Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Transkrypt

1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2015R. Kościerzyna sierpień

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Realizacja dochodów budżetu miasta Część tabelaryczna dochodów III. Realizacja wydatków budżetu miasta Część tabelaryczna wydatków Oświata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji VII. Realizacja zadań inwestycyjnych VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych IX. Wnioski X. Informacja o kształtowaniu się WPF wykaz przedsięwzięć XI. Opis zmian WPF XII. Informacje instytucji kultury Kościerski Dom Kultury Biblioteka Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej

3 I WSTĘP Budżet miasta na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr V/12/14 dnia 30 grudnia 2014r. i zakładał: Dochody DOCHODY w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki WYDATKI w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Przychody Rozchody zł zł 3

4 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta Lp. Numer uchwały Data podjęcia Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 VII/26/ VIII/38/ X/55/ XII/69/ Ogółem Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta Lp. Numer uchwały Data podjęcia Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Ogółem

5 Dochody DOCHODY dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki WYDATKI wydatki bieżące wydatki majątkowe Przychody Rozchody zł zł 5

6 Wykonanie 2014 Plan 2015 stan Wykonanie 2015 % % Treść 4 : 3 4 : DOCHODY ,05% 108,58% w tym: dochody ,65% 113,01% bieżące dochody majątkowe ,10% 59,63% WYDATKI ,05% 108,95% w tym: wydatki bieżące ,29% 109,47% wydatki majątkowe ,93% 104,12% Przychody ,92% 84,16% Rozchody ,39% 95,62% Realizacja podstawowych grup dochodów w porównywalnych okresach Nazwa Wykonanie 2014 Plan na 2015 Wykonanie : 2 4 : Dotacje na zadania własne i zlecone ,03 104,6% 73,1% Subwencje ,00 109,9% 59,5% Udziały w podatkach państwowych ,37 111,6% 43,4% Dochody ze sprzedaży mienia ,97 89,1% 23,1% Pozostałe ,56 110,6% 42,7% Razem ,93 108,6% 50,1% % 6

7 , , , , , , , , , ,00 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 Dochody Wykonanie 2014 Wykonanie Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe Realizacja wydatków w poszczególnych grupach w porównywalnym okresie Wykonanie 2014 Plan na 2015 Wykonanie 2015 Nazwa 4 : 2 4 : Wydatki majątkowe ,71 104,1% 21,9% Wydatki bieżące ,90 109,5% 53,3% w tym: wynagrodzenia ,47 105,0% 50,7% i pochodne dotacje ,74 120,8% 55,4% remonty ,53 83,9% 14,3% pozostałe ,16 111,3% 57,3% Razem ,61 109,0% 47,0% % 7

8 , , , , , , , , , , , ,90 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 Wydatki Wykonanie 2014 Wykonanie Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły ,20 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy ,91 zł sprzedaż nieruchomości gruntowych ,17 zł dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6 213,56 zł pozostałe wpływy 2 872,56 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły ,05 zł w tym: parkowanie w płatnej strefie parkowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego ,05 zł dotacja z RPO na realizację zadania pn budowa regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna Północ ,00 zł pozostałe dochody ,00 zł 8

9 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły ,84 zł na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierżaw ,22 zł wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i wieczyste użytkowanie ,02 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności ,10 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,70 zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy ,80 zł Rozliczenia podatku VAT z ubiegłych okresów ,00 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 5 000,00 zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły ,27 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,07 zł dochody z wynajmu pomieszczeń i innych ,01 zł dotacje na realizację zadań dotyczących Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Kościerskich stref aktywności gospodarczej ,81 zł rozliczenia z lat ubiegłych ,38 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacje z budżetu państwa : ,53 zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców 1 938,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej ,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta 4 682,53 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz pozostałe wpływy wyniosły ,44 zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 46,6% planu rocznego ,38 zł 9

10 Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach Tytuł I p I p % wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5: Wpływy z karty podatkowej % 103% Podatek od nieruchomości % 119% Podatek od środków % 66% transportowych Podatek rolny % 83% Podatek leśny % 27% Podatek od spadków i % 86% darowizn Podatek od czynności % 15% cywilnoprawnych Opłata skarbowa % 0% Opłata targowa % 0% Ogółem % 110% Wpływy i zaległości wpływy zaległości

