,00% Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na współpracę z organizacjami pozarządowymi , , ,00 99,00% Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata na wydatki bieżące Źródło razem ,50 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,50 0,00 0,00 Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata na realizację zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno- Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku ,50 0,00 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK) Źródło razem , , ,35 66,83% 750 Administracja publiczna , , ,35 100,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu , , ,35 100,00% "e-administracja w Powiecie Rybnickim" 710 Działalność usługowa , , ,00 12,64% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" , , ,00 12,64% Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje Źródło razem , , ,84 100,00% 600 Transport i łączność , , ,84 100,00% Dotacja z Gminy Gaszowice oraz Gminy Jejkowice na przebudowę drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul.piaskową w Szczerbicach , , ,84 100,00% Dotacja z Gminy Gaszowice na budowę chodnika wraz z odwodnieniem Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na przebudowę drogi powiatowej 5312S w Bełku Dotacja z Gminy Lyski na budowę kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w Bogunicach 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje Źródło razem , , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , , ,00 100,00% Środki z NPPDL na na przebudowę drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul.piaskową w Szczerbicach , , ,00 100,00%

10 Dochody ze sprzedaży majątku Źródło razem 0, , ,00 148,95% 600 Transport i łączność 0,00 0, ,00 Dochody ze sprzedaży majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 0,00 0, , Pomoc społeczna 0, , ,00 100,00% Dochody ze sprzedaży majątku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach 0, , ,00 100,00% Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata na wydatki majątkowe Źródło razem ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata na realizację zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno- Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY , , ,26 104,52% , , ,19 87,70% , , ,45 103,58% RAZEM DZIAŁ LEŚNICTWO RAZEM DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RAZEM DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA RAZEM DZIAŁ OBRONA NARODOWA RAZEM DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RAZEM DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM REZEM DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA RAZEM DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE RAZEM DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA RAZEM DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA RAZEM DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI RAZEM DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO RAZEM DZIAŁY , ,29 78,86% , ,47 101,91% , ,39 183,01% , ,59 56,29% , ,23 100,48% , ,00 98,57% 1 100, ,00 100,00% 2 900, ,00 100,00% , ,99 107,68% , ,00 100,00% , ,75 86,44% 5 928, ,80 79,74% , ,07 100,98% , ,31 80,90% , ,34 81,83% , ,22 284,94% , ,45 103,58% 9

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Leśnictwo , , ,29 91,87% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,29 78,86% - wydatki bieżące , , ,29 78,86% Transport i łączność , , ,58 91,98% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,56 99,99% - wydatki bieżące , , ,56 99,99% Drogi publiczne powiatowe , , ,02 111,61% - wydatki bieżące , , ,14 97,10% - wydatki majątkowe , , ,88 84,95% Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 25,80% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,84 25,80% - wydatki bieżące , , ,84 93,05% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% Działalność usługowa , , ,82 59,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,10 100,00% - wydatki bieżące , , ,10 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,72 65,13% - wydatki bieżące , , ,72 61,95% - wydatki majątkowe , , ,00 70,24% Pozostała działalność 0, ,83 0,00 0,00% - wydatki majątkowe 0, ,83 0,00 0,00% Administracja publiczna , , ,92 94,27% Urzędy wojewódzkie , , ,81 99,51% - wydatki bieżące , , ,81 99,51% Rady powiatów , , ,91 88,44% - wydatki bieżące , , ,91 88,44% Starostwa powiatowe , , ,41 94,44% - wydatki bieżące , , ,99 95,64% - wydatki majątkowe , , ,42 86,47% Kwalifikacja wojskowa , , ,02 83,02% - wydatki bieżące , , ,02 83,02% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,77 96,09% - wydatki bieżące , , ,77 96,09% Urzędy naczelnych Organów Władzy Publicznej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 98,57% 0, , ,00 98,57% - wydatki bieżące 0, , ,00 98,57% Obrona narodowa 1 100, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 100, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 1 100, , ,00 100,00% 10

