Kościerzyna sierpień 2010 rok

Transkrypt

1 Kościerzyna sierpień 2010 rok 0

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Realizacja dochodów budŝetu miasta III. Realizacja wydatków budŝetu miasta IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Realizacja przychodów i rozchodów budŝetu miasta VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, poŝyczek i wyemitowanych obligacji VII. Realizacja planu finansowego rachunku dochodów własnych VIII. Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2010r IX. Wnioski X. Informacje instytucji kultury

3 I WSTĘP BudŜet miasta na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miasta uchwałą Nr LI/385/09 dnia 09 grudnia 2009r. zakładał: dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Nr LIII/414/10. z dnia 27 stycznia 2010r., Nr LV/429/10 z dnia. 31 marca 2010r., Nr LVI/442/10 z dnia 28 kwietnia 2010r., Nr LVIII/456/10 z dnia 26 maja 2010r., Nr LIX/465/10 z dnia 23 czerwca 2010r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany budŝetu na bieŝący rok budŝet wynosi: dochody zł wydatki zł przychody zł rozchody zł Realizacja podstawowych grup dochodów w porównywalnych okresach Nazwa 2009 Plan na % : 2 4 : Dotacje na zadania własne i zlecone ,7% 46,8% Subwencje ,4% 59,7% Udziały w podatkach państwowych ,0% 39,6% dochody ze sprzedaŝy mienia ,0% 14,5% Pozostałe ,5% 54,7% Razem ,9% 45,5% 2

4 Dochody Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe Realizacja wydatków w poszczególnych grupach w porównywalnym okresie: Nazwa 1 Wydatki majątkowe Wydatki bieŝące w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe Razem Plan na % : 2 4 : ,4% 21,0% ,8% 50,3% ,3% 52,0% ,8% 46,5% ,2% 40,4% ,8% 50,5% ,8% 39,8% 3

5 Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe II REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwoo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły w tym: dochody z najmu i dzierŝawy sprzedaŝ nieruchomości gruntowych dotacja z budŝetu u państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pozostałe dochody zł zł zł zł zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły w tym: zł otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu bieŝącego utrzymania dróg powiatowych w ramach porozumienia wyniosły zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w płatnej strefie parkowania zł dotacja z budŝetu u państwa na realizację ul. Hallera zł środki zewnętrznee na realizację modernizację ul. Skłodowskiej, KsięŜy Zmartwychwstańców i Wybickiego zł 4

6 3..Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierŝaw wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i wieczyste uŝytkowanie wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego uŝytkowania w prawo własności wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych odsetki od ratalnej sprzedaŝy nieruchomości i inne wpływy środki ze Starostwa Powiatowego na realizację Sali im. L. Szopińskiego pozostałe dochody zł zł zł zł zł zł zł zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budŝetu państwa na utrzymanie grobów wojennych zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły zł w tym: dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł dochody z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych zł prowizja 5% od zrealizowanych wpływów na rzecz skarbu państwa 35 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacje z budŝetu państwa wyniosły w tym; na bieŝącą aktualizację spisu wyborców wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł zł zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Wpływy z nałoŝonych mandatów przez funkcjonariuszy straŝy miejskiej wyniosły zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5

7 Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły zł i stanowiły 46,5 % planu rocznego. Tytuł Wpływy z karty podatkowej Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach I p I p % wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5: % 110% % 35% % 157% Podatek rolny % 93% Podatek leśny % 0% Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych % 66% % 4282% Opłata skarbowa % 100% Opłata targowa % 106% Ogółem % 39% Wpływy i zaległości w latach I półrocze wpływy zaległości 6

8 9. Dział 758 RóŜne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły w tym: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równowaŝąca subwencji ogólnej odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł zł zł zł zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w tym: otrzymane dotacje z budŝetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wpływy z usług dotacja z budŝetu państwa pozostałe wpływy zł zł zł zł zł 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Wpływy z tytuły rozliczeń udzielonych dotacji zł 12. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budŝetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły zł w tym: 1. dotacje z budŝetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej zł 2. dotacja z budŝetu państwa na świadczenia rodzinne zł 3. dotacja z budŝetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne zł 4. dotacja z budŝetu państwa na wypłaty zasiłków zł 5. dotacja z budŝetu państwa na bieŝące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS zł dotacja na wypłaty zasiłków stałych zł 6. dotacja z budŝetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych zł 7. dotacja z budŝetu państwa na doŝywianie dzieci w szkołach zł 8. pozostałe wpływy zł 7

