REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: Program rozwoju obszarów wiejskich Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: zadanie pt. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Piechcinie w kwocie ,00 zł. 2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział: Drogi publiczne gminne Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki spacerowej z budową oświetlenia wzdłuż rzeki Noteć w Barcinie ,00 zł 2. Budowa ścieżki rowerowej Krotoszyn Piechcin ,74 zł 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie ,00 zł W paragrafie tym zostało również ujęte wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, lecz zadanie to zostało przesunięte na rok 2011 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Projekt został odebrany w miesiącu grudniu. Nie było więc możliwości realizacji tego zadania w 2010 roku. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem roku budżetowego 2010, przekazano kwotę ,00 zł na subkonto, z którego w 2011 roku będzie realizowana przebudowa drogi gminnej Nr C ul. Słowackiego w Barcinie. Rozdział: Drogi wewnętrzne Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł 125

2 W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr C Mamlicz Dąbrówka Barcińska ,00 zł 2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej, 4-go Stycznia w Barcinie ,00 zł 3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano Zadanie inwestycyjne pt. Klimatyzacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu zintegrowanego systemu zabezpieczającego sieć LAN (Firewall, UTM, IPS, VPN). 4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWIPOŻAROWA Rozdział: Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu pralki oraz samochodu pożarniczego, który jest współfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział: Szkoły podstawowe Plan ,00zł Wykonanie ,00zł Plan ,00zł Wykonanie ,71zł 126

3 W ramach dwóch powyższych paragrafów wydatki dotyczą: 1. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 2. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 3. Wykonania kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. 4. Realizacji zadania w ramach projektu e - Usługi e - Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Rozdział Przedszkola Plan ,00zł Wykonanie ,84zł W ramach tego paragrafu: 1.Zrealizowano zadanie pt. Przekształcenie systemu ogrzewania w Przedszkolu w Piechcinie wraz z termomodernizacją budynku. Zadanie odebrano w dniu r. 2. Wydzielono pomieszczenia dla potrzeb TPD w budynku Przedszkola Nr 3. Zadanie odebrano w dniu r. Rozdział Gimnazja Plan ,00 zł Wykonanie ,80 zł 127

4 W ramach tego paragrafu zostały realizowane wydatki na zakup kserokopiarki do Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 4.500,00 zł Wykonanie ,03 zł W ramach tego paragrafu zostały realizowane wydatki na zakup chłodziarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie. 6. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej Plan ,00zł Wykonanie ,00zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem serwera dla potrzeb tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. 7. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan ,00 zł Wykonanie ,35 zł W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą takich zadań, jak: 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie: W powyższym zadaniu wykonano następujący zakres prac: - wykonano dokumentację projektową, - zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie, - zapłacono wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie, - wykonanie 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Sadłogoszcz 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Barcińskiej: 128

5 W powyższym zadaniu wykonano następujący zakres prac: - wykonano dokumentację projektową, - wykonano renowację rowu melioracji szczegółowej R-A, - zapłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka Barcińska, - zapłacono wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków, - wybudowano przyłącze energetyczne zalicznikowe dla zasilania oczyszczalni ścieków, - wykonano monitoring oczyszczalni ścieków, - wykonano rozruch technologicznego. 3. Budowa kanalizacji w Wolicach projekt: W powyższym zadaniu wykonano następujący zakres prac: - wykonano dokumentację projektową, której wykonawcą jest Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN - wykonano dokumentację projektową, której wykonawcą jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD 4. Budowa kanalizacji deszczowej w Kniei i cz. ul. Żnińskiej w Barcinie projekt + budowa: Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr RIR.IK.2220/07/02/2009 RF /09 zawartej w dniu r. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej firma BRD z Włocławka powinna w terminie do r. dostarczyć dokumentację, której nie dostarczyła, w związku z tym zadanie nie zostało wykonane. 5. Przebudowa kanalizacji w Piechcinie projekt: W powyższym zadaniu wykonano: - dokumentację projektową wykonaną przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD 6. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych: W powyższym zadaniu wykonano następujący zakres prac: - podłączono studnię chłonną do studni kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe przy ul. Zaleskiej 4 w Piechcinie 129

6 7. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku nr 7 w Krotoszynie projekt + budowa: W powyższym zadaniu wykonano: - kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie i dokumentację projektową. 8. Budowa szamba przy ul. Barcińska 1 w Piechcinie: W powyższym zadaniu zrealizowano: - wykonanie szamba przez Przedsiębiorstwo Robót Ekologiczno-Inżynieryjnych EKOPOL w budynku przy ul. Barcińskiej 1 w Piechcinie. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu wykonano m. in. następujące zadania: 1. Wdrożenie projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy Barcin. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie odebraną modernizację oświetlenia drogowego (budowa nowych lamp). 2. Budowa oświetlenia ul. Wyzwolenia, Barcin. W dniu r. została zawarta umowa nr RIR.IK /01/10 RF /10 na budowę oświetlenia na ul. Wyzwolenia w m. Barcin. Zrealizowane zadanie odebrano w dniu r. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,40 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadanie: 1. Rekultywację składowiska odpadów w m. Barcin Wieś poprzez PPU WODBAR na podstawie protokołu uzgodnień z dnia r. Rozdział: Pozostała działalność Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,97zł W ramach tego paragrafu była zaplanowana inwestycja związania z monitoringiem wizyjnym Gminy Barcin, której realizacja nastąpi w 2011 r. W ramach tego paragrafu zrealizowano także zadania z funduszu sołeckiego, między innymi: 130

7 1. Ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Piechcinie ,57 zł 2. Ocieplenie ścian i dachu w budynku świetlicy w Józefince 8.902,00 zł 3. Utwardzenie terenu pod budowę grzybka w Dąbrówce Barcińskiej 8.743,70zł 4. Utwardzenie terenu pod budowę grzybka w Kani oraz opracowanie projektu budowlanego na budowę wiaty (grzybka) ,70 zł 8. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Biblioteki Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,21zł W ramach tego paragrafu: 1. Zrealizowano i odebrano w dniu r. zadanie pt. Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Piechcinie wraz z wyposażeniem. Wykonano między innymi prace budowlane i instalacyjne, system alarmowy oraz zakupiono wyposażenie biblioteki (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, meble biurowe i regały biblioteczne). 9. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00zł Wykonanie: ,01zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Budowę kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Barcinie przy ul. Plac 1 Maja. Zadanie odebrano w dniu r. Wykonano między innymi dwa boiska sportowe, budynek sanitarno-szatniowy oraz ogrodzenie, utwardzenie i oświetlenie terenu. 2. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego - krytej pływalni. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu r. Wykonano między innymi budynek krytej pływalni wraz z kompletnym wyposażeniem w systemie pod klucz (obiekt gotowy do eksploatacji w dniu odbioru robót). Wybudowano abonencką stację transformatorową i linie kablowe zasilania podstawowego i rezerwowego oraz place manewrowe i chodniki. Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykorzystano ,33 zł co stanowi 99,94%. 131