Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu... 8 Tabela 2 Wskaźnik produktu... 8 Tabela 3 Ludność w Wiśle wg miejsca zameldowania i płci Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Wiśle Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami

4 Tabela 7 Koszty realizacji projektu Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 13 Koszty operacyjne Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 15 Dofinansowanie projektu Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 18 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Położenie miasta Wisła na mapie województwa śląskiego... 6 Rysunek 2 Obszar gminy Wisła

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Projekt jest złożony ze względu na ilość i różnorodność wskazanych do objęcia obiektów budynków i prac ich dotyczących. Zakłada modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej, w tym w budynku Urzędu Miejskiego, budynku Dom Zdrojowy (biblioteka, centrum kultury) dokończenie ich termomodernizacji oraz w niektórych szkołach i przedszkolach. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych, mieszkalnych. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i mieszkaniowej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej i zasobów mieszkaniowych wraz z zastosowaniem instalacji wykorzystujących OZE na obiektach zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła Lokalizacja projektu Wisła jest gminą miejską położoną w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Lokalizacja projektu dotyczy obszaru całej gminy i miasta Wisła. 5

6 Rysunek 1 Położenie miasta Wisła na mapie województwa śląskiego Źródło: Rysunek 2 Obszar gminy Wisła Źródło: Mapa Google 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 6

7 Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL : zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu słoneczne gminy (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się w powyższe wszystkie trzy przykładowe projekty. Na etapie sporządzania pełnego Studium Wykonalności w odniesieniu do zatwierdzonego w wersji ostatecznej dokumentu RPO WSL na lata należy zwrócić uwagę na kwestię możliwości łączenia 7

8 działań wszystkich trzech typów projektów (wskazanych, powyżej jako przykładowe) - na jednym termomodernizowanym obiekcie. Przedmiotowy projekt wymaga, na etapie przygotowania studium wykonalności przeanalizowania wydatków pod kątem kwalifikowalności. Istotnym warunkiem kwalifikowalności jest kwestia kompleksowej termomodernizacji w odniesieniu do poszczególnych budynków przewidywanych do objęcia niniejszym projektem. Ponadto w okresie programowania nie było możliwości termomodernizacji budynków administracji publicznej, co może zostać podtrzymane w okresie Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. Brak wskazania ze strony Beneficjenta, co do dokładnej ilości zaplanowanych obiektów do termomodernizowania. Rozdział 6 niniejszej analizy prezentuje szczegóły technologiczne tych obiektów, które Beneficjent wskazał do objęcia projektem. Beneficjent założył dla projektu (dane z ankiety, bez wskazania metodologii i źródła obliczeń): szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 500 ton ekwiwalentu CO 2 /rok. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz wyniki ich obliczeń na podstawie audytu terenowego przeprowadzonego w 2014 r. na potrzeby niniejszej analizy: Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźnik produktu L.p. 1. Wskaźnik Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Jednostka pomiaru [t/r] Jednostka pomiaru [szt.] Źródło danych Audyt terenowy z 2014 r. Źródło danych Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Wartość bazowa Wartość docelowa (2018) , ,01 Wartość bazowa Wartość docelowa (2018) 0 Brak danych 8

