D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich

Transkrypt

1 D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport i łączność ,- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp ,- 630 Turystyka 3.006, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa ,- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 1.210, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,- 750 Administracja publiczna ,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw opłata planistyczna i 1.500,- adiacencka 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnych charakterze ,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 689, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 689,- 752 Obrona narodowa 500,- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 500,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 700,-

2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,- Osoby prawne , Podatek dochodowy od osób prawnych 2.500, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportu 2.500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 1.400, Podatek od czynności cywilno-prawnych 200, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 900, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,- Osoby fizyczne , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 612, Podatek od środków transportu ,- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000, Podatek od spadków i darowizn 1.000, Podatek od posiadania psów , Opłata skarbowa , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.000, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż ,- alkoholu 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki 5.000, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,- 758 Różne rozliczenia , Subwencja ogólna z budżetu państwa-oświatowa Subwencja ogólna z budżetu państwa- uzupełniająca ,- 801 Oświata i wychowanie , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ,- 852 Pomoc społeczna , realizację zadań z zakresu administracji rządowej zasiłki rodzinne ,-

3 realizację zadań bieżących z zakresu amin.rządowej ubezpieczenie zdrowotne ,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zasiłki okresowe w ramach zadań zleconych , realizację własnych zadań bieżących , realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Ośrodek Pomocy Społecznej , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,- opiekuńcze 2030 realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dożywianie ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- Wpływy z różnych opłat wpływy za ścieki i energię 0690 elektryczną , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 4.057, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,-zł - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,-zł,-zł ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000, Wpływy z usług 3.000,- OGÓŁEM PRZYCHODY Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej W y d a t k i Dział Rozdział Nazwy działów i rozdziałów Plan na 2007 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.110, Melioracje wodne 5.000,-

4 01030 Izby rolnicze 3.110,- 600 Transport i łączność , Drogi publiczne i gminne wydatki majątkowe , ,- 630 Turystyka 3.006, Pozostała działalność 3.006,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Pozostała działalność ,- 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,- wynagrodzenia i pochodne Rada Gminy , Urząd Gminy - wynagrodzenia i pochodne ,- wraz z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, - wydatki majątkowe ,- remont ogrzewania w Urzędzie Gminy wraz z dokumentacją ,-zł Pozostała działalność ,- składki na Związek Gmin ,-zl Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : fundusz reprezentacyjny 2.000,-zł oraz imprezy cykliczne takie jak: Noc świętojańska, Dzień seniora, Mikołaj, Dzień dziecka, Rocznica odkrycia miedzi Turniej piłkarski w Buczynie, Święto pieczonego ziemniaka, Święto Jakuba ,- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 689, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 689,- 752 Obrona narodowa 500, Pozostałe wydatki obronne 500,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Obrona cywilna 700, Pozostała działalność 5.000,- 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,- 758 Różne rozliczenia ,-

5 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,- 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,- -wynagrodzenia i pochodne ,- zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,- wynagrodzenia i pochodne , Przedszkola w tym : wynagrodzenia i pochodne ,-zł , Gimnazja -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,-zł Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i pochodne , , , Licea ogólnokształcące ,- wynagrodzenia i pochodne ,-zł 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : płace i pochodne ,-zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , Ośrodki pomocy społecznej ,- wynagrodzenia i pochodne ,-zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność dożywianie ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe ,- - budowa I etapu kanalizacji w R-cach ,-zł plus inwestor zastępczy oraz prace naukowo-archeologiczne i badania archeologiczne - budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków ,-zł Oczyszczanie miast i wsi 3.000,-

6 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,86 x 12 m-cy = ,-zł,- oraz zainstalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych ,-zł Pozostała działalność wydatki majątkowe ,-zł / rozbudowa cmentarza w Łagoszowie W. i w Buczynie ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,- - Dożynki i zespół ludowy Swojacy Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,- w tym : wydatki majątkowe ,-zł Biblioteki ,- dotacja podmiotowa ,-zł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,- 926 Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność ,- OGÓŁEM ,- R O Z C H O D Y Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,-

7 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa rozdziału Dochody Wydatki Płace i pochodne Urzędy wojewódzkie , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 689,- 689, Pozostałe wydatki obronne 500,- 500, Obrona cywilna 700,- 700, Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,- R A Z E M , , ,-

8 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii Dział Rozdział Rodzaj dochodu/wydatku Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,- 851 Wydatki Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja harmonogramu przeciwdziałania alkoholizmowi , ,-

9 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Dział Rozdział Nazwa rozdziału Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły Podstawowe 5.850, ,- - darowizny - najem pomieszczeń szkolnych 5.000,- 850,- - zakup materiałów i wyposażenia 5.850, Przedszkola stołówki , ,- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, ,- - zakup żywności , Gimnazja , ,- - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci - darowizny , ,- - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych , , ,- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - odpłatność uczestników obozów - finansowanie kosztów obozów , , , ,- Razem , ,-

10 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przychody Wydatki Wpływy z różnych opłat- wpływ opłat z Urzędu Marszałkowskiego , Zakup usług pozostałych zwrot kosztów organizacji akcji zielona szkoła oraz prace porządkowe na wysypisku śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i zanieczyszczanie środowiska ,- R A Z E M , ,- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota Biblioteki ,- R A Z E M ,- Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

11 Wydatki majątkowe inwestycyjne Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota Transport i łączność Drogi publiczne gminne - odbudowa drogi osiedlowej lub gminnej. Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,-zł, - środki własne ,-zł Administracja publiczna Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie remontu centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy. Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł: - środki własne ,-zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa I etapu kanalizacji w Radwanicach ,-zł oraz inwestor zastępczy oraz prace naukowo-archeologiczne i badania archeologiczne - budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków ,-zł Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł : - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,-zł, - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie ,-zł - środki własne w kwocie ,-zł Pozostała działalność - Rozbudowa cmentarza w Łagoszowie W. oraz budowa wjazdu na cmentarz w Buczynie - ze środków własnych ,-zł , , , , ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby R A Z E M ,-