Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2012 r.

Transkrypt

1 Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2012 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz Rolnictwo i łowiectwo Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2319 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. / - Śląsk bez granic-nowa destynacja turystyczna / Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy nacz. i centr.org. administr. rzadowej / projekt PCIEiG / Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Obrona narodowa 7.000

2 75212 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność / Bezpieczniej na pograniczu / / Bezpieczniej na pograniczu / Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadaj. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subw. ogólnej dla j s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa Część wyrównawcza subw. og. dla pow Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja wyrównawcza Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja równoważąca Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk. /Indywidualizacja syst. nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Prudnickiego/ Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk /- Atrakcyjne szkoły zawodowe - Z.Szkół w Głogówku i ZSR w Prudniku / / Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie - młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza rozliczenie / / Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie - młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza /

3 80195 Pozostała działalność Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk. /- Wyprzedzić zmiany zł. / Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego w tym: - Dom Dziecka Powiatowy Urząd Pracy Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Domy Pomocy Społecznej Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr.interw kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność / Euroregionalna integracja seniorów - rozliczenie 2011/ / Euroregionalna integracja seniorów - rozliczenie 2011/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy

4 300 Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z przezn. na finan. kosztów wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowni. PUP Pozostała działalność Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk / Dobra kadra skuteczne usługi / 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpł. od rodziców z tyt. odpłat.za utrzym. wychow.w plac.opiek.wych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Por. Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne por. specjalistyczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność / Niepełnosprawni razem transgraniczna szkoła terapii ruchowej / / Niepełnosprawni razem transgraniczna szkoła terapii ruchowej / Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność / Sport łączy narody / / Sport łączy narody / Razem dochody bieżące

5 Plan wydatków bieżących Powiatu Prudnickiego na 2012 r. Załącznik nr 3 Rozdział Treść Plan w zł. Dz Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby rolnictwa - pozost. wydatki na dział. statut Leśnictwo Gospodarka leśna pozost. wydatki na dział. statut Nadzór na gospodarką leśną na działalność statutową Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - pozostałe wydatki na działalność statutową dotacje celowe na zadania bieżące Śląsk bez granic-nowa destynacja turystyczna 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami na działalność statutową w tym: z dotacji na zad. zlecone zł. 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne na działalność statutową w tym: z dotacji na zad. zlecone zł Nadzór budowlany w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Pozostała działalność na działalność statutową Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centr. organów administr.rządowej w tym: wydatki ze środków europejskich Powiatowe Centrum Informacji Europ.i Gopspod Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i składki Rady powiatów pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa powiatowe w tym: -wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacja celowa na zadania bieżące Kwalifikacja wojskowa w tym:- wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową / z dotacji: z. zlecone zł. na podst. porozumień zł./ Pozostała działalność

6 wydatki bieżące na działalność statutową zł. 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne na działalność statutową w tym: z dotacji celowej na zad. zlecone Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna na działalność statutową Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące na działalność statutową Obsługa długu publicznego Obsługa pap. wartość. kredytów i pożyczek jst. w tym: na obsługę długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna / art.222.ust.1 o fin. publicz. / rezerwa celowa / z art. 26 ust.4 na zarządz.kryzys. / Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Indywidualizacja syst. nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Prud Przedszkola specjalne w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Warsztaty sztukatorskie- młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza zł. -Atrakcyjne szkoły zawodowe - ZSw Głogówku i ZSR w Prudniku Szkoły zawodowe specjalne w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000

7 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe wydatki na działalność statutową w tym: dotacja celowa na zadania bieżące Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych /- Wyprzedzić zmiany zł. - Wspólna nauka wspólna zabawa integracja młodzieży terenu Euroregionu Pradziad zł. - Opolska e-szkoła szkołą ku przyszłości Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii na działalność statutową Przeciwdziałanie alkoholizmowi na działalność statutową Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świad. dla osób nieobjętych obow. ubezp. zdrowotnego na działalność statutową Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacja celowa na zadania bieżące Ośrodki wsparcia w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Rodziny zastępcze w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działal. statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe na zadania bieżące Zadania w zakr. przeciwdz. przemocy w rodzinie w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Pozostała działalność w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych na działalność statutową Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawn w tym: - wynagrodzenia i składki

8 - pozostałe wydatki na działalność statutową Powiatowe urzędy pracy w tym: -wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność /Dobra kadra - skuteczne usługi / Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Poradnie psychol.-pedagog. oraz inne por. specj w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Internaty i bursy szkolne w tym: -wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: - wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na działalność statutową Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność pozostałe wydatki na działalność statutową Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki w tym: dotacja celowa na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury / Euroregionalne dziedzictwo kultury / Pozostała działalność pozostałe wydatki na działalność statutową dotacje celowe na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową dotacje celowe na zadania bieżące Pozostała działalność / Polsko-czeskie Fair Play / Razem wydatki