9 2. 3. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] [szt.] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa 0 Brak danych 0 Brak danych Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Wisła jest gminą miejską położoną w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Miasto graniczy: od północy z miastami Ustroń i Szczyrk oraz gminą Brenna, od wschodu z gminami Lipowa, Radziechowy Wieprz i Milówka, od południa z gminą Istebna, od zachodu dzieli granicę z Republiką Czeską. Miasto Wisła zajmuje powierzchnię ponad 11 tys. ha. W skrajnych punktach rozciąga się na odległość 15 km z zachodu na wschód i 11 km z północy na południe. Tym samym jest największą gminą powiatu cieszyńskiego. Udział miasta w ogólnej powierzchni powiatu wynosi 15,1%. Geograficznie miasto położone jest w południowo-zachodniej części Beskidu Śląskiego, obejmuje źródliskową część doliny rzeki Wisły oraz jej górskie dopływy. Średnia wysokość, na której położone są doliny składające się na powierzchnie miasta to 430 m n.p.m., z najwyższym punktem szczytem Baraniej Góry 1220 m n.p.m. i najniższym 400 m n.p.m. u wylotu przełomowej doliny Wisły w Wiśle Obłaziec. Największą część obszaru miasta stanowią lasy (8077 ha). Ich udział w całkowitej powierzchni Wisły stanowi 73,3%. Tak wysoki stopień zalesienia gminy ma szereg konsekwencji. Z jednej strony podwyższa jej atrakcyjność turystyczną, z drugiej wpływa na zwiększenie kosztów inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i kosztów podnoszenia standardu życia mieszkańców. Stanowi również przyczynę znacznego rozproszenia budownictwa. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 17,9% ogólnego obszaru gminy. Dominują tu grunty rolne (1134 ha) oraz łąki i pastwiska (846 ha). Pomimo statusu miasta, Wisła jest słabo zurbanizowana. Obszary zabudowane stanowią zaledwie 1,9% jej powierzchni (211 ha). 9

10 Dla lokalizacji Wisły szczególnie ważne jest położenie w niedalekim oddaleniu od największych aglomeracji o niskim, własnym potencjale rekreacyjnym strefy wypoczynkowej tj. Górnośląski Okręg Przemysłowy i dla aglomeracji o wyższym potencjale rekreacyjnym strefy wypoczynkowej Bielsko- Biała. Umożliwia to w szczególności funkcjonowanie rozwiniętej turystyki weekendowej, obniżając problem sezonowości ruchu turystycznego obecny w wielu miejscowościach o podobnej charakterystyce jak Wisła. Tabela 3 Ludność w Wiśle wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci stan na 31 XII ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Wisła liczyła mieszkańców, natomiast jej powierzchnia wynosi 109 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 102 os./km² i od kilku lat w związku z systematycznym niewielkim spadkiem liczby mieszkańców, ale zwiększającym się saldem migracji na 1000 osób (2013r. 6,0 a w 2009 r. 0,8) ta gęstość pozostaje na tym samym poziomie (w 2009 r. było 102 os./km²). Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Wiśle Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 60,2 59,0 58,6 59,0 61,0 osoba 100,3 102,8 108,0 113,0 113,8 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 30,1 29,9 30,5 31,3 32,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności Wisły w 2013 r. - 62,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 17,7% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni, wyniósł 0,4 i ma tendencję rosnącą. Liczba pracujących w Wiśle to ogółem osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). Pracujący na 1000 ludności w 2013 r. stanowili 192 osób. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Wisła to 10

11 517 osób. Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest spadek bezrobocia (w 2012r. było 590 osób). Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w Wiśle ogółem w tym z sektora publicznego 34, sektora prywatnego 1 707, a wśród nich sektor prywatny osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Wiśle są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (328 firm), z sektora I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (311), z sektora F budownictwo (290) oraz sektora H transport i gospodarka magazynowa (137). Zasoby mieszkaniowe Gminy Wisła stanowią (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej to 30,5 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 711 szt., Kanalizacja - długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 74,9 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1182 szt. Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.): wodociągowej 38,2, kanalizacyjnej 57,5, gazowej 72,7. Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 6 przychodni; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r osób; apteki ogólnodostępne 4; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki edukacyjne w Wiśle to: 5 przedszkoli dla 207 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 619 uczniów) oraz 1 gimnazjum (dla 271 uczniów). Placówki biblioteczne - biblioteki i filie ogółem 1, czytelników w ciągu roku (GUS, 2013 r.). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu ( System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic- Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Wisła. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki 11

12 z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina miejska Wisła liczy mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 109 km². Gęstość zaludnienia stanowi 102os./km² i od kilku lat pozostaje na równym poziomie. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. jest dodatni wyniósł 0,4 i ma tendencję rosnącą. Przybywa pracujących, zmniejsza się liczba bezrobotnych. W Wiśle dominują działalności gospodarcze dot. handlu, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwa oraz transportu i gospodarki magazynowej. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Wisły stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora 12

