PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Iwona Lewandowska
8 lat temu
Przeglądów:

1 PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Budżetowa KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2008 W załączniku projekt przesunięcia środków C 8 rok budżetowy 2008 CM\ doc PE

2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Wykonania budżetu

2 Pan Reimer BÖGE Przewodniczący Komisji Budżetowej Dotyczy: Wniosku o przesunięcie środków C8 rok budżetowy 2008 Szanowny Panie Przewodniczący, Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. przesyłam w załączeniu wniosek o przesunięcie środków, który zamierzam zatwierdzić w ciągu trzech tygodni. Z wyrazami szacunku, Hans-Gert Pöttering Załącznik: Wniosek o przesunięcie środków C8/2008 PE /8 CM\ doc

przesyłam w załączeniu wniosek o przesunięcie środków, który zamierzam zatwierdzić w ciągu trzech tygodni.

3 OPIS Przesunięcie środków C8/2008 z: artykułu 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów do: podpozycji 2102/07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP STAN ŚRODKÓW: na podstawie stanu Finics na dzień 17 kwietnia 2008 r. środki początkowe ± BK ± przesunięcia zaciągnięte zobowiązania dokonane płatności środki dostępne przed proponowanym przesunięciem wysokość proponowanego przesunięcia środków środki dostępne po proponowanym przesunięciu Z 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów DO Przesunięcie C ŁĄCZNA KWOTA DO PRZESUNIĘCIA Z TEJ POZYCJI /07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP UZASADNIENIE ŁĄCZNA KWOTA DO PRZESUNIĘCIA DO TEJ POZYCJI /07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP Środki te mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego, związanych z eksploatacją centrum przetwarzania danych oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej. 2. Kwota przeznaczona na tę podpozycję w budżecie na 2008 r. wynosi Celem niniejszego wniosku jest zwrócenie się o dofinansowanie podpozycji 2102/07 Usługi zewnętrzne związane z projektem STREAMLINE o kwotę , wymaganą do pokrycia CM\ doc 3/8 PE

4 dodatkowych wydatków na usługi zewnętrznych konsultantów oraz do współfinansowania aplikacji NAP służącej do obliczania wynagrodzeń. STREAMLINE: Cele i omówienie projektu 3. Projekt STREAMLINE (STaff REsources And Management on-line) ma na celu zintegrowanie, uproszczenie i automatyzację procesów administracyjnych stosowanych w administracji i zarządzaniu kadrami, a także ma on na celu, w ramach procesu, zintegrowanie kluczowych funkcji, które są obecnie rozproszone w różnych aplikacjach IT. 4. Projekt ten, oprócz zapewnienia istotnej jakościowej poprawy samych procesów zarządzania, umożliwia ograniczenie liczby pracowników w różnych jednostkach administracyjnych w Dyrekcji Generalnej ds. Personelu. 5. STREAMLINE nie jest oparty na całkowicie nowym indywidualnym projekcie, lecz polega na nabyciu i dostosowaniu istniejącego pakietu przeznaczonego dla kadr (ORACLE). Pakiet ten składa się z kilku odrębnych elementów, które należy zintegrować i dostosować do konkretnych warunków i wymogów PE. Są one następujące: moduły Oracle ebusiness Suite do zarządzania danymi kadrowymi oraz do automatyzacji procesów administracyjnych; Oracle Portal do utworzenia portalu internetowego, który będzie stanowił uniwersalny punkt dostępu dla wszystkich użytkowników tej aplikacji; Oracle CM-SDK, narzędzie do zarządzania dokumentami, służące zarządzaniu decyzjami oraz dokumentacją towarzyszącą, która stanowi elektroniczną teczkę każdego pracownika; Oracle Discoverer do sporządzania sprawozdań i statystyk; Oracle Single Sign On, aplikacja umożliwiająca wszystkim użytkownikom dostęp do całego pakietu poprzez proste zalogowanie. 6. W środowisku Streamline działa jeż szereg kluczowych procesów, takich jak: rekrutacja pracowników i przedłużenia umów; awanse i promocje na kolejne szczeble urzędnicze; sprawozdania z okresu próbnego i powoływanie nowych urzędników; praca w niepełnym wymiarze godzin i urlopy rodzicielskie. 7. Do powyższego zostaną w ciągu kolejnych tygodni dodane wszystkie procesy związane z zarządzaniem urlopami i nieobecnościami pracowników. Nowe wymogi L PE /8 CM\ doc

także ma on na celu, w ramach procesu, zintegrowanie kluczowych funkcji, które są obecnie rozproszone w różnych aplikacjach IT. 4.