12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,71 95,08% Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 0, , ,00 100,00% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 0, , ,00 100,00% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,71 19,75% - wydatki bieżące , , ,71 19,75% Obrona cywilna 3 100, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 3 100, , ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% - wydatki majątkowe 1 720, , ,00 100,00% Pozostała działalność 430,00 430,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące 430,00 430,00 0,00 0,00% Obsługa długu publicznego , , ,21 60,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,21 60,28% - wydatki bieżące , , ,21 60,28% Różne rozliczenia , ,31 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,31 0,00 0,00% - wydatki bieżące , ,31 0,00 0,00% - wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , , ,59 92,18% Szkoły podstawowe specjalne , , ,04 98,53% - wydatki bieżące , , ,94 98,52% - wydatki majątkowe 0, , ,10 100,00% Gimnazja specjalne , , ,61 98,57% - wydatki bieżące , , ,61 98,57% Licea ogólnokształcące , , ,09 99,26% - wydatki bieżące , , ,09 99,26% Szkoły zawodowe , , ,60 96,61% - wydatki bieżące , , ,00 99,36% - wydatki majątkowe , , ,60 19,14% Szkoły zawodowe specjalne , , ,93 98,54% - wydatki bieżące , , ,93 98,54% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,00 51,28% - wydatki bieżące , , ,00 51,28% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81,35% - wydatki bieżące , , ,00 81,35% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,24 99,21% - wydatki bieżące , , ,24 99,21% Pozostała działalność , , ,08 43,87% - wydatki bieżące , , ,08 89,46% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% Ochrona zdrowia 5 928, , ,20 57,00% Szpitale ogólne 0, ,00 0,00 0,00% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928, , ,20 82,26% - wydatki bieżące 5 928, , ,20 82,26% 11

13 Pomoc społeczna , , ,55 92,66% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,81 92,59% - wydatki bieżące , , ,81 92,59% Domy pomocy społecznej , , ,41 100,00% - wydatki bieżące , , ,41 100,00% Rodziny zastępcze , , ,36 82,43% - wydatki bieżące , , ,36 82,43% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,85 98,89% - wydatki bieżące , , ,65 98,89% - wydatki majątkowe 5 000, , ,20 99,38% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,29 89,91% - wydatki bieżące , , ,29 89,91% Pozostała działalność 1 000, ,00 691,83 0,60% - wydatki bieżące 1 000, ,00 691,83 69,18% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,75 97,17% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,75 74,60% - wydatki bieżące , , ,75 74,60% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,12 87,62% Świetlice szkolne , , ,53 95,66% - wydatki bieżące , , ,53 95,66% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , ,57 97,46% - wydatki bieżące , , ,57 97,46% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,27 100,00% - wydatki bieżące , , ,27 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 0, , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 146, , ,00 98,10% - wydatki bieżące 7 146, , ,00 98,10% Pozostała działalność , , ,75 67,53% - wydatki bieżące , , ,75 67,53% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska , , ,90 59,62% , , ,90 59,17% - wydatki bieżące , , ,52 43,35% - wydatki majątkowe 0, , ,38 73,91% Pozostała działalność 0, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 0, , ,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 26,34% Biblioteki , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 4,10% - wydatki bieżące , , ,00 62,38% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% OGÓŁEM wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,48 86,19% , , ,90 91,09% , , ,58 67,29% 12

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014r. Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Leśnictwo , , ,29 91,87% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,29 78,86% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,29 78,86% Transport i łączność , , ,70 98,26% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,56 99,99% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,56 99,99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,93 99,63% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,63 100,00% Drogi publiczne powiatowe , , ,14 97,10% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,41 97,11% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,98 99,44% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,43 96,56% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,73 94,34% Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 93,05% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,84 93,05% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,84 93,05% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,84 93,05% Działalność usługowa , , ,82 64,31% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,10 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,10 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,10 0,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,72 61,95% - dotacje na zadania bieżące 0,00 528,90 528,90 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,82 90,55% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,39 99,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,43 31,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 48,38% Administracja publiczna , , ,50 95,31% Urzędy wojewódzkie , , ,81 99,51% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,81 99,51% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 99,53% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 588,00 556,81 94,70% Rady powiatów , , ,91 88,44% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,08 36,15% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,08 36,15% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 97,34% Starostwa powiatowe , , ,99 95,64% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,82 95,35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,80 96,96% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,02 92,32% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,52 63,78% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,65 100,00% 13

