KSIĘGA JAKOŚCI. MOTO-MED Przychodnie Stomatologiczne

Transkrypt

1 Strona 1 z 14 Wydanie Opracował: Zatwierdziła: Podpis: Podpis: Dokument nadzorowany w formie elektronicznej. Potwierdzanie wykonania wydruku wygenerowane jest elektronicznie. Dokument jest aktualny w dniu wydruku i nie wymaga podpisu ani stempla. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie, po terminie wydruku. Data ostatniego wydruku: :19:24

2 . Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Definicje, pojęcia i skróty...str Prezentacja Księgi Jakości...str Zasady udostępniania Księgi Jakości...str Wprowadzanie zmian do Księgi Jakości...str PREZENTACJA NZOZ 2. Wprowadzenie...str Schemat organizacyjny...str PREZENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 3.1 Zakres Systemu Zarządzania Jakością...str Polityka Jakości...str Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja...str Planowanie...str Mapa procesów...str Zapewnienie zasobów...str ZARZĄDZANIE PROCESAMI 4.1 Procesy zarządzania...str Procesy główne...str Procesy pomocnicze...str MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW...str WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR...str. 14

3 Strona 3 z POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Definicje, pojęcia i skróty Obowiązują wszystkie definicje, pojęcia i skróty wymienione w normie EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. oraz: - Firma Moto-Med., - System System Zarządzania Jakością, - Księga niniejsza Księga Jakości. 1.2 Prezentacja Księgi Jakości Niniejsza Księga jest własnością firmy Moto-Med. Księga została opracowana przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i zawiera istotne elementy naszego Systemu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Księga jest dokumentem określającym ogólne działania podjęte przez Kierownictwo i pracowników Moto-Med (dalej w skrócie NZOZ) w celu uzyskania odpowiedniej jakości usług oferowanych klientom. Opisuje cele, wymagania i politykę NZOZ. Stanowi materiał źródłowy dla dokumentów z nią związanych, takich jak procedury, instrukcje i inne wymagane przez normę. Przedstawiony w Księdze materiał przeznaczony jest dla pracowników, dla przedstawicieli jednostki certyfikującej oraz dla klientów Moto-Med. 1.3 Zasady udostępniania Księgi Jakości Księga wydana jest w postaci jednego wydrukowanego egzemplarza nadzorowanego oraz w formie PDF dostępnej na terenie przychodni stomatologicznych w komputerze Rejestracji. 1.4 Wprowadzanie zmian do Księgi Za aktualizację Księgi odpowiada Pełnomocnik ds. ISO. Wszystkie zmiany wynikające z aktualizacji Księgi, dokonywane są przez Pełnomocnika. Wnioski dotyczące wprowadzania zmian w Księdze mogą być zgłaszane przez wszystkich pracowników. Wniosek o wprowadzenie zmiany należy składać do Pełnomocnika w formie pisemnej, z podaniem jego uzasadnienia. Nieaktualne wydania są oznaczane jako egzemplarz nieaktualny i przechowywane przez okres co najmniej 3 lat. Niezależnie od dokonywanych, w miarę potrzeb zmian bieżących, Pełnomocnik ds. ISO przeprowadza raz w roku przegląd i weryfikację Księgi (przed przeglądem zarządzania). Wyniki przeglądu dokumentacji są omawiane podczas przeglądu zarządzania.