13 energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. 13

14 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska; Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zadanie: Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego na gazowe i inne proekologiczne. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wisły na lata Plan wymaga aktualizacji, zawiera zadania mające służyć realizacji misji w okresie planowania Plan operacyjny w obszarze: 2. Gospodarka i turystyka, wykazuje zadanie: m. Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Wiśle (w tym termomodernizacja). Wykazano w dokumencie: wskaźnik osiągnięć m.in.: liczba budynków infrastruktury edukacyjnej, w których dokonano termomodernizacji. Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wisły na lata z perspektywą do 2015 r. W obszarze: Poprawa jakości powietrza zaplanowano m.in. zadania: Alternatywne źródła energii analiza możliwości wykorzystania, wspieranie przedsięwzięć ; Termomodernizacja budynków stanowiących mienie komunalne ; Ograniczenie niskiej emisji. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 14

15 i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. W pływ projektu na polityki pozytywny Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej we Wiśle. Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzię cia 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 Gmina Wisła Środki własne WFOŚIGW ,00 zrealizowany 15

16 2. Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 5 Gmina Wisła Środki własne WFOŚIGW ,00 zrealizowany 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 Gmina Wisła Środki własne WFOŚIGW ,00 zrealizowany 4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 Gmina Wisła Środki własne WFOŚIGW ,00 zrealizowany 5. Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz wymiany nieekologicznych źródeł ciepła Gmina Wisła Środki własne RPO WSL ,00 planowane 6. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw sodowych Gmina Wisła Środki własne RPO WSL Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu ,00 planowane Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Wisła. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz z późn. zm.). Gmina Wisła jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Gmina wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną Gminy. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wiśle. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą osoby korzystające z budynków użyteczności publicznej (osoby odwiedzające dziennie około 50 osób oraz pracownicy 80 osób), społeczność lokalna mieszkańcy Gminy Wisła, a także gmin ościennych, jako że celem projektu jest modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy. 16

17 Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Gmina Wisła Wykonalność instytucjonalna projektu Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które będą brały udział w realizacji projektu. Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu, w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania. Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia projektu. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu p.n.: Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych realizowanej przez gminę Wisła w powiecie cieszyńskim. Budynki użyteczności publicznej wymagają pilnej wymiany instalacji c.o. zakłada się również montaż systemów korzystających z energii odnawialnych. Budynki te wymagają jeszcze częściowej termomodernizacji. Budynki komunalne mieszkalne wymagają termomodernizacji oraz wymiany instalacji c.o. Charakterystyka budynków objętych projektem: 1. Budynek komunalny mieszkalny pl. Hoffa 4 w Wiśle Budynek murowany, kryty papą, dwuklatkowy, wybudowany w latach 50-tych ubiegłego wieku w całości podpiwniczony. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, gaz. i c.o., domofon, ścieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Składa się z 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 878,88 m 2. Budynek posiada wymienioną instalację wod-kan, instalację elektryczną do skrzynek rozdzielczych i na korytarzach, dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku, wykonano remont pokrycia dachowego Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Budynek komunalny mieszkalny ul. Reymonta 2b w Wiśle Budynek wybudowany w 1987 roku. Obiekt murowany, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, dach kryty blachą. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, domofon, nieczystości płynne odprowadzane do kolektora sanitarnego. Składa się z 11 nw. lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 653,47 m 2. Budynek posiada wymienioną instalację wod-kan, stolarkę okienną i drzwiową oraz zostały wymienione drzwi wejściowe do budynku. 3. Budynek komunalny mieszkalny ul. Gimnazjalna 9 w Wiśle Budynek wybudowany w latach 30-tych, murowany w całości podpiwniczony, kryty blachą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, domofon, nieczystości płynne odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 260,79 m2. Budynek posiada wymienioną instalację wodno-kanalizacyjną, drzwi wejściowe do budynku, stolarkę okienną 17