15 Kwalifikacja wojskowa , , ,02 83,02% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,02 79,38% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,61 91,97% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,41 64,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 505, , ,00 93,95% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,77 96,09% - dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,77 96,09% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,77 96,09% Urzędy naczelnych Organów Władzy Publicznej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 98,57% 0, , ,00 98,57% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,35 98,47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,78 97,16% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,57 99,77% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,65 100,00% Obrona narodowa 1 100, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 100, , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 100, , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 100, , ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,71 94,37% Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0,00 0,00% - dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,71 19,75% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,71 65,82% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,71 65,82% - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 3 100, , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 3 100, , ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 430,00 430,00 0,00 0,00% - dotacje na zadania bieżące 430,00 430,00 0,00 0,00% Obsługa długu publicznego , , ,21 60,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,21 60,28% - wydatki na obsługę długu , , ,21 60,28% Różne rozliczenia , ,31 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,31 0,00 0,00% - wydatki bieżące , ,31 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , , ,89 98,42% Szkoły podstawowe specjalne , , ,94 98,52% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,95 98,67% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,22 99,20% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,73 96,24% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, , ,99 56,79% Gimnazja specjalne , , ,61 98,57% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,61 98,64% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,61 98,58% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 435,00 435,00 0,00 0,00% 14

16 cd Licea ogólnokształcące , , ,09 99,26% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,29 99,28% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,68 99,79% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,61 97,09% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 461, , ,80 77,40% Szkoły zawodowe , , ,00 99,36% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,40 99,39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,48 99,69% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 97,69% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 495, , ,60 78,65% Szkoły zawodowe specjalne , , ,93 98,54% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,93 98,62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,93 98,56% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290,00 290,00 0,00 0,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,00 51,28% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 51,28% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81,35% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 71,69% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 71,69% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 99,52% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,24 99,21% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,24 99,21% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,24 99,21% Pozostała działalność , , ,08 89,46% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,56 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 100,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,52 88,76% Ochrona zdrowia 5 928, , ,20 82,26% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928, , ,20 82,26% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 928, , ,20 82,26% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 928, , ,20 0,00% Pomoc społeczna , , ,35 93,97% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,81 92,59% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,75 96,94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,95 98,73% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 91,56% - dotacje na zadania bieżące , , ,08 72,86% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,98 64,66% Domy pomocy społecznej , , ,41 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,88 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,57 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,31 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,53 99,92% Rodziny zastępcze , , ,36 82,43% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,80 80,79% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,51 80,32% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,29 83,07% - dotacje na zadania bieżące , , ,77 89,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 82,24% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,65 98,89% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,65 99,07% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,86 99,06% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,79 99,10% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 0,00 0,00% 15

17 cd Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,29 89,91% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,29 38,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,29 38,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 1 000, ,00 691,83 69,18% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 000, ,00 691,83 69,18% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, ,00 691,83 69,18% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,75 97,17% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Powiatowe Urzędy Pracy , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,75 74,60% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 99,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,75 72,70% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,12 87,62% Świetlice szkolne , , ,53 95,66% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,53 95,66% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,53 95,39% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 036, , ,00 100,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , ,57 97,46% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,35 97,69% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,35 97,51% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 99,07% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 358,22 19,90% - dotacje na zadania bieżące 1 000, ,00 0,00 0,00% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,27 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,27 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,73 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 122,00 0,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 146, , ,00 98,10% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 146, , ,00 98,10% Pozostała działalność , , ,75 67,53% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska , , ,75 67,53% , , ,52 44,63% , , ,52 43,35% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,63 41,68% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,63 41,68% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,89 70,57% Pozostała działalność 0, , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,00 100,00% 16

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 93,28% Biblioteki , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 62,38% - dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 500,00 500,00 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 0,00 0,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 0,00 0,00% OGÓŁEM , , ,90 91,09% 17

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr: z dnia: 38/V/15 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000, ,00 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Kwalifikacja wojskowa , ,02 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Obrona narodowa Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Pozostałe wydatki obronne 1 100, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900, , Obrona cywilna 2 900, ,00 Ochrona zdrowia 5 928, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928, ,80 OGÓŁEM , ,47 18

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2014 rok. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,84 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,84 Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych , ,00 Opracowania geodezyjne i karograficzne 6 000, ,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 000, ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, ,00 Administracja publiczna , ,83 Urzędy wojewódzkie , , wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 588,00 556,81 Kwalifikacja wojskowa , ,02 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,61 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 600, ,00 19

21 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , ,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 902, , Obrona narodowa 1 100, ,00 Pozostałe wydatki obronne 1 100, , wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 100, ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 100, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900, , Obrona cywilna 2 900, ,00 - dotacje na zadania bieżące 2 900, , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928, , , ,80 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 928, ,80 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 928, ,80 OGÓŁEM , ,47 20

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych za 2014 rok- DOCHODY i WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY Plan (zł) Wykonanie (zł) Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Rodziny zastępcze , ,47 OGÓŁEM , ,47 WYDATKI Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Rodziny zastępcze , ,47 OGÓŁEM , ,47 21

