Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. - wykonanie na r.

Transkrypt

1 Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. - wykonanie na r. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji (kol. 7-9) Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych RAZEM planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie realizowane w roku 2012 (kol ) Razem (kol ) Dochody własne j.s.t. Planowane wydatki na inwestycje roczne Kredyty i pożyczki w złotych Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie Źródła finansowania Źródła finansowania Zagraniczne Obligacje Inne źródła wymienione Razem Dochody własne Kredyty i w art. 5 ust. 1 (kol ) j.s.t. pożyczki pkt 2 i 3 u.f.p. Obligacje Inne źródła Zagraniczne wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie Botkuny, , , , , , ,00 Grabowo Kolonia Wodociąg nad Potokiem Kanalizacja we wsi Dąbie , , , ,00 RAZEM DZIAŁ , , , , , , , , Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej , , , , Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego Wykonanie placu na ul. Krzywej Ułożenie chodnika w Kolniszkach Remont drogi osiedlowej we Wronkach , , , , Kładka Boćwiński Młyn RAZEM DZIAŁ , , , , , , , Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi , , , , , , , Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap , , Elewacja budynku ul. Paderewskiego Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód , , , , ,00 leczniczych Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i , , , , , ,00 kinezyterapeutycznego w Gołdapi Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu Lider w EGO. - boisko, wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci, Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie Odnowa wsi Galwiecie Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze , , , , Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach , , , ,00 RAZEM DZIAŁ , , , , , , Budowa Cmentarza komunalnego I etap , , , ,00 RAZEM DZIAŁ , , , , Zakup samochodu RAZEM DZIAŁ Zakup motopompy dla OSP

2 Zakup skuterów dla Straży Miejskiej Przeniesienie monitoringu Razem DZIAŁ Zakup tablic interaktywnych-cyfrowa Szkoła Sp Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi Zakup obieraczki do ziemniaków RAZEM DZIAŁ Środowiskowy Dom Samopomocy Razem Dział Likwidacja szamb w Kolniszkach szt Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy , , , , , Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej , , modernizacja nici energetyczno- oswietleniowej na ulicy Wojska Polskiego Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN , , , , , ,00 RAZEM DZIAŁ , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , ,00

3 20 21 Wykonanie na Wydatki niewygasające , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 64 086, , , , , , ,00

5 UE Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktu Wydatki w okresie realizacji projektu (plan na wykonanie do 2011 włącznie) Lp. PLAN Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Rozdział Całkowita wartość Projektu (6+7) w tym ze środków: Budżetu krajowego Budżetu UE Wydatki majątkowe razem: , ,68 Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goł , , , , , r r , , r. i 2010 r , ,00 Wykonanie odwiertu sola , , , , , , r r r. i 2010 r , , , , , , , , r , ,43 Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrow , , , , , r r , , r. i 2010 r , , , r Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi popr , , , , , , r r , , r.2010 r , , , r Strona 5

6 UE r r r.*** Zagospodarow 2013 r r r.*** r r r.*** Utw... r.*** , ,00... r r , , , ,00... r r , , r.*** Rekultywacja skład , , , r , , , r , , ,47 Strona 6

7 ... r.*** , ,00 Przebudow , , , , r , , , r r.*** i Wydatki bieżące razem: , , , ,00 Modern , r , , , r r ,00 375,00 Rozwój potencjału turystycznej , , , , r 2010 r r , , ,32 Tur , r , , r , , r.*** r , , r r , , UE Strona 7

8 UE r 2013 r r r r r r r , , , , , , , , , ,00 Wsparcie n , , , , , , , , r.*** Zacznij od nowa-akty , , , , r r r.*** Doposaże r r r.*** OGÓŁEM , , ,28 Strona 8

9 UE uralnych i Funduszu Spójności Wykonane wydatki w 2012 r. Razem (9+13) Razem ( ) Budżetu krajowego** pożyczki i kredyty Źródła finansowania: dochody jst pozostałe** w tym ze środków: Razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Budżetu UE Źródła finansow pożyczki i kredyty , , , , ,95 łdap Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie Botkuny, Grabowo Kolonia umowa z dnia , , , , , ,06 ankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi umowa z dnia r , , , , , , , ,40 wisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych umowa z dnia r , , , , , , , ,81 rzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego umowa z dnia , , , , , , , ,18 Strona 9