9 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Otrzymane dotacje rozwojowe na realizację zadań z zakresu PO Kapitału Ludzkiego zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budŝetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy związane z opłaty produktowej wyniosły zł - środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW oraz opłaty środowiskowe zł - dochody ze sprzedaŝy udziałów w firmie SITA sp. z o. o zł - pozostałe dochody 15 zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wpływy w tym dziale wyniosły w tym: pozostałe wpływy 46 zł 46 zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zrealizowane wpływy wyniosły zł w tym : - zwroty udzielonych dotacji zł - pozostałe wpływy 122 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY ZŁ Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 13,02% Pozostała działalność , ,50 13,02% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,02 107,41% , ,60 12,85% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,88 434,49% 8

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 189, ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,92 60,61% Drogi publiczne powiatowe , ,68 66,70% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 835,37 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 40,00% , ,31 71,94% ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,24 35,62% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,81 32,34% 0920 Pozostałe odsetki 9 835, ,84 19,11% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,57 28,54% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% , ,02 39,95% 630 Turystyka ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,79 86,86% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 86,86% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,24 133,27% , ,15 46,66% , ,83 143,29% , ,84 94,68% 0830 Wpływy z usług , ,94 23,83% 0920 Pozostałe odsetki , ,79 34,61% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0,00 0,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 83,81% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% 9

11 71035 Cmentarze 5 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,78 6,69% Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 50,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 44,89% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,40 60,80% 0830 Wpływy z usług , ,08 30,45% 0920 Pozostałe odsetki 380,00 35,38 9,31% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,14 38,56% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 3 720,00 32,55 0,88% 0, ,23 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,00 96,26% 3 800, ,00 49,89% 3 800, ,00 49,89% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 100,00% , ,10 21,36% StraŜ Miejska , ,10 21,36% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,10 21,36% , ,81 46,47% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 27,49% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,10 27,66% 1 000,00 173,90 17,39%

12 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,67 56,24% organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,67 56,49% 0320 Podatek rolny 400,00 195,00 48,75% 0330 Podatek leśny 700,00 327,00 46,71% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 48,03% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 42,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 156,02% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 48,67% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,63 50,74% 0310 Podatek od nieruchomości , ,57 53,57% 0320 Podatek rolny , ,70 49,94% 0330 Podatek leśny 1 300,00 897,50 69,04% 0340 Podatek od środków transportowych , ,40 42,67% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,92 77,42% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 55,98% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,81 44,80% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 30,10 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,63 46,26% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,58 54,76% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,51 44,69% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,92 83,80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,15 1,60% 1 000,00 0,00 0,00% , ,93 39,47% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 39,30% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,93 44,92% Dywidendy ,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend ,00 0,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia , ,47 59,47% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,47 10,18% 0920 Pozostałe odsetki , ,47 10,18% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,30 60,76% Szkoły podstawowe , ,50 109,46% 0830 Wpływy z usług , ,17 107,86% 11

13 0920 Pozostałe odsetki 5 500, ,51 52,03% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej , ,00 100,00% 0, ,82 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,70 41,86% 0830 Wpływy z usług , ,19 41,52% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,51 42,06% Przedszkola , ,70 42,89% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , ,70 42,84% 300,00 265,00 88,33% Gimnazja 1 000,00 971,00 97,10% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 971,00 97,10% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0, ,26 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 302,26 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 786,00 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,88 65,42% 0830 Wpływy z usług , ,88 65,42% Pozostała działalność 0,00 0,26 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,26 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 400, ,43 94,89% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400, ,43 94,89% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 400, ,43 94,89% 852 Pomoc społeczna , ,18 54,79% Domy pomocy społecznej 0, ,01 0,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0, ,01 0,00% Ośrodki wsparcia , ,83 46,40% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 589,50 29,48% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 46,43% 0,00 286,33 0,00% 12

14 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,38 54,11% , ,00 54,55% , ,38 24,64% , ,00 57,48% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 9 000, ,00 59,44% , ,00 56,60% , ,00 78,59% , ,00 78,59% Zasiłki stałe , ,00 58,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 58,86% Ośrodki pomocy społecznej , ,89 55,29% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,93 45,28% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 4 300, ,96 100,12% 6 000,00 0,00 0,00% , ,00 56,31% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,07 30,39% 0830 Wpływy z usług , ,00 89,92% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 4,78% 0,00 9,07 0,00% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 56,07% 13