4 Strona 4 z PREZENTACJA ORGANIZACJI Moto-Med to prężna firma z tradycjami, działająca na rynku kieleckim już od 1992 roku. Z małego zespołu gabinetów rozwinęła się ona do największej w Kielcach firmy oferującej kompleksowe usługi stomatologiczne, świadczone obecnie w dwóch przychodniach. Naszemu doświadczeniu zaufało dotychczas kilka tysięcy pacjentów: dzieci i dorosłych, z regionu województwa świętokrzyskiego. Z naszej oferty jest również zadowolona liczna grupa osób z Anglii i Holandii. Cieszymy się, że z każdym dniem coraz więcej osób dostrzega nasze działania zmierzające do rzetelnej obsługi naszych pacjentów. Jest to możliwe dzięki doskonałemu zespołowi, którego skład tworzą wysokiej klasy specjaliści. Są także wśród nich lekarze posiadający I i II stopień specjalizacji z zakresu różnych dziedzin stomatologii. Wszyscy nasi specjaliści kładą nacisk na profesjonalizm w swojej pracy, i stale uczestniczą w szkoleniach zawodowych. Staramy się, aby wszelkie usługi związane ze stomatologią były wykonywane w ramach naszej placówki. Dlatego też stworzyliśmy własną pracownię protetyczną oraz pracownię rentgenowską. 2.1 Schemat organizacyjny MOTO-MED Poniżej prezentujemy schemat przedstawiający hierarchię organizacyjną naszej Firmy. Właściciel Lekarze Asystenci Kadry Administracj a Pełnomocnik ds. ISO Technicy radiologii Technicy protetycy Księgowość

5 Strona 5 z PREZENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 3.1 Zakres Systemu Zarządzania Jakością i wyłączenia System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 obejmuje swoim zakresem: Świadczenie usług stomatologicznych. Wyłączenia: Z systemu wyłączono punkty: 7.3 Projektowanie i rozwój. W MOTO-MED nie prowadzi się prac projektowych i w związku z tym zastosowano wyłączenie punktu 7.3. z Systemu Zarządzania Jakością. W MOTO-MED nie projektuje się usług medycznych, ponieważ obowiązkiem personelu medycznego jest świadczenie usługi zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, popartym badaniami naukowymi, zatwierdzonymi przez Komitety naukowe i etyczne. 3.2 Polityka jakości W MOTO-MED została określona i udokumentowana Polityka Jakości obejmująca cele i zobowiązania dotyczące zapewnienia jakości. Jest ona powiązana z celami działania Firmy, jej rachunkiem ekonomicznym oraz oczekiwaniami i potrzebami klientów. Polityka została zakomunikowana pracownikom, jest przez nich rozumiana i realizowana. Polityka jakości jest poddawana przeglądom, w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją postawionych celów. Treść Polityki przedstawiamy poniżej. POLITYKA JAKOŚCI MOTO-MED jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Świadczymy specjalistyczne usługi stomatologiczne w możliwie najkrótszych terminach przy zachowaniu najwyższej jakości. Świadczymy usługi zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wysokich kwalifikacji personelu. Dążymy do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Nasze cele jakości: dostosowanie czasu pracy i zakresu udzielanych usług do oczekiwań pacjenta i wymagań płatnika