5 8. Ponadto na drugą połowę 2008 r. i pierwszą połowę roku 2009 planowany jest szereg nowych rozwiązań: stworzenie bezpośredniego powiązania pomiędzy Streamline a aplikacją do obliczania wynagrodzeń NAP; opracowanie modułu Streamline służącego zarządzaniu wypłatami kosztów delegacji pracowników; stworzenie bezpośredniego powiązania z aplikacją ASSMAL, z której korzysta biuro rozliczeń w ramach systemu zwolnień chorobowych dla pracowników UE; wstępna analiza techniczna mająca na celu dodanie modułu Streamline, który służy zarządzaniu szkoleniami zawodowymi. 9. Należy zauważyć, że rozwiązania zastosowane dotychczas umożliwiły DG ds. Personelu przesunięcie 15 stałych etatów, a także znaczne ograniczenie w 2008 r. korzystania z pracowników kontraktowych. Na skutek wdrożenia rozwiązań wymienionych powyżej, zwolnione zostaną kolejne 4 etaty, co również wpłynie na ograniczenie kosztów utrzymania aplikacji MISS. 10. Projekt Streamline polega zasadniczo na adaptacji istniejącej (gotowej) technologii. Podczas gdy główne prace rozwojowe muszą być wykonywane przez zewnętrznych konsultantów, na podstawie umowy z firmą Oracle, w projekcie uczestniczy również szereg pracowników wewnętrznych, czy to ze względu na przekazywanie know-how, na charakter zadań (na przykład pomoc dla użytkowników), czy też na czynniki ekonomiczne (tam, gdzie to możliwe, wyraźnie bardziej opłaca się skorzystać z usług wykwalifikowanych pracowników kontraktowych, a nie konsultantów firmy Oracle). 11. Jednakże szczegółowe zestawienie personelu wewnętrznego i konsultantów zewnętrznych musi zostać określone zarówno w świetle ewoluujących czynników technicznych, jak też trudności związanych z rekrutacją pracowników kontraktowych mających wymaganą wiedzę fachową. Przedmiotowy wniosek o przesunięcie środków wynika z konieczności niewielkiego zwiększenia zatrudnienia konsultantów zewnętrznych w stosunku do początkowo zakładanej liczby trzech pracowników kontraktowych. Dokładne wymagania oraz związane z nimi dodatkowe koszty zawarto w poniżej: 1 starszy konsultant Logica w pełnym wymiarze godzin: młodszy konsultant Logica w pełnym wymiarze godzin (6 miesięcy): konsultant Oracle w niepełnym wymiarze godzin: Ogółem Dlatego wnioskuje się o przesunięcie kwoty do podpozycji Współfinansowanie aplikacji NAP służącej do obliczania wynagrodzeń 13. Aplikacja NAP służąca do obliczania wynagrodzeń jest obsługiwana przez Komisję (PMO) w imieniu wszystkich instytucji. Jedną z kluczowych usług świadczonych w tym CM\ doc 5/8 PE

służącego zarządzaniu wypłatami kosztów delegacji pracowników; stworzenie bezpośredniego powiązania z aplikacją ASSMAL, z której korzysta biuro rozliczeń w ramach systemu zwolnień chorobowych dla

6 kontekście jest funkcja serwisu, która, jak uzgodniono, powinna być finansowana proporcjonalnie przez wszystkie korzystające z niej instytucje. 14. Przed rokiem 2008 była ona finansowana przez Dyrekcję ds. Technologii Informacyjnych, ponieważ DG ds. Personelu nie miała linii budżetowej, z której można byłoby odpowiednio opłacić te wkłady. Od początku 2008 r. dostosowano definicję podpozycji tak, aby umożliwić sfinansowanie takich płatności z tej podpozycji. Niestety podczas ustalania szacunkowych wartości finansowych dla tej podpozycji nie przewidziano jednak odpowiednich środków. 15. Szacunkowe koszty na rok 2008 wynoszą A zatem dla powyższych dwóch projektów potrzebna jest łączna kwota (= ). Pozycja, z której pochodzą środki 17. Ostatnie prognozy dla pozycji 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów na podstawie wyniku z pierwszego kwartału bieżącego roku finansowego wskazują na nadwyżkę wystarczającą na pokrycie przedmiotowego przesunięcia środków. 18. W powyższych okolicznościach wnioskuje się o przesunięcie kwoty z pozycji 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów do podpozycji 2102/07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP. WNIOSEK INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ OTRZYMUJĄCEGO ŚRODKI Barrington WILSON Podpis: Data: L PE /8 CM\ doc

Od początku 2008 r. dostosowano definicję podpozycji 2102-7 tak, aby umożliwić sfinansowanie takich płatności z tej podpozycji.

7 ZGODA INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ PRZEKAZUJĄCEGO ŚRODKI Barrington WILSON Podpis: Data: CM\ doc 7/8 PE

$Podpis: Data: CM\720934.$

8 DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO Podjęta w terminie trzech tygodni od powiadomienia Komisji Budżetowej lub po podjęciu decyzji przez Komisję Budżetową Zatwierdzam przesunięcie środków C8 Przewodniczący Podpis: Data: CM\ doc PE

podjęciu decyzji przez Komisję Budżetową Zatwierdzam

Podobne dokumenty

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA BUDŻETOWA Komunikat dla posłów Dotyczy: wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego za rok 2004 W załączniku posłowie znajdą propozycję przesunięcia środków C21 - rok budżetowy