15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 56,07% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,81 61,58% Pozostała działalność , ,81 61,58% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 401,41 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,56 61,25% ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,84 65,33% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 96,26% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe 5 000,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,92 84,71% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 15,01 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,01 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% , ,75 57,58% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,63 46,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,12 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 99,99% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,16 99,99% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 45,60 0,00% Muzea 0,00 45,60 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 45,60 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00%

16 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport 7 700, ,68 99,67% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 700, ,68 99,67% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 121,95 121,95% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 7 600, ,73 99,38% Razem: , ,29 45,54% III REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom zakupy nieruchomości pozostałe wydatki zł 237 zł zł zł zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: utrzymanie dróg powiatowych modernizacja ul. Skłodowskiej, KsięŜy Zmartwychwstańców i Wybickiego funkcjonowanie komunikacji miejskiej utrzymanie dróg gminnych wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zł zł zł zł zł zł 3. Dział 630 Turystyka Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu turystyki wyniosły zł w tym: dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki zł wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego ścieŝek rowerowych zł 15

17 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego pozostałe wydatki bieŝące wydatki inwestycyjne zł zł zł zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi utrzymanie grobów wojennych zł zł zł 850 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieŝące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł wydatki związane z bieŝącym funkcjonowaniem Rady Miasta zł wydatki bieŝące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac zł - pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych zł - zakupy materiałów i wyposaŝenia zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę zł - zakup usług pozostałych zł - podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne zł - wydatki inwestycyjne zł wydatki związane z promocją miasta zł wydatki inwestycyjne ( E: Kościerzyna) zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki ogółem wyniosły w tym: bieŝąca aktualizacja spisu wyborców wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł 861 zł zł 16

18 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły zł w tym: Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej zł wydatki związane z funkcjonowaniem StraŜy Miejskiej zł z tego m.in.: 1. płace i pochodne od płac zł 2. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposaŝenia zł 3. zakupy usług zł 4. odpisy na Z F Ś S zł wydatki inwestycyjne zł 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Koszty poboru naleŝności podatkowych i niepodatkowych wyniosły zł 10.Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych poŝyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosły zł 11.Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniŝszej tabeli: Wykonanie 2009 Plan 2010 Wykonanie 2010 Lp. Nazwa 5:3 4: Szkoły podstawowe ,6% 50,4% 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,0% 48,9% 3 Przedszkola ,5% 51,3% 4 Gimnazja ,4% 53,7% 5 6 DowoŜenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,9% 86,8% ,6% 50,2% % 17

19 7 Licea ogólnokształcące ,0% 100,0% 7 Szkoły artystyczne ,0% 0,0% 8 9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne ,2% 43,0% ,7% 59,0% 10 Pozostała działalność ,5% 58,2% Razem ,4% 51,7% 12. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zł zł zł 13. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniŝszej tabeli: Treść Wykonanie I półrocze % Środki z Środki z budŝetu budŝetu miasta państwa 3/2 4/3 5/ Domy pomocy społecznej ,6% 100,0% 0,0% Ośrodki wsparcia ,6% 10,0% 90,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,0% 100,0% 0,0% ,6% 0,0% 100,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,5% 67,8% 32,2% 18

20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,1% 100,0% 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,0% 100,0% 0,0% Zasiłki stałe ,0% 100,0% 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,5% 100,0% 0,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje dla organizacji pozarządowych ,4% 100,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0% Pozostała działalność ,6% 100,0% 0,0% O g ó ł e m ,6% 253,5% 65,2% 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu PO Kapitał Ludzki wyniosły zł 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły zł w tym: a) świetlice w szkołach zł b) pomoc materialna dla uczniów zł 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły zł w tym: a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zł z tego: konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań zł opłaty za zrzut wód deszczowych zł wydatki inwestycyjne 35 zł b) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły zł w tym: - akcja zima zł c) bieŝące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły zł d) wydatki związane z realizacją programów dotyczących ochrony powietrza zł e) oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły zł f) wydatki związane z promocją ochrony środowiska zł 19