6 Strona 6 z 14 wdrażanie nowoczesnych metod leczenia i diagnozowania dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji personelu zapewnienie kompleksowej i fachowej informacji w zakresie udzielanych świadczeń Polityka jakości jest rozpowszechniona i znana wśród pracowników. Właściciel zapewnia ciągłe doskonalenie i modyfikację wdrożonego systemu zarządzania. 3.3 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Personel Firmy ma zdefiniowane zakresy obowiązków oraz odpowiednie uprawnienia, aby należycie wywiązywać się z powierzonych zadań. W MOTO-MED został wyznaczony Pełnomocnik ds. ISO, który zajmuje się wdrażaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem i upowszechnianiem w Firmie Systemu oraz przedstawia sprawozdania dotyczące funkcjonowania Systemu. Wszyscy pracownicy są informowani na bieżąco o funkcjonowaniu Systemu. Podczas przeglądów zarządzania dokonywana jest analiza funkcjonowania Systemu. Sprawna komunikacja wewnątrz firmy odbywa się poprzez , sieć telefoniczną, oraz spotkania informacyjne. Jeżeli jest potrzeba omówienia jakiejś kwestii lub problemu, przełożony rozmawia indywidualnie z pracownikiem lub zwołuje spotkanie z pracownikami w zależności od rangi problemu. 3.4 Planowanie Planowanie jakości odbywa się pod kątem osiągnięcia sprecyzowanych celów firmy i uzyskania założonych wskaźników. Zarówno cele, jak i wskaźniki ustalane są na spotkaniach kierownictwa. Zawsze wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za ich osiągnięcie i ustalany jest sposób, w jaki działanie ma być zrealizowane. Ocena skuteczności i efektywności realizacji dokonywana jest na przeglądach zarządzania. Wszystkie procesy potrzebne do realizacji celów firmy zostały zaplanowane i opisane. W szczególności zdefiniowane zostały procesy, opracowana dokumentacja, zapewnione zasoby, zidentyfikowane etapy kontrolne i powstające na nich zapisy. Ogólny przebieg procesów zawiera mapa procesów. 3.5 Mapa procesów W celu prawidłowego zarządzania organizacją zdefiniowano procesy przebiegające w Firmie oraz powiązania między nimi. Każdy z procesów ma wyznaczonego właściciela procesu. Właściciel procesu odpowiada za osiąganie zaplanowanych celów, wskaźników procesów oraz ciągłe doskonalenie procesu, identyfikację zagrożeń, zaplanowanie niezbędnych zasobów i informacji, a także uruchomienie niezbędnych działań w przypadku powstania problemów. W trakcie realizacji wszystkich procesów ich właściciele prowadzą bieżące monitorowanie obejmujące: - skuteczność i efektywność procesu, - zgodność przebiegu procesu z harmonogramem, - kontrolę bieżących kosztów (tam, gdzie jest to możliwe), - wykrywanie ewentualnych niezgodności i ich bieżące usuwanie. Mapa procesów Firmy przedstawiona jest poniżej.

7

8 Strona 8 z NAJWYŻSZE KIEROWNICTWOZANIE PROCESAMI 4.1 Procesy zarządzania zarządzanie Jakością Właściciel procesu: Pełnomocnik ds. ISO Cel procesu: Zachowanie zgodności procesów z normą PN-EN ISO 9001:2009, księgą jakości oraz aktualną dokumentacją opisującą obszary objęte systemem zarządzania jakością. Wejścia do procesu: norma PN-EN ISO 9001:2009, wymagania prawne, wymagania klienta, wyniki analiz, wyniki auditów Wyjścia z procesu: skuteczny i efektywny system zarządzania jakością, dokumentacja systemu W celu utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu wdrożono metody monitorowania i analizy procesów przebiegających w Firmie. Ma to na celu: - wykazanie zgodności realizowanych usług z wymaganiami Klienta oraz obowiązującymi przepisami, - zapewnienie zgodności Systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, - ciągłe doskonalenie Systemu, - badanie skuteczności wdrażanych działań korygujących i zapobiegawczych, - badanie stopnia zadowolenia klienta. W celu zweryfikowania, czy działania dotyczące jakości oraz ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi, jak również w celu określenia efektywności Systemu, prowadzi się audity wewnętrzne zgodnie z planem auditów. Szczegółowy sposób postępowania związanego z doskonaleniem Systemu tj., planowaniem i przeprowadzaniem auditów, wdrażaniem działań korygujących / zapobiegawczych, nadzorem nad dokumentacją Systemu zarządzania Jakością, nadzorem na zapisami oraz nadzorowaniem niezgodności opisują procedury: P-01 Nadzór nad dokumentami P-02 Nadzór nad zapisami P-03 Audity wewnętrzne P-04 Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych P-05 Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną z wymaganiami zarządzanie Moto-Med Właściciel procesu: Właściciel Cel procesu: dostosowanie firmy do potrzeb i zachowań rynku usług medycznych, zrealizowanie planu rozwoju firmy zgodnie z przyjętą strategią, doskonalenie procesu zarządzania firmą. Wejścia do procesu: cele, potrzeby rynku, analizy, prognozy, przewidywania

