Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014

Transkrypt

1 Kościerzyna sierpień 2014r. 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Realizacja dochodów budżetu miasta Część tabelaryczna dochodów III. Realizacja wydatków budżetu miasta Część tabelaryczna wydatków Oświata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji VII. Realizacja zadań inwestycyjnych VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych IX. Wnioski X. Informacja o kształtowaniu się WPF wykaz przedsięwzięć XI. Opis zmian WPF XII. Informacje instytucji kultury Kościerski Dom Kultury Biblioteka Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej

3 I Wstęp Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Budżet miasta na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr LVIII/435/13 dnia 20 grudnia 2013r. i zakładał: Dochody: Majątkowe zł Dochody ogółem zł Bieżące zł Wydatki: Majątkowe zł Wydatki ogółem zł Bieżące zł Przychody zł Rozchody zł 3

4 W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Nr LIX/436/14 z dnia 29 stycznia 2014r., Nr LXII/453/14 z dnia. 26 lutego 2014r., Nr LXIII/461/14 z dnia 28 marca 2014r., Nr LXV/484/14 z dnia 30 kwietnia 2014r., Nr LXVI/497/14 z dnia 28 maja 2014r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok budżet miasta wynosi: Dochody Majątkowe zł Dochody ogółem zł Bieżące zł Wydatki Majątkowe zł Wydatki ogółem zł Bieżące zł Przychody zł Rozchody zł 4

5 Treść Wykonanie 2013 Plan 2014 Wykonanie : 3 4 : Dochody ,25% 115,16% w tym: dochody bieżące dochody majątkowe ,28% 108,85% ,04% 320,58% Wydatki ,89% 103,42% % w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,45% 101,50% ,54% 125,50% Przychody ,75% 17,94% Rozchody ,91% 146,05% REALIZACJA PODSTAWOWYCH GRUP DOCHODÓW W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH Nazwa Wykonanie 2013 Plan na 2014 Wykonanie : 2 4 : Dotacje na zadania własne i zlecone ,3% 55,5% Subwencje ,5% 59,8% Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia ,6% 44,4% ,1% 20,6% Pozostałe ,7% 32,0% Razem ,73 115,2% 43,3% % 5

6 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Dochody Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PORÓWNYWALNYM OKRESIE: Nazwa Wykonanie 2013 Plan na 2014 Wykonanie : 2 4 : Wydatki majątkowe ,5% 10,5% Wydatki bieżące ,5% 50,4% w tym: wynagrodzenia i pochodne ,2% 50,8% dotacje ,0% 50,5% remonty ,8% 23,9% pozostałe ,6% 50,9% Razem ,56 103,4% 36,9% % 6

7 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Wydatki Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy zł sprzedaż nieruchomości gruntowych zł dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zł pozostałe wpływy zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły zł w tym: parkowanie w płatnej strefie parkowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego zł 7

8 dotacja z RPO na realizację zadania pn budowa regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna Północ zł pozostałe dochody zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły zł na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierżaw zł wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i wieczyste użytkowanie zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy zł Dotacja wynikająca z rozliczenia zadania pn Mój Rynek zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł dochody z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych zł dotacje na realizację zadań dotyczących Zintegrowanego Systemu Informatycznego E: Kościerzyna i Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zł rozliczenia z lat ubiegłych zł pozostałe dochody 547 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacje z budżetu państwa : zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej wyniosły zł 8

9 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 47,4 % planu rocznego zł Tytuł Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach I p I p % wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5: Wpływy z karty podatkowej % 106% Podatek od nieruchomości % 22% Podatek od środków transportowych % 231% Podatek rolny % 93% Podatek leśny % 559% Podatek od spadków i darowizn % 81% Podatek od czynności cywilnoprawnych % 131% Opłata skarbowa % 0% Opłata targowa % 0% Ogółem % 27% Wpływy i zaległości w latach I półrocze 9

10 Wpływy i zaległości wpływy zaległości Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zł część wyrównawcza subwencji ogólnej zł część równoważąca subwencji ogólnej zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły zł w tym: otrzymane dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego zł wpływy z usług zł pozostałe wpływy zł dotacje z budżetu państwa zł 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 150 zł 10

