UCHWAŁA Nr 124/XIV/16 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU z dnia 23 marca 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 124/XIV/16 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 212, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje: 1. W uchwale Nr 97/XII/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 11/16 Burmistrza Wielenia z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok; - uchwałą Nr 121/XIII/16 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok; - zarządzeniem Nr 23/16 Burmistrza Wielenia z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok; - zarządzeniem Nr 29/16 Burmistrza Wielenia z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok; wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów gminy na 2016 rok o kwotę 4.340,00 zł. Załącznik nr 1 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 1) plan dochodów gminy na 2016 rok po zmianach, wynosi ,00 zł, a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2 2. Zwiększa się plan wydatków gminy na 2016 rok o kwotę ,00 zł. Załącznik nr 2 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 1) plan wydatków, po zmianach, wynosi: ,00 zł w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł z tego: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy ,00 zł Załącznik nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. a) Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie zł. b) Na spłatę rat kredytu długoterminowego przeznacza się ,00 zł. c) Planuje się łączną kwotę przychodów ,00 zł. d) Szczegółowy podział rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik nr 4 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego. Załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy na 2016 rok. Załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się kwotę zł, do której Burmistrz Wielenia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia. 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

4 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 43/16 Burmistrza Wielenia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2016 rok Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się w związku ze złożonym przez dysponenta budżetu - wniosku o urealnienie planu. I tak: D O C H O D Y 9) 10) Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów 11) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 1.056,00 zł, celem urealnienia planu. 12) Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów 13) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 300,00 zł, celem urealnienia planu. 14) Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z różnych dochodów 15) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 468,00 zł, celem urealnienia planu. 16) 17) Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych dochodów 18) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0970 o kwotę 516,00 zł, celem urealnienia planu. 19) Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20) Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan dochodów w 0960 o kwotę 2.000,00 zł, celem urealnienia planu. W Y D A T K I Dz. 010 Rozdz Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 6050 o kwotę ,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Wieleń (ul. Janka z Czarnkowa) i Rosko.

5 Dz. 600 Rozdz Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 6300 o kwotę ,00 zł, celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1339 P w miejscowości Rosko. Dz. 600 Rozdz Transport i łączność Drogi publiczne gminne Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4300 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, (Zmniejszenie o kwotę ,00 zł z zadania pn.: Budowa dróg i chodników, oraz partycypacja w inwestycje powiatu i województwa, Zwiększenie o kwotę ,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi Hamrzysko Krucz dokumentacja projektowo-kosztorysowa ). Dz. 700 Rozdz Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów zakładów budżetowych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 6210 o kwotę ,00 zł, celem przekazania dotacji dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu na realizację zadania pn.: Przebudowa lokalu użytkowego Ośrodka Zdrowia w Rosku. Dz. 700 Rozdz Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4590 o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 710 Rozdz materiałów i wyposażenia Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę 1.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 750 Rozdz Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4170 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4270 zwiększenie o kwotę ,00 zł, na wykonanie prac remontowych w Urzędzie Miejskim w Wieleniu oraz na zadanie pn. Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Wieleniu ;

6 4300 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4400 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4430 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4500 zwiększenie o kwotę 136,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 750 Rozdz Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 2360 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych, 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym dla sołectw opracowaniem sołeckich strategii rozwoju. Dz. 754 Rozdz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4520 zwiększenie o kwotę 520,00 zł, celem urealnienia planu, 6230 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zmniejszenie o kwotę 3.177,00 zł, celem urealnienia planu, 4270 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zwiększenie o kwotę ,00 zł, na zadanie pn.: Montaż monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół w Rosku. Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zmniejszenie o kwotę 8.930,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zmniejszenie o kwotę 1.275,00 zł, celem urealnienia planu.

7 Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Gimnazja Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zmniejszenie o kwotę 5.150,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zmniejszenie o kwotę 735,00 zł, celem urealnienia planu, 4270 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4210 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł, celem urealnienia planu, 4240 zmniejszenie o kwotę 5.300,00 zł, celem urealnienia planu, 4300 zmniejszenie o kwotę 5.150,00 zł, celem urealnienia planu, 4410 zmniejszenie o kwotę 960,00 zł, celem urealnienia planu, 4700 zmniejszenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zwiększenie o kwotę 1.030,00 zł, celem urealnienia planu, 4120 zwiększenie o kwotę 150,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4110 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu,