10 UE Odnowa wsi Galwiecie , , , , , , , ,00 wanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap , , , , , ,07 Odnowa wsi Wronki Wielkie program Lider worzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze 3 075, , , , , ,00 Budowa wiaty rekreacji w Juchnajciach 3 075, , , , , ,00 dowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej Strona 10

11 UE wa ujęcia wody w Gołdapi MASTERPLAN umowa z dnia r , , , , , , , , , , , , ,60 nizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej , , , , , , , ,00 sieci współpracy klaster Suwalszczyzna Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi 3 987, , , ,15 rystyczna sieć współpracy klaster Suwalszczyzna Mazury 7 129, , , ,89 Platforma współpracy EGO S.A. Lider Ełk Platforma współpracy EGO S.A. Lider Olecko Strona 11

12 UE Mały Archimedes , , , , , , , ,19 na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap , , , , , , , ,95 ywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi , , , , , , , ,42 enie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi , , , , , , , , , , ,55 Strona 12

13 UE ania: obligacje pozostałe ,95 10 r , , , , r , ,18 Strona 13

14 UE , , , ,07 Strona 14

15 UE , , , , , , , , ,89 Strona 15

16 UE , , , , , , ,55 Strona 16

17 zgodne z WPF Wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap, Pogorzel Kozaki, Galwiecie Botkuny, Grabowo Kolonia Modernizacja ulicy Sosnowej Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych Odnowa wsi Galwiecie Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu Lider w EGO boisko,wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi Budowa cmentarza komunalnego Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich Ogółem Strona 17

18 zgodne z WPF * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Strona 18

19 zgodne z WPF na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodne z W Planowane wyda w tym źród Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 19

20 zgodne z WPF do sektora finansów publicznych Strona 20

21 zgodne z WPF Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Gołdapi z dnia... marca 2013 r. WPF atki dła finansowania inne źródła* Zagraniczne wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Wykonanie na r ,00 U M WIK ,06 U M WIK , ,00 U M WIK , U M WIK , U M WIK ,00 U M WIK , ,00 U M WIK ,48 U M WIK , ,00 U M WIK , , ,00 Strona 21

22 zgodne z WPF Strona 22

23 Lp. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca2012 Klasyfikacja Nakłady poniesione do Nazwa programu Łączne koszty finansowe Wykonanie na ( rozdział) 2011r włącznie Stopień zaawansowania Majątkowe: X X X X X Wodociąg Pogorzel-Dzięgiele -Kozaki, Galwiecie- 3 Botkuny, Grabowo-Kolonia , ,06 94,20% 5 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej ,00 7,83% Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w 6 parku zdrojowym w Gołdapi , , ,48 53,11% Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód 7 leczniczych , , ,83 99,89% Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i 8 kinezyterapeutycznego , , ,80 99,90% Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu Lider w EGO. - boisko, wiaty grilowe, place 9 zabaw dla dzieci, ,60% 10 Odnowa wsi Galwiecie ,67 92,91% Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze ,00 7,32% 11 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach ,00 7,32% 12 Dokumentacja i budowa cmentarza komunalnego , ,17 21,78% Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w 13 Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej , ,06% 14 Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN , , ,99 92,46% 15 Razem majątkowe : X , ,00 73,79% 16 Bieżące: X X X X X Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu 17 informacji turystycznej , ,24 86,16% Turystyczna sieć współpracy klaser Suwalszczyzna 18 Mazury , , ,89 81,99% Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klaster Suwalszczyzna Mazury w partnerstwie z sektorami 19 kreatywnymi , ,15 6,73% 20 Platforma współpracy EGO S.A , ,24% 21 Mały Archimedes ,27 47,87% Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z 22 terenów wiejskich Gminy Gołdap ,90 76,47% 23 Razem bieżące: X , , ,45 67,72% 24 Ogółem: X , , ,45 73,68%