ZARZĄDZENIE NR 283/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2017.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 283/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok: - w załączniku Nr 1: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie 855 Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,43 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: ,43 - w załączniku Nr 2: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,36 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,36 Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych ,54 Przebudowa drogi gminnej P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej ,00 Przebudowa drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica ,00 Budowa drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy ,00 Przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz ,00 budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami Przebudowa drogi gminnej nr P Rudniki - Łagwy (zwiększenie ,46 planu) Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Mostowej, Wodnej i Rzeczne w Opalenicy ,00 1

2 Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki (połączenie drogi ul ,00 Szkolnej z Wieniawskiego) Budowa chodnika przy DG nr P ul. Nowej w m. Opalenica ,00 Budowa chodnika na drodze gminnej Kopanki - Biała Wieś w m. Kopanki ,00 Utwardzenie szlaku rowerowego po nieczynnym torowisku (Opalenica - Rudniki) ,64 Przebudowa drogi gminnej P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach , Administracja publiczna -751, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -751,57 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań -751, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach ,00 Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Schroniska dla zwierząt 5 000,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.gimnazjalna w Opalenicy - WPF , Pozostała działalność ,64 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,64 Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych na "Płaskowyżu" i przy ul.3 Maja ,02 Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul.zamkowej ,22 Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Miejskim , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby sali wiejskiej w Kozłowie wraz z budową wewnętrznej instalacji ,00 gazowej i zbiorniki bezodpływowego na ścieki - dokumentacja Razem: ,43 2

3 - w załączniku Nr 4 pkt 2: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,88 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,88 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. "modernizacja chodnika ,48 w Urbanowie" Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. modernizacja ,40 chodnika - ul.łagiewska w Wojnowicach Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu - etap II i etap III , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej ul.boiskowa ,00 w Nądni 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach , Działalność usługowa , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacja celowa na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie ,00 dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie ,00 3

4 dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach ,00 dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp ,00 dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp ,00 dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu ,00 dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy świat" w Sadach ,00 dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym ,00 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku ,00 dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu ,00 Razem: ,88 - w załączniku Nr 6: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie I. Inwestycje jednostek ( 6050, 6057, 6059): ,00 - nowe wydatki inwestycyjne , Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych , Przebudowa drogi gminnej P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej , Przebudowa drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica , Budowa drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy , Przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami , Przebudowa drogi gminnej nr P Rudniki - Łagwy (zwiększenie planu) , Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Mostowej, Wodnej i Rzeczne w Opalenicy , Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki (połączenie drogi ul. Szkolnej z Wieniawskiego) ,00 4

5 Budowa chodnika przy DG nr P ul. Nowej w m. Opalenica , Budowa chodnika na drodze gminnej Kopanki - Biała Wieś w m. Kopanki Utwardzenie szlaku rowerowego po nieczynnym torowisku (Opalenica - Rudniki) Przebudowa drogi gminnej P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach , , , Kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach , Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach , Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby sali wiejskiej w Kozłowie wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zbiornika bezodpływowego na ścieki - dokumentacja ,00 - wydatki inwestycyjne kontynuowane , Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.gimnazjalna w Opalenicy - WPF , Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych na "Płaskowyżu" i przy ul.3 Maja , Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul.zamkowej , Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Miejskim ,40 Razem ,00 w załączniku Nr 7: Wyszczególnienie 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 w załączniku Nr 9: Razem ,00 Dział Rozdz. Wyszczególnienie analiza spalin w piecach grzewczych - ekspertyza i analiza , edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 2 000,00 Razem 0,00 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 5

6 UZASADNIENIE do zarządzenia Nr 283/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie 10 uchwały Nr XXXV/312/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Opalenica, Burmistrz Opalenicy przedstawia propozycję zmian w projekcie budżetu Gminy Opalenica. W planie dochodów budżetowych wprowadzono autopoprawkę dotyczącą przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,43 zł, którą Gmina Opalenica postanowiła zaliczkować w roku 2017 w pełnej wysokości tj. w kwocie ,79 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPWP /15-00 o dofinansowanie projektu Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dlatego zwiększono plan dochodów o kwotę ,43 zł oraz zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę zł oraz plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 751,57 zł (rozdz.75023). Przedstawione autopoprawki po stronie wydatków budżetowych związane są z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych: - przebudowy dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych w kwocie ,54 zł, - przebudowy drogi gminnej P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie zł, - przebudowy drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica w kwocie zł, - budowy drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy w kwocie ,00 zł, - przebudowy ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w kwocie zł, - przebudowy drogi gminnej nr P Rudniki - Łagwy (zwiększenie planu) o kwotę ,46 zł, - utwardzenie nawierzchni drogi ul. Mostowej, Wodnej i Rzeczne w Opalenicy w kwocie zł, - przebudowy dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki (połączenie drogi ul. Szkolnej z Wieniawskiego) w kwocie zł, - budowy chodnika przy DG nr P ul. Nowej w m. Opalenica w kwocie zł, 6

7 - budowy chodnika na drodze gminnej Kopanki - Biała Wieś w m. Kopanki w kwocie zł, - rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych na "Płaskowyżu" i przy ul.3 Maja w Opalenicy WPF (zwiększenie planu) o kwotę ,02 zł, - rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul.zamkowej w Opalenicy WPF (zwiększenie planu) o kwotę ,22 zł, - rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Miejskim w Opalenicy WPF (zwiększenie planu) o kwotę ,40 zł, - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby sali wiejskiej w Kozłowie wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zbiorniki bezodpływowego na ścieki dokumentacja w kwocie zł, Zmniejszono plan zadań inwestycyjnych: - Utwardzenie szlaku rowerowego po nieczynnym torowisku (Opalenica - Rudniki) o kwotę ,64 zł, - Przebudowy drogi gminnej P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej o kwotę zł, - Budowy przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.gimnazjalna w Opalenicy w kwocie zł, ponieważ zadanie zostało w 100% zrealizowane w roku Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach na kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Przeniesiono plan w kwocie zł w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych z rozdz Oczyszczanie miasta i wsi do rozdz Schroniska dla zwierząt. Zgodnie ze wskazaniem w wyrażone opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok załącznik Nr 4 pkt 2 w zakresie wydatków powinien być związany z dochodami otrzymanymi przez gminę z tytułu pomocy finansowej, dlatego z załącznika usunięto wydatki związane z udzielaną pomocą finansową przez gminę oraz w załączniku Nr 9 przeniesiono kwotę zł z rozdz do rozdz