11 12. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły zł w tym: 1. dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej zł 2. dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne zł 3. dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne zł 4. dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze zł 5. dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych zł 6. dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS zł 7. dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych zł 8. dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach zł 9. dotacja z budżetu państwa na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zł 10. pozostałe wpływy zł 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ogółem w tym dziale dochody wynoszą zł w tym : otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Można Owszem Pomóc Sobie zł pozostałe 63 zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy wyniosły zł w tym: 1. dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zł 2. Wpływy z opłaty produktowej 974 zł 3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zł 4. Pozostałe dochody zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy w tym dziale wyniosły (zwrot udzielonych dotacji) 255 zł 11

12 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wpływy dotyczą dochodów zrealizowanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwroty otrzymanej dotacji przez organizacje pozarządowe zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY ZŁ Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,13 36,82% Pozostała działalność , ,13 36,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,02 23,57% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,79 37,05% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,32 322,67% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 013, ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,96 4,79% Drogi publiczne gminne , ,96 4,79% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,85 46,88% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 73,41 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 920,66 92,07% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 659,07 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,97 35,92% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 38,31% 12

13 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,43 85,16% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 85,16% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,76 67,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,17 24,76% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,42 33,31% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 41,93% 0830 Wpływy z usług , ,60 127,10% 0920 Pozostałe odsetki , ,48 106,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 442,43% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% Cmentarze , ,00 100,00% 13

14 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,42 36,57% Urzędy wojewódzkie , ,50 50,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 50,00% 0,00 170,50 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,70 13,50% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,84 49,03% 0830 Wpływy z usług , ,05 109,86% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 600,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 513,54 51,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,27 4,59% Pozostała działalność , ,22 40,34% 0929 Pozostałe odsetki 600,00 547,35 91,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,93 40,67% ,00 0,00 0,00% , ,94 23,58% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 93,96% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 880, ,00 49,95% 14

15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 880, ,00 49,95% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,81 32,52% Straż gminna (miejska) , ,81 33,60% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,81 33,60% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,60 47,39% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 76,52% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 78,43% 500,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,64 47,84% 0310 Podatek od nieruchomości , ,64 48,53% 0320 Podatek rolny 1 000, ,00 102,70% 0330 Podatek leśny 800,00 410,00 51,25% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 44,93% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 224,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 9,93% 15

16 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,17 49,66% 0310 Podatek od nieruchomości , ,47 47,98% 0320 Podatek rolny , ,98 66,92% 0330 Podatek leśny 1 553,00 808,00 52,03% 0340 Podatek od środków transportowych , ,58 58,09% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,48 34,70% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 43,41% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 54,77% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 20,15% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,57 68,29% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 53,77% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,52 80,95% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,05 99,59% 500,00 0,00 0,00% , ,22 44,40% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 43,79% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 68,74% 758 Różne rozliczenia , ,81 59,73% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,81 41,20% 0920 Pozostałe odsetki , ,81 41,20% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,84 49,66% Szkoły podstawowe , ,29 95,60% 0830 Wpływy z usług , ,97 121,56%

17 Pozostałe odsetki , ,04 26,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,28 12,80% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00% Przedszkola , ,21 46,15% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,71 32,22% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 600, ,50 100,56% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,88 49,96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,00% 3 700, ,88 49,70% Gimnazja 0,00 3,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3,00 0,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 100,00 399,46 36,31% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 337,46 33,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 62,00 62,00% 851 Ochrona zdrowia 300,00 150,00 50,00% Pozostała działalność 300,00 150,00 50,00% 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 150,00 50,00% 852 Pomoc społeczna , ,57 58,97% Domy pomocy społecznej , ,69 44,93% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,69 44,93% Ośrodki wsparcia , ,56 49,14% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 49,10% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 80,56 0,00% Wspieranie rodziny ,00 0,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,58 56,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,05 3,86% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 56,75% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,53 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 66,73% 18