9 Strona 9 z 14 Wyjścia z procesu: cele i zadania dla poszczególnych działów Wdrażane w ramach działalności Firmy plany rozwoju oraz efekty zarządzania Firmą oceniane są na bieżąco przez Właściciela oraz dodatkowo raz w roku podczas przeglądów zarządzania. Sposób przeprowadzania przeglądów został szczegółowo określony w procedurze P-06 Przegląd zarządzania. zarządzanie kadrami Właściciel procesu: Kadrowa Cel procesu: zapewnienie szkoleń w celu uzyskania niezbędnych, zgodnych z określonymi wymaganiami kompetencji przez wszystkich pracowników. Wejścia do procesu: plan szkoleń, potrzeby szkoleniowe, zakresy obowiązków, oferty rynkowe Wyjścia z procesu: zaświadczenia, certyfikaty, uprawnienia, ocena skuteczności szkolenia W celu rozwoju zawodowego pracowników oraz poszerzania posiadanych umiejętności na początku każdego roku kalendarzowego Właściciel Moto-Med w porozumieniu z pracownikami określa potrzeby szkoleniowe pracowników, na podstawie których opracowuje Plan szkoleń na dany rok. Zgodnie z przyjętą polityką firmy Właściciel umożliwia lekarzom udział w szkoleniach związanych z doskonaleniem zawodowym. Plan szkoleń jest aktualizowany na bieżąco w przypadku pojawienia się takiej potrzeby, a terminy szkoleń są dostosowywane do bieżących potrzeb i możliwości firmy. Każdy z pracowników biorący udział w szkoleniu we własnym zakresie zajmuje się organizacją szkolenia. Po przeprowadzonym szkoleniu pracownik biorący w nim udział rozlicza się z delegacji i przekazuje kopie uzyskanych zaświadczeń/certyfikatów do firmy zewnętrznej zajmującej się kadrami. Przekazanie kopii uzyskanych zaświadczeń jest warunkiem pełnego rozliczenia wyjazdu/delegacji. Zapisy dotyczące posiadanych uprawnień i szkoleń przechowywane są w aktach osobowych pracowników. Skuteczność odbytych szkoleń sprawdzają bezpośredni przełożeni przeszkolonych pracowników, z wyjątkiem szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, których skuteczność ocenia Pełnomocnik ds. ISO. Ocena skuteczności szkoleń następuje podczas przeglądów zarządzania. 4.2 Procesy główne Rejestracja Właściciel procesu: pracownik rejestracji Cel procesu: Rejestracja i planowanie usług medycznych w celu zapewnienia pacjentom możliwości skorzystania z oferowanych przez firmę usług w możliwie najkrótszym terminie, zgodnym z jego oczekiwaniami Wejścia do procesu: wymagania pacjenta, stan zdrowia pacjenta, grafik przyjęć lekarzy, dowód ubezpieczenia (opcja). Wyjścia z procesu: karta choroby poradni stomatologicznej, baza pacjentów