11 9. Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły ,54 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ,54 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły ,52 zł w tym: otrzymane dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego ,53 zł wpływy z usług ,18 zł pozostałe wpływy ,81 zł 11. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ,78 zł w tym: 1. dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej ,00 zł 2. dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne ,00 zł 3. dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł 4. dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze ,00 zł 5. dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 5 674,00 zł 6. dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe ,00 zł 7. dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS ,00 zł 8. dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych ,00 zł 9. dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach ,00 zł 10. dotacja z budżetu państwa na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 1 980,00 zł 11. pozostałe wpływy ,78 zł 12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ogółem w tym dziale dochody wynoszą w tym : ,97 zł 11

12 otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ,50 zł pozostałe 17,47 zł 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła ,00 zł 14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy wyniosły ,02 zł w tym: 1. dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ,76 zł 2. Wpływy z opłaty produktowej 1 354,51 zł 3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,75 zł 4. Pozostałe dochody ,00 zł 15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zrealizowane przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwroty otrzymanej dotacji przez organizacje pozarządowe ,39 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY ,93 ZŁ Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 27,82% Pozostała działalność , ,20 27,82% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych , ,91 22,44% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego , ,17 27,82% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 7 000, ,56 41,04% 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 6 214, ,56 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność , ,05 6,97% Drogi publiczne gminne , ,05 7,46% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,65 42,04% 0920 Pozostałe odsetki 900,00 241,29 26,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,11 104,29% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w , ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków powiatów), , ,00 67,43% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów ,00 0,00 0,00% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,84 63,15% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 63,15% 13

14 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 użytkowanie wieczyste , ,02 78,02% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych , ,22 42,38% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom , ,10 45,49% fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego , ,70 31,33% nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,78 25,89% 0920 Pozostałe odsetki , ,61 35,65% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej , ,41 68,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 89,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% Cmentarze 5 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,27 36,35% Urzędy wojewódzkie , ,07 50,07% 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , ,00 50,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 0,00 229,07 0,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,14 81,15% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,58 24,44% 0830 Wpływy z usług , ,40 77,24% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 2 900, ,00 99,66% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,05 120,71% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 3 100, ,96 97,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,15 84,40% Pozostała działalność , ,06 25,79% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,23 100,10% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2006 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,82 18,41% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2009 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w ,00 0,00 0,00% 15

16 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w 625 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 18,03% ,00 0,00 0,00% , ,99 11,95% ,00 0,00 0,00% , ,53 96,81% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 870, ,00 50,08% 3 870, ,00 50,08% , ,00 100,00% 16

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 4 732, ,53 98,95% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 732, ,53 98,95% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,44 12,85% Straż gminna (miejska) , ,44 11,63% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych , ,44 11,63% Pozostała działalność 4 500, ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków powiatów), 4 500, ,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,38 46,60% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,61 41,49% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty , ,61 42,05% podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,68 46,91% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,58 49,30% 0320 Podatek rolny 1 100,00 506,00 46,00% 0330 Podatek leśny 800,00 449,00 56,13% 0340 Podatek od środków , ,00 51,07% 17

18 transportowych Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych ,00 907,00 0,28% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 162,40 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat , ,70 12,02% Rekompensaty utraconych 2680 dochodów w podatkach i opłatach 0,00 17,00 0,00% lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz , ,76 51,91% podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,26 51,78% 0320 Podatek rolny , ,77 59,16% 0330 Podatek leśny 1 600,00 890,00 55,63% Podatek od środków 0340 transportowych , ,88 48,81% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,15 43,32% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 41,41% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,50 62,64% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,90 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat , ,30 33,13% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,96 59,97% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,04 33,61% Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , ,15 88,63% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na , ,77 92,90% podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,37 43,45% państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , ,00 43,18% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , ,37 55,21% 758 Różne rozliczenia , ,54 59,52% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 61,54% terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 61,54% 18

19 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,54 45,08% 0920 Pozostałe odsetki , ,54 45,08% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,52 57,34% Szkoły podstawowe , ,52 77,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 405,32 0,00% 0830 Wpływy z usług , ,18 70,63% 0920 Pozostałe odsetki , ,62 35,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,08 18,37% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art , ,32 99,97% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 53,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300, ,00 287,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 50,00% (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art. 1,00 0,00 0,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przedszkola , ,64 52,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00% 19

20 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,08 58,72% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 372, ,56 100,03% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,45 55,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 49,99% (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między 3 100, ,45 81,60% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 0,00 0,00% Gimnazja , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 600,00 250,91 41,82% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 190,91 38,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 60,00 60,00% 20