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2014 rok. "e-administracja w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (EFRR) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,68 zł ,68 zł ,68 zł Wydatki ,05 zł ,05 zł ,05 zł Uczenie się przez całe życie - Comenius Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,40 zł ,40 zł ,95 zł Wydatki ,40 zł ,52 zł ,16 zł Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,00 zł ,00 zł - zł Wydatki ,00 zł ,00 zł - zł "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,69 zł ,69 zł - zł Wydatki ,69 zł ,71 zł ,00 zł "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 225,23 zł 225,23 zł 6 993,73 zł Wydatki 225,23 zł 225,23 zł 103,94 zł 22

24 "Gotowi na zmiany" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,69 zł ,19 zł ,26 zł Wydatki ,69 zł ,19 zł ,54 zł "Większe kompetencje - szersze perspektywy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,24 zł ,24 zł ,97 zł Wydatki ,24 zł ,24 zł ,85 zł "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,00 zł ,81 zł ,31 zł Wydatki ,00 zł ,81 zł ,75 zł "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (EFRR) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,28 zł ,00 zł ,76 zł Wydatki ,63 zł ,82 zł ,00 zł "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,00 zł ,44 zł ,50 zł Wydatki ,00 zł ,44 zł ,75 zł "Efektywne wykształcenie,satysfakcjonujące zatrudnienie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody - zł ,01 zł ,00 zł Wydatki - zł ,01 zł ,15 zł 23

25 "Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku"Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,50 zł - zł - zł Wydatki ,00 zł ,50 zł - zł OGÓŁEM Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,71 zł ,69 zł ,16 zł Wydatki ,93 zł ,52 zł ,19 zł 24

26 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr: z dnia: 38/V/15 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok PLAN WYKONANIE Dział Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Dochody , ,56 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki , ,56 wydatki bieżące , ,56 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Dochody , ,84 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki , ,84 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,84 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe Dochody , ,00 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta) , , , , , ,00 Wydatki , ,00 wydatki bieżące , ,00 25

27 Rozdział Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dochody , ,36 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu , ,36 terytorialnego Wydatki , ,36 wydatki bieżące , ,36 Rozdział Rodziny zastępcze Dochody , ,78 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu , ,78 terytorialnego Wydatki , ,78 wydatki bieżące , ,78 wydatki bieżące 3 288,00 Rozdział Pozostała działalność Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Dochody 3 288, ,00 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 3 288, ,00 terytorialnego Wydatki 3 288, , ,00 Dochody , ,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 własnych zadań bieżących Wydatki , ,00 wydatki bieżące , ,00 OGÓŁEM DOCHODY , ,54 OGÓŁEM WYDATKI , ,54 26

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr: z dnia: 38/V/15 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie e-administracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL /09 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe DOCHODY: , ,19 płatności z BGK , ,68 WYDATKI: , ,05 wydatki bieżące , ,65 wydatki majątkowe , ,40 27

29 Załącznik Z10Nr 10 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,07 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu , ,07 Państwa) Ogółem , ,07 28

30 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2014 rok Jednostka Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan Wykonanie Gminy - Partnerzy projektu "e-administracja w Powiecie Razem Dział Gminy wg spisanych porozumień Razem Dział Miasto Rybnik 801 Razem Dział Jednostki wg spisanych porozumień Jednostki wg spisanych porozumień Miasto Rybnik Razem Dział Administracja publiczna Starostwa powiatowe , ,05 Administracja publiczna Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 Komendy wojewódzkie , ,00 Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 0, Obrona cywilna 2 900, , Zarządzanie kryzysowe , , Pozostała działalność 430,00 0,00 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , ,00 zawodowego Oświata i wychowanie Pomoc społeczna , ,00 Placówki opiekuńczo , ,08 wychowawcze Rodziny zastępcze , ,77 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji , ,00 kryzysowej Pomoc społeczna , ,85 29

31 Miasto Rybnik Miasto Żory Powiat gliwicki Miasto Jastrzębie Zdrój Warsztaty Terapii Zajęciowej Podmiot wyłoniony w drodze konkursu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , , Powiatowe Urzędy Pracy , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 562, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 8 220, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 1 096, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , Pozostała działalność , ,00 Razem Dział Miasto Rybnik 854 Razem Dział Miasto Rybnik 921 Razem Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie 1 000,00 0,00 specjalistyczne Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 0, Biblioteki , , Pozostała działalność , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Ogółem , ,90 30