10 Strona 10 z 14 Podczas procesu rejestracji osoba odpowiedzialna za rejestrację pacjenta definiuje jego wymagania dotyczące usługi, które następnie zapisuje w odpowiednich dokumentach. Definiowanie wymagań pacjenta następuje również podczas bezpośrednich spotkań lub poprzez kontakty telefoniczne. Ponadto określane są inne wymagania, nieokreślone przez klienta, a niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi: wymagania formalne wynikające między innymi z przepisów medycznych, sanitarnych itp., wymagania wynikające z doświadczenia np. rodzaje stosowanych materiałów, narzędzi, itp. Pracownik rejestracji podczas procesu przyjęcia pacjenta informuje o możliwych terminach wykonania usługi określając go na podstawie aktualnego planu pracy lekarzy oraz na podstawie limitów określonych przez NFZ. Raz w miesiącu przygotowywane są zestawienia dotyczące rozliczenia zrealizowanych usług zgodnie z wymaganiami NFZ. Raz w roku badane jest zadowolenie pacjenta każdy pacjent jest informowany o możliwości wypełnienia ankiety. Szczegółowy sposób postępowania podczas procesu rejestracji został określony w procedurze P-08 Rejestracja pacjentów. Realizacja usługi stomatologicznej Właściciel procesu: Lekarze, technicy Cel procesu: Zminimalizowanie czasu oczekiwania na usługę medyczną świadczoną w ramach NFZ. Wejścia do procesu: grafik przyjęć, historia choroby, baza pacjentów, zlecenie do pracowni stomatologicznej, skierowanie do lekarza specjalisty Wyjścia z procesu: wykonana usługa medyczna, historia choroby, druk rozliczenia dla NFZ Procesy realizacji usług są poddawane walidacji poprzez ocenę dokonaną przez lekarza, czy dana usługa dała zamierzone rezultaty w postaci poprawy zdrowia pacjenta. Wszystkie usługi są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzaniami (np. Prezesa NFZ), jak również zgodnie z zawartą z NFZ umową przez wykwalifikowany personel. Stosowany sprzęt i wyposażenie jest zgodny z wytycznymi i posiada wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do użytkowania oraz jest pod stałym nadzorem. Zapisy z walidacji są sporządzane i przechowywane przez lekarzy specjalistów w historii choroby pacjenta. W ramach świadczonych usług wykorzystywany jest w również jednorazowy sprzęt medyczny. Odpady medyczne są nadzorowane zgodnie z obowiązującymi przepisami umieszczane w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach, następnie są odbierane na podstawie umowy przez uprawniona firmę zewnętrzną. Nadzór nad tym sprawują Kierownicy przychodni. Wszystkie świadczone usługi są zapisywane w dokumentacji placówki. Dokumenty z nimi związane są identyfikowane na podstawie danych identyfikacyjnych pacjenta (imię i nazwisko i/lub PESEL).

11 Strona 11 z 14 W trakcie realizacji usług wykorzystywana jest własność Pacjenta. Firma otrzymuje od Pacjentów: zdjęcia RTG, dokumentacje z innych gabinetów, dane osobowe. Własność Pacjenta przechowywana jest stosownie do rodzaju i podlega nadzorowaniu przez wyznaczonych pracowników poradni specjalistycznej, w której Pacjent jest leczony. Dokumenty dołączane są do historii choroby danego pacjenta. W celu zabezpieczenia własności Pacjenta przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem poradnia stosuje odpowiednie metody jej przechowywania i ochrony (zamykane szafy, pomieszczenia zamykane dostęp tylko dla upoważnionych osób). W wypadku zaistnienia niepożądanych zdarzeń związanych np.: ze zniszczeniem/zaginięciem zdjęć, dokumentacji lub innej własności Pacjenta jest on niezwłocznie informowany pisemnie lub ustnie o zdarzeniu oraz podjętych krokach w celu naprawy zaistniałej sytuacji. Szczegółowy sposób postępowania został określony w procedurze P-09 Postępowanie w gabinecie lekarskim Procesy pomocnicze Zakupy Właściciel procesu: Zaopatrzeniowiec Cel procesu: Optymalizacja kosztów związanych z procesem zakupów oraz zapewnienie niezbędnych materiałów do świadczenia usług, zgodnych z wymaganiami i normami, posiadającymi odpowiednie certyfikaty. Wejścia do procesu: zlecenia/zamówienia/umowy, zapotrzebowania Kierowników przychodni Wyjścia z procesu: zlecenia/zamówienia/umowy na dostawy towarów i usług przez dostawców Priorytetem przy wyborze dostawców jest ocenianie oferowanych wyrobów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych technologii oraz prezentowanego poziomu jakości. Zakupy towarów i usług mających wpływ na jakość oferowanych przez Moto-Med usług realizowana jest w warunkach nadzorowanych, dzięki czemu spełniany jest warunek zapewnienia wymagań jakościowych. Nadzorowanie zakupu spełniane jest poprzez: zarządzanie procesem zakupów ocenę dostawców i kooperantów weryfikację jakości zakupywanych towarów Wymagania dotyczące zakupu towarów i usług obejmują: zamówienia na dostawy w postaci jasno i precyzyjnie sformułowanych opisów i specyfikacji wymagań wybór kwalifikowanych dostawców przegląd dokumentów potwierdzających kwalifikacje dostawcy.