21 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 2 472, ,00 100,00% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 472, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,78 77,71% Domy pomocy społecznej , ,66 43,86% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,66 43,86% Ośrodki wsparcia , ,00 50,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , ,00 50,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 0,00 112,00 0,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,84 79,09% rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,53 2,12% Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z ,00 0,00 0,00% funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , ,00 80,47% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,31 61,32% 21

22 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , ,00 79,97% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , ,00 89,55% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 69,70% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 81,88% emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 81,88% Dodatki mieszkaniowe 5 674, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 674, ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,00 87,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 87,80% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,23 50,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,23 17,56% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 228,00 2,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 890, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 55,65% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,05 54,10% 0830 Wpływy z usług , ,34 53,80% 22

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , ,00 54,95% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 0,00 27,71 0,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 83,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 3 580, ,00 55,31% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 83,56% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97 81,26% Pozostała działalność , ,97 81,26% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 17,47 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,92 81,18% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2009 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 3 239, ,58 81,18% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,02 15,49% 23

24 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 5,90% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacje zadań bieżących ,00 0,00 0,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,76 18,55% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacje zadań bieżących ,00 0,00 0,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 2,83% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 kosztów realizacji inwestycji i , ,76 27,53% zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0,00% 24

25 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i , ,75 79,46% kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,75 79,46% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,51 13,55% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,51 13,55% 926 Kultura fizyczna , ,39 79,98% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 84,00 0,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art. 0,00 84,00 0,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , ,39 79,88% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300, ,00 242,31% 0830 Wpływy z usług , ,00 77,21% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 316,39 105,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 37,00 74,00% Razem: , ,93 50,05% III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły ,05 zł w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 374,49 zł częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 6 213,56 zł wypłaty odszkodowań ,00 zł zakupy nieruchomości ,00 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: ,83 zł 25

26 funkcjonowanie komunikacji miejskiej ,09 zł utrzymanie dróg gminnych ,74 zł w tym: - bieżące ,65 zł - inwestycje ,09 zł 3. Dział 630 Turystyka Poniesione wydatki dotyczyły składki na rzecz organizacji turystycznej ,00 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły ,75 zł z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego ,42 zł wypłaty odszkodowań 2 800,00 zł zwrot części dotacji związanej z realizacją Sali im. Lubomira Szopińskiego ,13 zł wydatki inwestycyjne 1 564,20 zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą ,41 zł w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ,25 zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi ,16 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą ,17 zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,90 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta ,14 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta ,44 zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac ,24 zł - zakupy materiałów i wyposażenia ,30 zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę ,16 zł - zakup usług pozostałych ,08 zł - podróże służbowe krajowe 6 201,90 zł wydatki związane z promocją miasta ,57 zł zwrot części dotacji związanej z realizacją zadania pn E- Kościerzyna ,37 zł 26

27 wydatki bieżące i inwestycyjne ( Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej, Inkubator przedsiębiorczości) ,75 zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki na bieżąca aktualizacja spisu wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej oraz na wybory uzupełniające do Rady Miasta wyniosły ,31 zł 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły ,67 zł w tym: zakupy dla OSP 4 815,27 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej ,40 zł z tego m.in.: płace i pochodne od płac ,57 zł wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia ,93 zł zakupy usług ,18 zł pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne ,72 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i od wyemitowanych obligacji wyniosły ,78 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli: Wykonanie 2014 Plan 2015 Wykonanie 2015 Lp. Nazwa 5:3 4: Szkoły podstawowe ,0% 52,6% 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,7% 51,3% 3 Przedszkola ,4% 56,9% 4 Inne formy wychowania przedszkolnego ,0% 64,1% 5 Gimnazja ,3% 53,4% 6 Dowożenie uczniów do szkół ,2% 56,5% % 27

28 7 8 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,1% 53,5% ,6% 40,2% Stołówki szkolne i 9 przedszkolne ,6% 41,9% Realizacja zadań wymagająca 10 stosowania specjalnej ,0% 36,2% organizacji nauki w przedszkolach Realizacja zadań wymagająca 11 stosowania specjalnej ,0% 47,3% organizacji nauki w szkołach 12 Pozostała działalność ,2% 77,9% Razem ,0% 52,7% 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego ,35 zł ,55 zł ,80 zł ,00 zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli: Treść Wykonanie I półrocze % Środki z Środki z budżetu budżetu miasta państwa 3/2 4/3 5/ Domy pomocy społecznej ,4% 100,0% 0,0% Ośrodki wsparcia ,1% 0,0% 100,0% Rodziny zastępcze ,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% 0,0% 0,0% Wspieranie rodziny ,0% 0,0% 0,0% 28