32 Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2014 roku. 19 grudnia 2013 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/226/13 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2014 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: ,23zł oraz wydatki w kwocie: ,83zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych. Na koniec 2014 roku planowane dochody wyniosły ,98 zł, a planowane wydatki ,02 zł. Wyszczególnienie Plan według Uchwały Plan po zmianach Zmiany budżetowej (w zł) (w zł) (w zł) DOCHODY OGÓŁEM , , ,25 w tym: - subwencje ogólne z , , ,00 budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu , , ,51 państwa - pozostałe dochody , , ,60 - udział w podatku PIT i , ,00 0 CIT - dochody związane z , , ,68 realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin - środki na realizację , , ,02 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin 31

33 WYDATKI OGÓŁEM , , ,19 w tym: -wynagrodzenia i składki od , , ,24 nich naliczane - wydatki na realizację , , ,06 zadań statutowych - dotacje , , ,90 - świadczenia na rzecz osób , , ,81 fizycznych - wydatki (bieżące) na , , ,42 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp - obsługa długu , wydatki majątkowe , , ,71 -wydatki majątkowe na , , ,99 programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp 32

34 Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nr Uchwały Uchwała Nr 615/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 616/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 617/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 618/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 619/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 620/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Treść Uchwalą ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy, ustalonych w roku 2013 w wysokości 8.304,52zł. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne Dworzec Sumina zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na wykonanie studium wykonalności Dworzec Sumina zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S w Łukowie. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok o ,22zł z przeznaczeniem na: ,22zł uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 14 października 2013 roku Nr GN za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową zł na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 4 listopada 2013 roku Nr GN oraz GN za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomości zajęte pod drogę publiczne powiatowe. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 9.935,47 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. 33

35 Uchwała Nr 621/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr 622/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr 623/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr 624/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/229/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/230/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/231/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwałą zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym oraz wydruku z systemu BeSTi@ SJO. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 622/LXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. jak również dokonano zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2014r. W związku z Uchwałami Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na: 1. budowę kanalizacji przy drodze powiatowej 5025S zł 2. pielęgnację terenów zielonych przy drogach powiatowych (70.000zł) 3.na termomodernizację budynku dworca w Suminie ( zł) jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę zł. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na: 1.realizację programu Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius (10.094,12zł) 2. realizację projektu W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii (1.287,02zł) 3.na zakup pomocy dydaktycznych dla klas o profilu górniczym (7.847zł) 4.na budowę odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rewalidacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach (6.857zł), jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę ,14 zł. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na: 1.modernizację sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rybniku ( zł) 2. zapłatę faktur za meble i materiały biurowe, które wpłynęły z końcem roku budżetowego (30.000zł), 3.realizację projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata tytułem niewykorzystanych środków z 2013r. ( ,30zł), jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę ,30 zł. 34

36 Uchwała Nr XXXVII/232/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/233/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/234/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/236/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 2.383,50zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Gotowi na zmiany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zmniejszeniu o 686zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Większe kompetencje szersze perspektywy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zwiększeniu o ,44zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zwiększeniu o ,36zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o ,89zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego Projekt jest na etapie aplikowania o środki i będzie realizowany w całości pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: 1.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Gotowi na zmiany współfinansowanego w ramach POKL. 2.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Większe kompetencje szersze perspektywy współfinansowanego w ramach POKL. 3.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli współfinansowanego w ramach POKL. 4.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim współfinansowanego w ramach RPO WSL na lata Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii współfinansowanego w ramach POKL. 6.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius. 35

37 7.Przyjęciu do realizacji zadania pn. Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego projekt na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Uchwała Nr 632/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała Nr 633/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014r. Uchwała Nr 634/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014r. Uchwała Nr 635/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014r. Uchwała Nr 637/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z Uchwałami z dnia 20 lutego 2014r. dokonano zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2014r. dokonano zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. 36