12 Strona 12 z 14 Przed nawiązaniem współpracy z dostawcami, poddawani są oni kwalifikacji. Celem kwalifikacji dostawców jest stwierdzenie posiadanych przez nich możliwości prawidłowego wykonania zleconych zadań. Dostawcy wyrobów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na poziom jakości usług dostarczanych przez Moto-Med podlegają okresowej ocenie co najmniej co 12 miesięcy. Ocena ma na celu potwierdzenie zachowania posiadanych przez nich możliwości do prawidłowego wykonania zadań w okresie realizacji umowy (zlecenia). Oceny, kwalifikacja i kontrole dostawców są dokumentowane, a sporządzone zapisy są przechowywane przez Zaopatrzeniowca. W stosunku do podwykonawców realizujących prace na rzecz Moto-Med stosowany jest specjalny nadzór pod kątem zapewnienia wymaganej jakości usługi. Nadzór obejmuje: - zawieranie umów, określających szczegółowo zakres zlecanych prac, z każdym podwykonawcą, - zbieranie od podwykonawców dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu (kopie dokumentów przechowują Kierownic Przychodni), - sprawdzanie i przechowywanie kopi dokumentów rejestrowych podwykonawcy. Szczegółowo proces zakupów został opisany w procedurze P-07 Zakupy, wybór i ocena dostawców. Nadzorowanie wyposażenia medycznego Właściciel procesu: Kierownicy Przychodni Cel procesu: Zapewnienie i dostarczenie niezbędnej infrastruktury niezbędnej do realizacji bieżących usług medycznych oraz zapewnienie należytego przebiegu przeglądów, napraw i remontów. Wejścia do procesu: wykaz wyposażenia, raporty z przeglądów, zapotrzebowanie na wyposażenie dostosowane do realizowanych procesów Wyjścia z procesu: zmiana stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury, raporty z przeglądów i remontów, paszporty sprzętu. W ramach procesu Właściciel Moto-Med w porozumieniu z Kierownikami Przychodni ustala, a następnie zapewnia potrzeby sprzętowe w celu prawidłowego funkcjonowania firmy. Kierownicy Przychodni prowadzą ewidencję wyposażenia medycznego. Prowadzony jest nadzór nad wykorzystywanym wyposażeniem i sprawnym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń. Wszystkie urządzenia medyczne posiadają świadectwa dopuszczające do użytku. Sprzęt posiada również, o ile to konieczne, paszporty techniczne, w których odnotowuję się wszystkie przeglądy techniczne i naprawy. W ramach procesu nadzorowi podlegają również przyrządy pomiarowe wykorzystywane w procesach usługowych. Szczegółowy sposób postępowania z urządzeniami pomiarowymi został określony w procedurze P-10 Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego.

13 Strona 13 z Monitorowanie i pomiary procesów Nazwa procesu Cel jakości Miernik Częstotliwość pomiaru/raportów Zarządzanie jakością Wzrost zadowolenia pacjentów Ankieta 1/12 miesięcy Zarządzanie firmą Wzrost obrotów firmy Obrót 1/12 miesięcy Zarządzanie kadrami Spadek rotacji pracowników Rotacja pracowników 1/6 miesięcy Rejestracja Wzrost liczby prywatnych pacjentów Ilość pacjentów 1/miesiąc Realizacja usług medycznych Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej Kompletność historii choroby, prawidłowość kodów NFZ 1/miesiąc Zakupy Optymalizacja kosztów Koszty materiałów i usług 1/3 miesiące Nadzorowanie wyposażenia medycznego Zapewnienie bezawaryjności sprzętu Terminowe przeglądy 1/rok 6. Wykaz obowiązujących procedur

14 Strona 14 z 14 Nr procedury. PROCEDURY P-01 Nadzór nad dokumentami P-02 Nadzór nad zapisami P-03 Audit wewnętrzny P-04 Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych P-05 Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną z wymaganiami P-06 Przegląd zarządzania P-07 Zakupy, ocena i wybór dostawców P-08 Rejestracja pacjenta P-09 Postępowanie w gabinecie lekarskim P-10 Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego P-11 Postępowanie z odpadami medycznymi