29 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,6% 0,0% 100,0% ,9% 41,9% 58,1% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,6% 100,0% 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,9% 99,3% 0,7% Zasiłki stałe ,0% 100,0% 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,3% 99,3% 0,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5% 95,7% 4,3% Pozostała działalność ,6% 100,0% 0,0% O g ó ł e m ,9% 230,8% 76,5% 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki związane z realizacją zadań z w/w zakresu wyniosły dotacje dla niepublicznych żłobków przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ,63 zł ,60 zł ,03 zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły ,99 zł w tym: a) świetlice w szkołach ,07 zł b) pomoc materialna dla uczniów ,00 zł c) pozostałe wydatki 1 472,92 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły ,29 zł 29

30 w tym: wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód ,81 zł z tego: konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań ,81 zł opłaty za zrzut wód deszczowych ,00 zł wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca ,00 zł wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły ,50 zł bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły ,32 zł wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego ,90 zł oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły ,66 zł wydatki związane z promocją ochrony środowiska 1 999,85 zł pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej ,25 zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły ,39 zł w tym dla: Kościerski Dom Kultury ,00 zł Biblioteka Miejska ,00 zł Muzeum Ziemi Kościerskiej ,00 zł organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy ,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 5 535,00 zł zwrot części dotacji związanej z rozliczeniem zadania Pocztówka z Kościerzyny 4 855,39 zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły ,56 zł w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego sala SOKOLNIA 6 960,00 zł dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 8 000,00 zł wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,56 zł WYDATKI OGÓŁEM WYNIOSŁY ,61 ZŁ 30

31 Wydatki część tabelaryczna Dział Roz - dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,05 74,58% Izby rolnicze 700,00 374,49 53,50% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 374,49 53,50% Pozostała działalność , ,56 74,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 121,83 99,86% 4430 Różne opłaty i składki 6 092, ,73 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 45,32% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,83 19,55% Lokalny transport zbiorowy , ,09 42,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 42,56% Drogi publiczne gminne , ,74 19,54% 4270 Zakup usług remontowych , ,31 1,64% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 37,88% 4430 Różne opłaty i składki 5 178,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,32 95,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 18,24% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 5 750,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 630 Turystyka , ,00 64,22% Pozostała działalność , ,00 64,22% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ,00 0,00 0,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki , ,00 94,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 48,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 48,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,12 71,83% 4270 Zakup usług remontowych , ,05 0,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 58,61%

32 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 4 375,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,00 99,87% , ,00 14,00% , ,20 0,36% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,13 99,82% 710 Działalność usługowa , ,41 24,78% Plany zagospodarowania , ,25 43,14% przestrzennego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 51,57 8,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 43,52% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,16 12,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 12,92% Cmentarze 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,17 42,53% Urzędy wojewódzkie , ,90 47,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 46,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 47,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500, ,60 47,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,44 71,78% 4300 Zakup usług pozostałych 6 036, ,25 60,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 118,64 23,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 0,00 0,00%

33 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 440,00 44,00% , ,14 46,37% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,97 46,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 64,73% 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 38,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 267,27 8,91% 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 46,83% , ,49 48,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 42,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 85,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 44,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 35,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 52,39% 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 63,52% 4260 Zakup energii , ,16 60,45% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 44,34% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 54,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,15 33,57% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,90 20,67% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,72 53,72% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 72,85% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000, ,00 30,83% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,40 0,01% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,62 25,16% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 23,31% ,00 0,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,57 39,37% 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 75,71% 33

34 4300 Zakup usług pozostałych , ,89 22,77% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 588,00 14,70% Pozostała działalność , ,12 30,19% 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 742, ,07 41,92% Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 41,92% 9 075, ,57 41,92% 1 503,00 542,00 36,06% 7 337, ,22 36,07% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 560,00 562,61 36,06% 4126 Składki na Fundusz Pracy 214,00 77,26 36,10% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 047,00 377,15 36,02% 4129 Składki na Fundusz Pracy 222,00 80,20 36,13% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 552,95 0,71% 4306 Zakup usług pozostałych , ,12 27,85% 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 28,25% 4309 Zakup usług pozostałych , ,60 28,42% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,21 99,88% , ,84 87,92% ,00 0,00 0,00% , ,97 14,37% , ,03 22,18% , ,16 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,31 90,87% 3 870,00 914,08 23,62% 34