38 Uchwała Nr 638/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 639/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 640/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 641/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 7.758,45zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Starosty za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 nieruchomości zajęte pod drogę publiczną wojewódzką zwiększeniu dochodów oraz wydatków o zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku oraz NRW Karbonia Spółka Akcyjna, należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach zwiększeniu dochodów oraz wydatków o zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Jejkowice na realizację zadania pn. Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach zwiększeniu dochodów oraz wydatków o zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Gaszowice na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczyna w Czernicy do skrzyżowania z ulicą Jana w Łukowie zwiększeniu dochodów oraz wydatków o zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Lyski na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej 5604S na odcinku ul. Raciborskiej w Bogunicach od skrzyżowania z ulicą Zatoka do skrzyżowania z ulicą boczną ulicy Raciborskie zwiększeniu dochodów oraz wydatków o zł stanowiących pomoc finansową z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5312S ulicy Palowickiej w Bełku zmniejszeniu dochodów oraz wydatków o 9.651zł stanowiących dotację z budżetu państwa na zadania własne Powiatu związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach zgodnie z zestawieniem dotacji według ustawy budżetowej na 2014 rok. zmniejszeniu dochodów oraz wydatków o 200zł stanowiących dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację alarmów w Gminach. W związku z Uchwałą Nr 638/LXXX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr 637/LXXX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2014r. 37

39 Uchwała Nr 642/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 653/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 654/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 655/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 656/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 657/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 658/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/238/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/240/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwałą zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego oraz wydruku z systemu Budżet RB 2. Z dniem wejścia w życie Uchwały Nr 642/LXXX/14 utraciła moc Uchwała Nr 621/LXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 653/LXXXI/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/238/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/239/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/240/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/241/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014r o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Łukowie oraz Piecach, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 o kwotę zł z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych z podziałem na gminy według klucza kilometrów dróg powiatowych, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu o ,81zł dochodów oraz wydatków w ramach projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS 38

40 Uchwała Nr XXXIX/241/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/242/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 664/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 665/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 666/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 667/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XL/246/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. 39 Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu po stronie dochodów oraz wydatków: - o 300zł tytułem darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań jednostki, - o 250zł tytułem darowizny dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce- Leszczynach z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów wykonania badania specjalistycznego wychowanki Ewy Rojek. - o zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego współfinansowanego w ramach POKL Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałami z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu W związku z Uchwałą Nr XL/246/14Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 o kwotę zł z przeznaczeniem na: 1.dodruk albumu Powiat Rybnicki z lotu ptaka zł, 2. zakup paszy dla zwierząt 500zł, 3. utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Wokół rzeki Suminy 2.000zł, 4. zakup ławek na przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyjną w Leszczynach Wśród leszczyn i śladów Bartelta 2.000zł, 5.zakup rowerów do powstającego punktu wypożyczalni rowerów na dworcu w Suminie (10 rowerów w tym dla dzieci i dorosłych ok zł za sztukę) zł, 6. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej zł, 7. zakup samochodu na potrzeby pogotowia drogowego zł, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

41 Uchwała Nr XL/247/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 676/LXXXIV/14 z dnia 15 maja 2014r. Uchwała Nr 677/LXXXIV/14 z dnia 15 maja 2014r. Uchwała Nr 680/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 681/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 682/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 683/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 684/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/251/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/252/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. 40 Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na zwiększeniu wartości zadania: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę zł Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków budżetu o 1.209zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego Nr GN za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką W związku z Uchwałą Nr 676/LXXXIV/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy ogólnej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wydatków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1, zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu rybnickiego w WTZ w Jastrzębiu Zdroju i Nr 2 w Rybniku. Zwiększono budżet Powiatu o zł pomocy finansowej z Gmin z przeznaczeniem na wydatki związane z Powiatowym Przeglądem Zespołów Artystycznych w Rybniku. W związku z Uchwałami z dnia 22 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą zatwierdzono sprawozdanie finansowe Powiatu rybnickiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwałą udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.

42 Uchwała Nr XLI/253/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/254/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/255/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/256/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 688/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwała Nr 689/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwała Nr 690/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków budżetu o 5.000zł tytułem darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z przeznaczeniem na zakup żywności dla pensjonariuszek. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 3.096zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę ,36zł stanowiącą dofinansowanie na poziomie 85% z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wydatki w wysokości ,19zł zostały przeniesione na rok 2015 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim, polegającej na wydłużeniu okresu realizacji do końca II kwartału 2015r. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , polegającej na wydłużeniu terminu do końca II kwartału 2015r. oraz przeniesieniu wydatków w wysokości ,19zł na 2015 rok Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 3.561,10zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z budową odwodnienia terenu przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok w związku z Decyzją Nr FBI Wojewody Śląskiego z dnia 10 czerwca 2014r., polegających na zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę zł. Środki przeznaczone zostały na zadania związane ze skanowaniem zasobu geodezyjnego w postaci operatów katastralnych oraz dokumentacji katastralnej. 41