18 4. Budynek komunalny mieszkalny ul. Niemca 4 w Wiśle Budynek wybudowany w latach 30-tych ubiegłego stulecia, podpiwniczony, murowany, dach kryty blachą. Wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, nieczystości płynne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Składa się z 7 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 318,60 m 2. W latach 90-tych wykonano remont chodnika wraz z odwodnieniem wokół budynku, ponadto wymieniono drzwi wejściowe, instalację wodną, wykonano remont dachu, wymieniono stolarkę okienną. 5. Budynek komunalny mieszkalny ul. Jawornik 56 w Wiśle Budynek wybudowany w latach 70-tych ubiegłego stulecia, murowany w całości podpiwniczony, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, nieczystości płynne odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Składa się z 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309 m 2. W latach 90 wykonano kapitalny remont dachu, podłączono budynek do miejskiej kanalizacji sanitarnej, wymieniono instalację elektryczną w całym budynku, ocieplono ścianę wschodnią. W 2006 roku wykonano kapitalny remont balkonów (wejścia do lokali mieszkalnych), malowanie elewacji od strony północnej, malowanie klatki schodowej, remont i zadaszenie schodów wejściowych). 6. Budynek komunalny mieszkalny ul. Ochorowicza 29 w Wiśle Budynek objęty ochroną konserwatora zabytków, drewniany, kryty papą, posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Nieczystości płynne odprowadzane do kolektora sanitarnego. Nie posiada instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 114,20 m Budynek komunalny mieszkalny ul. Kopydło 99 w Wiśle Budynek wybudowany w latach 20 ubiegłego stulecia, murowany w całości podpiwniczone, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, brak centralnego ogrzewania, 10 mieszkań posiada etażowe ogrzewanie, 2 lokale mieszkalne ogrzewane piecami węglowymi, Instalacja wodna lokalny wodociąg, studnia głębinowa. 8. Budynek komunalny mieszkalny ul. Kopydło 101 w Wiśle Budynek wybudowany w latach 20 ubiegłego stulecia, murowany w całości podpiwniczone, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, brak centralnego ogrzewania, 10 mieszkań posiada etażowe ogrzewanie, 2 lokale mieszkalne ogrzewane piecami węglowymi, Instalacja wodna lokalny wodociąg, studnia głębinowa. 9. Budynek komunalny mieszkalny ul. Głębce 9 w Wiśle Budynek drewniano-murowany, kryty blachą, posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, brak centralnego ogrzewania lokale ogrzewane piecami. Nieczystości płynne odprowadzane do kolektora sanitarnego. Doprowadzenie wody ze studni zlokalizowanej na nieruchomości. Brak wodociągu miejskiego. W skład budynku wchodzą 6 lokali w tym 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni 125,37 m Budynek komunalny mieszkalny ul. 11 Listopada 4 w Wiśle Budynek murowany, w całości podpiwniczony, dach drewniany kryty papą, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Budynek o obniżonym standardzie. Nie posiada centralnego ogrzewania - lokale ogrzewane piecami. Nieczystości płynne odprowadzane do miejskiego kolektora sanitarnego. W skład budynku wchodzą 3 lokale mieszkalne i 1 lokal socjalny o łącznej powierzchni 106,24 m 2. 18