21 g) wydatki na podwyŝszenie kapitał w spółce Z.E.C. KOSPEC sp. z o.o zł h) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej zł 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły w tym dla: Centrum Kultury i Sportu Biblioteka Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury wydatki inwestycyjne zwrot dotacji do budŝetu państwa pozostałe wydatki zł zł zł zł zł zł zł zł zł 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły w tym: dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektu Sokolnia nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zł zł zł zł OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY ZŁ Wydatki część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 41,69% Izby rolnicze 600,00 236,59 39,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 236,59 39,43% Pozostała działalność , ,79 41,70% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 102,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 087, ,56 99,99% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,23 85,67% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 631,00 0,44% , ,00 68,67% 600 Transport i łączność , ,41 35,23% Lokalny transport zbiorowy , ,12 45,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 45,96% Drogi publiczne powiatowe , ,68 36,11%

22 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 82,58% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,08 34,28% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,80 47,95% Drogi publiczne gminne , ,61 33,93% 4270 Zakup usług remontowych , ,11 49,04% 4300 Zakup usług pozostałych , ,84 73,73% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,66 27,99% 630 Turystyka , ,80 15,66% Pozostała działalność , ,80 15,66% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 99,93% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych , ,00 57,69% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,80 12,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,04 18,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,04 18,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 937,45 2,60% 4260 Zakup energii , ,91 57,17% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 53,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 38,29% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500, ,15 30,47% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 53,90 2,70% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,87 16,57% Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,37 24,24% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,09 26,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 88,35 6,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 375,74 4,70% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 27,92% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,28 29,93% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 29,93% Cmentarze 5 000,00 850,00 17,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 850,00 17,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,89 39,02% Urzędy wojewódzkie , ,10 49,51% 21

23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 44,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 63,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,20 46,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,66 92,37% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 894,79 17,90% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 237,17 47,43% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 780,00 26,00% 3 000,00 255,08 8,50% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 50,29% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,91 47,49% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,47 44,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 96,74% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 500,00 259,84 5,77% 2 000,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 49,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 38,01% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 600,00 3,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 46,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 96,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 44,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 44,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 38,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,64 60,95% 4260 Zakup energii , ,38 50,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,83 59,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 46,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 93,37% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,01 73,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,41 46,68% , ,92 43,46% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 15,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,77 84,74% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 8 000, ,76 60,07% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 38,02% , ,00 75,41% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,46 36,28% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 47,74% , ,70 32,85% 22

24 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,66 18,36% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99,54% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 83,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 906,42 30,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 163,46 32,69% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 65,18% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,71 52,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 96,62% Pozostała działalność , ,62 0,93% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 6 100,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 0,99% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,66 0,99% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,23 46,69% 3 800,00 861,43 22,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 55,59 18,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 17,92 17,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 787,92 35,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 0,00 0,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,80 48,62% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 50,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 965,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,51 46,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 450, ,09 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych 580,00 579,20 99,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,10 43,59% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0,00 0,00% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne 5 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% StraŜ Miejska , ,60 49,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 47,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 42,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,90 42,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 23

25 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,18 33,61% 4260 Zakup energii 6 200, ,20 66,20% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 60,16% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,97 47,08% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500, ,82 49,95% , ,60 36,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500,00 800,00 32,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 45,03% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 71,45% 4 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,50 6,40% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,50 6,40% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,73 74,88% , ,73 74,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,77 61,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 346,08 86,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 59,54% 757 Obsługa długu publicznego , ,46 7,90% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,46 10,18% , ,46 10,18% ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,00 51,67% Szkoły podstawowe , ,23 50,41% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 35,17% 400,00 364,00 91,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 42,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 50,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 53,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,10 45,09% 24

26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 85,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 60,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,31 19,86% 4260 Zakup energii , ,39 62,61% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 21,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 27,43% 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 62,15% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 789,48 24,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 120,00 12,00% , ,95 27,45% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,16 36,81% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 74,27% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 74,96% , ,28 17,10% , ,77 50,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,73 1,38% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,40 48,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 44,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 47,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,40 44,05% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 819,97 16,40% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,95 41,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 000,00 337,41 16,87% 4260 Zakup energii , ,66 76,21% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,45 41,94% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 794,64 31,79% , ,00 75,05% Przedszkola , ,72 51,25% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 688,72 22,96% , ,00 51,24% 2 600, ,00 98,35% Gimnazja , ,06 53,70% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,00% 25