43 Uchwała Nr 691/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwała Nr 692/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 693/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 694/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 695/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 696/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/259/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/260/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/261/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. W związku z Uchwałami z dnia 12 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Dokonano przeniesienia środków w kwocie 4.917,92zł z rezerwy ogólnej na koszty dodatkowych robót związanych z modernizacją sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 10 czerwca 2014r. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - zmniejszeniu budżetu Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 6.000zł tytułem pomocy finansowej z Gmin Powiatu. Wydatki dotyczące Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Rybniku refundowane zostały na podstawie not księgowych. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałami z dnia 26 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą wyrażono wolę udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla Miasta Rybnika w kwocie zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Współfinansowanie zadań remontowych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Rybniku. Uchwałą udzielono pomocy finansowej w kwocie 7.000zł Gminie Lyski z przeznaczeniem realizację zadania Dożynki Powiatowo-Gminne w Lyskach w dniu 24 sierpnia 2014r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 rok o zł jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (20.000zł) oraz remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach (25.000zł) 42

44 Uchwała Nr XLII/262/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/263/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/264/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/265/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/266/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 711/LXXXVIII/14 z dnia 24 lipca 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu: o zł tytułem wpływów z Gmin Powiatu za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu rybnickiego. o 1.152,50zł tytułem darowizny dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. o 8.000zł tytułem dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania Utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. Wokół rzeki Suminy wraz z wydaniem ulotki informacyjnej zgodnie z umową dotacji Nr 174/2014/66/EE/sd/D. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu o kwotę zł dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na lata dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego realizowanego w ramach POKL. - zmianie wartości zadania Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach Uchwałą przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środki finansowe w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Uchwałą przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, środki finansowe w wysokości zł z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o ,12zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 20 czerwca 2014r. (20.373,12zł) z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót w zakresie rozbiórki budynku stodoły położonej na terenie Gminy Lyski, oraz Nr FBI z dnia 14 lipca 2014r. (3.000zł) z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych. 43

45 Uchwała Nr 712/LXXXVIII/14 z dnia 24 lipca 2014r. Uchwała Nr XLIII/268/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr XLIII/269/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 715/ LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 716/ LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 717/ LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 718/ LXXXIX /14 z dnia 28 sierpnia 2014r. 44 W związku z Uchwałą z dnia 24 lipca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: zwiększeniu o 3.600zł tytułem darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki. zwiększeniu o 500zł tytułem darowizny dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdem wychowanków na wakacje. zmniejszeniu o ,89zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania Rozwój bazy około turystycznej Powiatu Rybnickiego, z uwagi na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach RPO WSL na lata Projekt będzie realizowany w ramach środków własnych Powiatu. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego. - przyjęciu do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce- Leszczynach zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. - przyjęciu do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-Leszczynach zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 715/LXXXIX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów POKL W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 25 sierpnia 2014r. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za

46 Uchwała Nr 719/LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 730/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 731/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 732/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 733/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 734/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr XLIV/273/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. przejęte przez Województwo Śląskie zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie nieruchomości W związku z Uchwałą Nr 717/LXXXIX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup spirometru dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach, zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy ogólnej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. W związku z Uchwałami Nr 730/XCI/14 oraz 731/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących POKL. W związku z Uchwałą Nr 732/XCI/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 2 października 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o zł tytułem opłat za pobyt w DPS ( zł) oraz ze sprzedaży majątku (7.150zł) z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, - zwiększeniu o ,01zł w związku z realizacją projektu Efektywne wykształcenie satysfakcjonujące zatrudnienie w ramach POKL, - zwiększeniu o 1.000zł w związku z realizacją projektu Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego w ramach POiG, - zmniejszeniu o ,50zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusz Rogera w Rybniku w związku z brakiem dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 45

47 Uchwała Nr XLIV/274/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr XLIV/275/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr XLIV/276/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 752/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 753/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. - zmniejszeniu o ,28zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania na 2015r., - zwiększeniu o 7.500zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody głównej dla zwycięzcy konkursu Po naszymu, czyli po Śląsku, - zwiększeniu o zł tytułem darowizny dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych, - zwiększeniu o 3.500zł tytułem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup żywności oraz doposażenie stołówki, - zwiększeniu o 2.064zł tytułem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Uchwałą wyrażono wolę udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej w kwocie zł Województwu Śląskiemu na zakup diagnostycznego sprzętu medycznego (spirometr) dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: - zmianie wartości przedsięwzięcia Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - przyjęciu do realizacji zadania pn. Efektywne wykształcenie satysfakcjonujące zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - odstąpieniu od realizacji zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku. - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki związane z Nagrodą Starosty. 46