19 11. Budynek komunalny mieszkalny ul. Kasztanowej 12 w Wiśle Budynek przedwojenny, murowany, w całości podpiwniczony, dach kryty blachą. Wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, brak instalacji gazowej i centralnego ogrzewania lokale ogrzewane piecami. Nieczystości płynne odprowadzane do osadnika, woda doprowadzana z prywatnego ujęcia. W okresie letnim występują znaczne przerwy w dostawie wody. Nie jest uregulowany stan prawny dotyczący korzystania z ujęcia. W skład budynku wchodzą 4 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 178,36 m Budynek użytkowy Hala Parkowa w Wiśle Budynek wynajęty, ogrzewany energią elektryczną. 13. Amfiteatr w Parku Kopczyńskiego Budynek użyteczności publicznej, ogrzewany energią elektryczną. 14. Budynki użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego, Budynek Dom Zdrojowy (biblioteka, centrum kultury) oraz w niektórych szkoły i przedszkola, budynek przedpogrzebowy bliżej nie określone przez Beneficjenta. Stan projektowany Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków poprzez wykonanie robót: Projekt zakłada modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej, w tym w budynku Urzędu Miejskiego, budynku Dom Zdrojowy (biblioteka, centrum kultury) dokończenie ich termomodernizacji oraz w niektórych szkołach i przedszkolach. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych, mieszkalnych. Szczegółowy zakres robót objętych projektem: 1. Budynek komunalny mieszkalny pl. Hoffa 4 w Wiśle dokończenie ocieplenia budynku (elewacja i strop), wymiana okien w suterenach i na poddaszu budynku, modernizacja systemu grzewczego. 2. Budynek komunalny mieszkalny ul. Reymonta 2b w Wiśle dokończenie ocieplenia elewacji budynku, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego. 3. Budynek komunalny mieszkalny ul. Gimnazjalna 9 w Wiśle ocieplenie budynku (elewacje), wymiana okien i drzwi w suterenach budynku. 4. Budynek komunalny mieszkalny ul. Niemca 4 w Wiśle ocieplenie budynku (elewacje), wymiana okienek w suterenach budynku. 5. Budynek komunalny mieszkalny ul. Jawornik 56 w Wiśle dokończenie ocieplenia budynku (elewacji), 19

20 wymiana drzwi zewnętrznych. 6. Budynek komunalny mieszkalny ul. Ochorowicza 29 w Wiśle ocieplenie budynku (elewacje), wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 7. Budynek komunalny mieszkalny ul. Kopydło 99 w Wiśle wymiana okienek w suterenach budynku. 8. Budynek komunalny mieszkalny ul. Kopydło 101 w Wiśle wymiana okienek w suterenach budynku. 9. Budynek komunalny mieszkalny ul. Głębce 9 w Wiśle dokończenie ocieplenia budynku (elewacja), wymiana okien w suterenie budynku. 10. Budynek komunalny mieszkalny ul. 11 Listopada 4 w Wiśle ocieplenie budynku (elewacja). 11. Budynek komunalny mieszkalny ul. Kasztanowej 12 w Wiśle ocieplenie budynku w całości (elewacja i strop). 12. Budynek użytkowy Hala Parkowa w Wiśle montaż kolektorów solarnych modernizacja c.w.u. 13. Amfiteatr w Parku Kopczyńskiego Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych modernizacja c.w.u. 14. Budynki użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego, Budynek Dom Zdrojowy (biblioteka, centrum kultury) oraz w niektórych szkoły i przedszkola, budynek przedpogrzebowy bliżej nie określone przez Beneficjenta. Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb zbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla instalacji klimatyzacji. W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technologicznie. W projekcie należy przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji. Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być kompleksowa, tj. wraz z wymianą źródła ciepła. Również szczególną uwagę należy zwrócić w późniejszym terminie na kwalifikowalność termomodernizacji budynków administracji. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że może być wykluczenie budynków przeznaczonych na administrację publiczną. Te kwestie należy rozstrzygnąć na etapie opracowywania studium wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty i wytyczne dla RPO WSL Należy też rozstrzygnąć kwestię, czy można w ramach RPO WSL tero modernizować budynki, w których siedzibę ma administracja publiczna. 20

21 Tabela 7 Koszty realizacji projektu L.p. Koszt Kwota netto Vat [23%] Kwota brutto 1. Szacowana wartość inwestycji , , ,00 2. Promocja projektu , , ,00 3. Studium wykonalności , , ,00 4. Ekspertyzy, nadzory, wykonanie audyt ów energetycznych , , ,00 5. Wykonanie dokumentacji projektowych z uwzględnieniem wymagań audytu i przyjętego zakresu , , ,00 6. Razem: , , ,00 Źródło: Opracowanie własne Uwaga! W ocenie eksperta szacowana wycena jest niewystarczająca dla przewidzianego zakresu robót. Wartość tą należy zwiększyć co najmniej o dodatkowe 400%. a) Podstawowe założenia projektowe: Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m 2 K, Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m 2 K, Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m 2 K, Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m 2 K. Wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków objętych termomodernizacją. w ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z 329. ust 2. obowiązujących warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem. b) Rekomendowany harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych: Aktualizacja audytów energetycznych: od 0 do 100 dnia, Opracowanie dokumentacji projektowej: od 100 do 200 dnia, Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia, Realizacja prac budowlanych: od 265 do 700 dnia. Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie: do jest realny. 21