8 4120 zwiększenie o kwotę 4.557,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, celem urealnienia planu, 4240 zwiększenie o kwotę 3.838,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 801 Rozdz Oświata i wychowanie Pozostała działalność Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4300 o kwotę 2.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 851 Rozdz Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 4170 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z nadzorem nad ogólnodostępnymi obiektami sportowymi na terenie gminy Wieleń; 4520 zwiększenie o kwotę 210,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 853 Rozdz Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 2710 o kwotę 9.243,00 zł, celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku. Dz. 900 Rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4300 o kwotę ,00 zł, celem zabezpieczenia środków na opłaty za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej. Dz. 900 Rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach: 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych, 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zwiększenie o kwotę ,00 zł, na realizację zadania pn.: Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Mężykowską i Sportową w Wieleniu przy tzw. Zbiorniku Marcinówka. Dz. 921 Rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na wniosek Burmistrza zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach:

9 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych, 2480 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4210 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł, celem urealnienia planu, 4300 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł, celem urealnienia planu, 4400 zwiększenie o kwotę ,00 zł, celem urealnienia planu, 4520 zwiększenie o kwotę 2.230,00 zł, celem urealnienia planu, 6050 zwiększenie o kwotę ,00 zł, na realizację zadania pn,: Przebudowa i modernizacja sal wiejskich w Folsztynie, Wrzeszczynie i Miałach., Dz. 926 Rozdz Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę 5.000,00 zł, celem urealnienia planu. Dz. 926 Rozdz Kultura fizyczna Pozostała działalność Na wniosek Burmistrza zwiększa się plan wydatków w 2360 o kwotę 5.000,00 zł, celem zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 124/XIV/16 z dnia 23 marca 2016 roku zmieniający załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 29/16 z dnia 29 lutego 2016 roku Szczegółowy plan dochodów na 2016 rok Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy 5 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 500, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 0, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ,00 0, ,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 0, ,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0, ,00 ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 15,00 0,00 15,00 zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 0, ,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2 494,00 0, ,00 ustawami

11 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 0, ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 100,00 0, ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 0, ,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 0,00 100,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób ,00 0, ,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego 6 500,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 0, ,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz ,00 0, ,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 0, ,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 400,00 0,00 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze

12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 176,00 0, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 0, ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0, , Przedszkola ,00 300, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 0, ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) Gimnazja 0,00 468,00 468, Wpływy z różnych dochodów 0,00 468,00 468, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 010,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 10, Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 516, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 516,00 516, Pozostała działalność 0, , ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci , , ,00 pieniężnej 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 0, ,00 ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu ,00 0, ,00 alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0, ,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 0, ,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0, ,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych)

13 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 0, ,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe 2 700,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2 700,00 0, ,00 ustawami Zasiłki stałe ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 200, Wpływy z różnych dochodów 150,00 0,00 150,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0, ,00 ustawami Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0, ,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,00 0, ,00 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Razem: , , ,00

14 Szczegółowy plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 124/XIV/16 z dnia 23 marca 2016 roku zmieniający załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 29/16 z dnia 29 lutego 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Spółki wodne ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00 0, ,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Izby rolnicze 4 500,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Leśnictwo 3 500,00 0, , Gospodarka leśna 3 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 500,00 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 2 000,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 0,00 800, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00

15 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 0,00 160, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność 4 950, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 1 450,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 205,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 549,00 0, , ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0, , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 800, , , Zakup usług zdrowotnych 5 210,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , ,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 136, ,00 terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 750,00 0, , ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2 500, , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 0, ,00 prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,00 0,00 215, Składki na Fundusz Pracy 31,00 0,00 31, Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 998,00 0,00 998, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie ,00 0, ,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 9 000,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 0, ,00

17 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 980,00 520, , ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Obrona cywilna ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub ,00 0, , zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 220,00 0,00 220, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 500,00 0, , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 200,00 0, , Różne opłaty i składki 3 800,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 50,00 0,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,00 0, , ,00 0, , Przedszkola ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, , jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 6 720,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki 7 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 0, , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-735, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 7 000, , , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 900,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 7 500,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 0, , ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 093,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , Zakup energii 2 000,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 6 000,00 0, , Różne opłaty i składki 1 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 572,00 0, , Podatek od nieruchomości 550,00 0,00 550, ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 4 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 8 000,00 0, , Różne opłaty i składki 3 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 0,00 500, ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 4 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0, , Różne opłaty i składki 3 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 0,00 500, ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 6 250,00-960, , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , , ,00 wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 191,00 0, ,00

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 870,00 150, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , , Zakup energii 1 500,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , ,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 641,00 0,00 641, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 0, , Nagrody konkursowe 4 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000, , , Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 2 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 750,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 400,00