48 Uchwała Nr 754/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 755/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 758/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 759/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 760/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 761/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 3/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 4/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. W związku z Uchwałami z dnia 30 października 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 412zł tytułem dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r., - zwiększeniu o 5.445zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, - zwiększeniu o 4.845zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 29 października 2014r. stanowiącym dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej oraz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 21 sierpnia 2014r. Nr GN oraz Nr GN za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 187,20zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach. W związku z Uchwałami z dnia 13 listopada 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. 47

49 Uchwała Nr 5/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 6/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/16/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zmniejszeniu o ,48zł tytułem udziału Gminy Jejkowice (96.601,63zł) oraz Gminy Gaszowice (97.728,85zł) w realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, - zmniejszeniu o 3.812,30zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej celem dostosowania planu wydatków na 2014 rok do faktycznych potrzeb - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 13 listopada 2014r., - zwiększeniu o 3.366zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 30 września 2014r. Nr GN za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 10 grudnia 2014r., - zwiększeniu o ,16zł stanowią zwiększenie dotacji celowej innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci, pochodzących z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie Powiatu rybnickiego, - zwiększeniu o ,16zł tytułem dotacji celowej z innych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci, pochodzących z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu rybnickiego, - zwiększeniu o zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 28 listopada 2014r. W związku z Uchwałami z dnia 11 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 4.000zł tytułem darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową jednostki, - zwiększeniu o 2.669,10zł tytułem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji zadania. 48

50 Uchwała Nr II/17/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/18/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/21/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/22/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr 11/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 12/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 13/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 14/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwałą ustalono wykaz wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na zwiększeniu o zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostało przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymywanych przez wszystkie powiaty. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 11/II/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów POKL. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą ustalono szczegółowy podział wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr II/21/14 z dnia 18 grudnia 2014r. 49

51 Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej Dział 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowania 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody Struktura Wydatki Struktura wykonane dochodów wykonane wydatków ,29 0,02% ,29 0,06% ,47 10,12% ,58 27,88% ,39 2,58% ,84 0,44% ,59 1,34% ,82 2,43% ,23 4,07% ,92 18,19% ,00 0,17% ,00 0,18% 1.100,00 0% 1.100, ,00 0,01% ,71 0,40% ,99 42,98% ,00 24,58% ,21 0,09% ,75 0,82% ,59 22,48% 4.726,80 0,01% 5.569,20 0,01% ,07 10,88% ,55 18,64% ,31 0,30% ,75 2,94% ,34 1,40% ,12 4,53% ,22 0,72% ,90 1,32% ,00 0,41% RAZEM ,45 100% ,48 100%

52 Struktura planowanych dochodów w 2014 roku Subwencje ogólne z budżetu państwa; ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa; ,49 Pozostałe dochody; ,96 Środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej; ,69 Dochody związane z realizacją porozumień z jst i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin; ,84 Udział w podatkach (PIT, CIT); ,00 Struktura wykonanych dochodów w 2014 roku Środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej; ,16 Subwencje ogólne z budżetu państwa; ,00 Dotacje; celowe z budżetu państwa ,94 Pozostałe dochody; ,33 Dochody związane z realizacją porozumień z jst i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin; ,54 Udział w podatkach (PIT, CIT); ,48 51

53 W Uchwale budżetowej na 2014 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: ,23zł. Na koniec 2014 roku planowane dochody wyniosły ,98 zł, a wykonane dochody wyniosły: ,45 zł co stanowi 103,58% planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach (zł) Dochody wykonane (zł) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Razem , ,45 W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to: Subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: ,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: ,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa: - z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w 2014 roku wpłynęła kwota: zł, co stanowi 109,89 % planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów. W porównaniu z 2013 rokiem wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe zł. Od 52

54 wpływy w zł 2005 do 2014 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach: o 2005 rok 113 % planu; o 2006 rok 111 % planu; o 2007 rok 109 % planu; o 2008 rok 112 % planu; o 2009 rok 97 % planu; o 2010 rok 99 % planu; o 2011 rok 102 % planu; o 2012 rok 103 % planu; o 2013 rok 107 % planu; o 2014 rok 110 % planu. Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku PIT w latach rok 53