22 7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem projektowym, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek termomodernizacji przegród budowlanych i wymianie źródeł ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. Przewiduje się również zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną wskutek włączenia w bilans cieplny instalacji solarnych termicznych. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: 1. Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96 wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu Stan aktualny Stan istniejący przed wdrożeniem projektu przedstawia następujące zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa dla wszystkich budynków: GJ/rok, paliwo: gaz ziemny energia elektryczna, cena nośnika (gaz ziemny): 0,28 PLN/kWh zużycia nośnika energii końcowej, cena nośnika (e. elektr.): 0,65 PLN/kWh zużycia nośnika energii końcowej. Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji gaz ziemny [kg/gj] Wskaźnik emisji en. elektryczna [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 0, ,94 2. NO 2 0,0447 0, ,88 3. CO 0,0088 0, ,53 4. CO 2 58,82 298, ,41 5. Pył 0,0000 0, ,71 6. Sadza 0,0000 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 7.2. Stan projektowany Stan projektowany: energia końcowa dla wszystkich budynków: GJ/rok, paliwo: gaz ziemny energia elektryczna, cena nośnika (gaz ziemny): 0,28 PLN/kWh zużycia nośnika energii końcowej, cena nośnika (e. elektr.): 0,65PLN/kWh zużycia nośnika energii końcowej. 22

23 Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji gaz ziemny [kg/gj] Wskaźnik emisji en. elektryczna [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 0, ,24 2. NO 2 0,0447 0, ,47 3. CO 0,0088 0, ,88 4. CO 2 58,82 298, ,35 5. Pył 0,0000 0, ,18 6. Sadza 0,0000 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych L.p. Emitowane zanieczyszczenie Stan istniejący [kg/rok] Stan projektowany [kg/rok] Efekt ekologiczny [kg/rok] Redukcja emisji [%] 1. SO , , ,71 31,32 2. NO , , ,41 31,32 3. CO , , ,65 31,32 4. CO , , ,06 31,32 5. Pył 84,71 58,18 26,53 31,32 6. Sadza 0,0000 0,0000 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie. Wariant ten zakłada wyłącznie pomniejszenie energii użytkowej poprzez podjęcie czynności związanych z ograniczeniem strat ciepła przez wyselekcjonowane przegrody budowlane o największym przenikaniu ciepła. Wariant ten zakład: a) Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach ogrzewanych z pominięciem okien pomieszczeń o temperaturze użytkowej niższej od 16ºC b) Ocieplenie przegród w miejscu największych mostków termicznych na podstawie badania kamerą termowizyjną. c) Modernizację instalacji c.o. poprzez ocieplenie przewodów rozprowadzających i montaż zaworów termostatycznych. 23

24 Wariant ten został odrzucony w kilku powodów: brak możliwości spełnienia wymogów 329 ust. 2. Dz.U Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a tym samym brak możliwości uzyskania pozwolenia na termomodernizację budynku. Koszt tego wariantu wynosi o ok. 40%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Wisła na realizację innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie. Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6. Wariant III rozszerzenie zakresu zadania. Zakładał on zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach poprzez: np. wymianę nośnika energii na pompę ciepła wraz z montażem farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Wisła dla potrzeb uzupełnienia bilansu zużycia energii elektrycznej zasilających pompy. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji, zwiększone koszty eksploatacyjne, nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Wisła Koszt tego wariantu wynosi o ok. 160%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6. Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II. 9. Analiza środowiskowa 1. Przedmiot i zakres projektu: Celem projektu jest modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Wisła. W ramach projektu przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. 2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektów (w budynkach, gdzie przewiduje się prace związane z dociepleniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych, wymiany dachu), po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części: wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy), a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności, 24