19 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 70,67% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 63,98% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 89,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 89,33% Dodatki mieszkaniowe , ,32 22,48% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,32 22,48% Zasiłki stałe , ,00 90,18% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 90,18% Ośrodki pomocy społecznej , ,36 49,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,36 37,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 203,00 2,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 53,27% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,06 68,93% 0830 Wpływy z usług , ,99 77,34% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 52,86% 19

20 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 11,07 0,00% Pozostała działalność , ,00 69,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 60,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 76,44% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,88 2,66% Żłobki 0,00 63,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 63,00 0,00% Pozostała działalność , ,88 2,66% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 59,81 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,07 99,92% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 583, ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 20

21 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,15 1,05% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,50 1,10% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 30,47% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 57,33% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% 21

22 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 42,79 0,13% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,71 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 39,08 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,60 105,53% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,60 105,53% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 974,26 9,74% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 974,26 9,74% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 254,73 84,91% Pozostała działalność 300,00 254,73 84,91% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 254,73 84,91% 926 Kultura fizyczna , ,40 21,37% Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00% 22

23 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 600,00 573,40 95,57% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00 573,40 95,57% Pozostała działalność , ,00 66,19% 0830 Wpływy z usług , ,45 65,25% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 497,55 99,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 580,00 0,00% Razem: , ,73 43,25% III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 2014R. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły zł w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 468 zł częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom zł wypłaty odszkodowań zł zakupy nieruchomości zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej utrzymanie dróg gminnych zł zł zł 3. Dział 630 Turystyka Poniesione wydatki dotyczyły składki na rzecz organizacji turystycznej zł 23

24 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły zł z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego zł wypłaty odszkodowań zł wydatki inwestycyjne zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą zł w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zł utrzymanie grobów wojennych zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac zł - zakupy materiałów i wyposażenia zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę zł - zakup usług pozostałych zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł wydatki związane z promocją miasta zł wydatki bieżące i inwestycyjne ( E: Kościerzyna, Inkubator przedsiębiorczości) zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki na bieżąca aktualizacja spisu wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego zł 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły w tym: zł 24

25 Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP zł Zakupy dla OSP 91 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zł z tego m.in.: płace i pochodne od płac zł wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zł zakupy usług zł pozostałe wydatki zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosły zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli: Wykonanie 2013 Plan 2014 Wykonanie 2014 Lp. Nazwa 5:3 4: Szkoły podstawowe ,1% 52,9% Oddziały przedszkolne 2 w szkołach ,6% 48,3% podstawowych 3 Przedszkola ,1% 50,7% Inne formy 4 wychowania ,0% 40,1% przedszkolnego 5 Gimnazja ,2% 51,0% Dowożenie uczniów do 6 szkół ,1% 57,0% Zespoły obsługi 7 ekonomiczno ,1% 48,7% administracyjnej szkół Dokształcanie i 9 doskonalenie ,6% 50,1% nauczycieli Stołówki szkolne i 10 przedszkolne ,2% 50,9% 11 Pozostała działalność ,7% 70,2% Razem ,8% 51,9% % 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości zł 25

26 w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi pozostałe zadania zł zł 75 zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli: Treść Wykonanie I półrocze Środki z Środki z % budżetu miasta budżetu państwa 3/2 4/3 5/ Domy pomocy społecznej ,8% 100,0% 0,0% Ośrodki wsparcia ,3% 0,0% 100,0% Rodziny zastępcze ,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,0% 0,0% 0,0% w rodzinie Wspieranie rodziny ,0% 0,0% 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,3% 0,0% 100,0% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre ,3% 61,2% 38,8% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,4% 100,0% 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,3% 99,4% 0,6% Zasiłki stałe ,0% 100,0% 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,4% 99,9% 0,1% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,7% 94,6% 5,4% opiekuńcze Pozostała działalność ,5% 75,6% 24,4% O g ó ł e m ,0% 237,8% 72,6% 26

27 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki związane z realizacją zadań z w/w wyniosły dotacje dla niepublicznych żłobków z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł zł zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły zł w tym: a) świetlice w szkołach zł b) pomoc materialna dla uczniów zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły zł w tym: wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zł z tego: konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań zł opłaty za zrzut wód deszczowych zł wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca zł wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły zł bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły zł wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego zł oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły zł wydatki związane z promocją ochrony środowiska zł pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły zł w tym dla: Kościerski Dom Kultury zł Biblioteka Miejska zł Muzeum Ziemi Kościerskiej zł organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zł pozostałe wydatki zł 27

28 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły zł w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego sala SOKOLNIA zł dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zł wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zł WYDATKI OGÓŁEM WYNIOSŁY ZŁ Wydatki część tabelaryczna Dział Roz - dział Treść Plan Wykonane % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,52 68,86% Izby rolnicze 700,00 468,38 66,91% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 700,00 468,38 66,91% podatku rolnego Pozostała działalność , ,14 68,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137,00 137,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 876, ,64 99,99% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,50 39,56% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,39 7,17% Lokalny transport zbiorowy , ,32 49,95% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 52,32% Drogi publiczne gminne , ,07 6,14% 4270 Zakup usług remontowych , ,37 19,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 87,62% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 0,55% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 29,66% Wydatki inwestycyjne jednostek , ,50 25,29% budżetowych 630 Turystyka , ,00 97,77% Pozostała działalność , ,00 97,77% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 97,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,71 36,84% 28

29 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 36,84% 4260 Zakup energii , ,88 80,51% 4270 Zakup usług remontowych ,00 615,00 0,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 52,79% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,00 41,67% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 35,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 23,27% 710 Działalność usługowa , ,98 27,41% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,34 29,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 30,84% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,64 28,41% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 28,41% Cmentarze , ,00 8,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 8,62% 750 Administracja publiczna , ,28 46,64% Urzędy wojewódzkie , ,02 42,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 43,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 35,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,02 27,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 21,46% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,24 39,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 86,66 17,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 440,00 14,67% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 43,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,44 46,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 27,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 36,23% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 134,93 4,50% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,13 49,49% , ,59 30,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 47,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 88,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 47,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,67 37,99% 29

30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,71 39,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 58,98% 4260 Zakup energii , ,34 65,30% 4270 Zakup usług remontowych , ,86 84,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,70 70,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 30,51% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,27 39,31% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,21 41,54% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,67 45,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,36 54,70% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,77 29,36% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 41,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 71,49% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000, ,00 21,75% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,10 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,45 14,15% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,70 41,17% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 85,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 85,39% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 90,30% 4430 Różne opłaty i składki , ,40 64,04% Pozostała działalność , ,80 43,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 004,00 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 698,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 302,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 50,74% 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 0,73% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 583,34 1,30% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 453,00 0,00 0,00% 87,00 0,00 0,00% 4417 Podróże służbowe krajowe 6 476,00 0,00 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 146,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 610, ,00 100,00% 30

31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,98 57,52% , ,69 42,36% , ,53 46,10% , ,58 79,84% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 880,00 913,72 23,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 131,00 32,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 18,72 18,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 764,00 33,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080,00 0,00 0,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,86 87,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 560, ,86 74,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 670, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 892,00 99,11% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,39 49,57% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 6 500,00 90,72 1,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 90,72 1,51% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Straż gminna (miejska) , ,67 49,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 93,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 43,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 99,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 46,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,88 47,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 37,26% 4260 Zakup energii , ,59 63,97% 4270 Zakup usług remontowych 4 000, ,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 68,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,97 65,47% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 782,28 26,08% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,54 64,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 186,29 9,31% 4430 Różne opłaty i składki 2 100, ,69 99,75% 31

32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 74,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,10 29,78% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,10 35,78% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,10 35,78% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,11 51,91% Szkoły podstawowe , ,34 52,93% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 42,31% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,87 46,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 49,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 98,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 51,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 45,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,56 58,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 61,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,05 51,07% 4260 Zakup energii , ,31 58,87% 4270 Zakup usług remontowych , ,60 36,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 24,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 53,70% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, ,56 41,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000, ,79 35,84% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,17 39,59% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,36 64,75% 4430 Różne opłaty i składki , ,60 85,13% 32