dochody zadań gminy tys. zł dochody zadań powiatu tys. zł przychody tys. zł.

Transkrypt

1 6. FINANSE MIASTA 6.1 Budżet miasta Dochody i przychody budżetu miasta Dochody i przychody budżetu miasta wynosiły łącznie tys. zł i były wyższe o 10,5 % od uzyskanych w 2006 r. Na kwotę tą składały się: dochody zadań gminy tys. zł dochody zadań własnych tys. zł, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tys. zł, 26 tys. zł, 55 tys. zł; dochody zadań powiatu tys. zł dochody zadań własnych tys. zł, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tys. zł, 17 tys. zł, 77 tys. zł; przychody tys. zł. Wykres nr 19: Struktura dochodów i przychodów budżetu miasta dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej wykonywane przez powiat 1,6% przychody 12,3% dochody zadań własnych gminy 54,5% dochody zadań własnych powiatu 23,6% dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej wykonywane przez gminę 8,0% Dane dotyczące wykonania planowanych dochodów i przychodów budżetowych z uwzględnieniem podstawowych źródeł ich pochodzenia zawiera tabela nr 1 w załączniku nr 1. 69

2 Wykres nr 20: Struktura dochodów zadań własnych gminy i powiatu, według głównych źródeł pochodzenia Dochody zadań własnych gminy Dochody zadań własnych powiatu ,1% 1,3% 7,8% ,2% 16,9% ,6% ,9% 7,0% ,5% ,8% ,7% ,2% 0 0 fundusze pomocowe UE i z innych źródeł dotacje celowe z budż. państwa na zadania własne gminy dochody z majątku gminy dochody z podatków, opłat, odsetek bankowych i pozostałe dochody subwencja ogólna z budżetu państwa udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa środki PFRON, Fundusz Pracy i inne źródła fundusze pomocowe dotacje celowe z budż.państwa na zadania własne powiatu dochody od jednostek powiatowych i pozost. dochody subwencja ogólna z budżetu państwa udział w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych W przeliczeniu na 1-go mieszkańca 9 dochody zadań własnych gminy i powiatu wynosiły 2 286,02 zł i były wyższe o 9,9 % w porównaniu do 2006 r Wydatki i rozchody budżetu miasta Wydatki i rozchody budżetu miasta wynosiły ogółem tys. zł i były o 6,2% wyższe w odniesieniu do wykonanych w 2006 r. Z tej kwoty przydało na: wydatki zadań gminy tys. zł wydatki zadań własnych tys. zł wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tys. zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień wydatki na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządy terytorialnego 55 tys. zł 26 tys. zł 9 Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień r. 70

3 wydatki zadań powiatu tys. zł wydatki zadań własnych tys. zł wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tys. zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 77 tys. zł 17 tys. zł rozchody tys. zł Dane dotyczące wykonania w 2007 r. planu wydatków i rozchodów budżetu miasta zawierają tabele nr 2-6 w załączniku nr 1. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Bytomia wydatki zadań własnych gminy i powiatu wynosiły łącznie 2 260,18 zł i w porównaniu z 2006 r. były o 3,2% wyższe. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej największe kwoty dotyczyły wydatków w działach: Oświata i wychowanie, Transport i łączność, Pomoc społeczna. Wykres nr 21: Wykonanie wydatków budżetowych zadań własnych gminy i powiatu na 1 mieszkańca Bytomia (w złotych) według działów klasyfikacji budżetowej ,3 365,5 313,5 186,4 90,3 113,4 104,4 20,1 39,2 98,4 19,4 23,3 5,7 2,3 0,1 0,4 1,1 0, Transport i łączność 10 Pomoc społeczna 2 - Gospodarka mieszkaniowa 11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 Działalność usługowa 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 13 Administracja publiczna 5 Oświata i wychowanie 14 Obsługa długu publicznego 6 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 Różne rozliczenia 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 - Turystyka 8 Kultura fizyczna i sport 9 Ochrona zdrowia 17 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych(...) i wydatki związane z ich poborem 18 - Szkolnictwo wyższe W 2007 r. nastąpiła zmiana w strukturze wydatków budżetu miasta, wyrażająca się wzrostem udziału wydatków majątkowych i spadkiem wydatków na remonty o 7,9 % oraz wzrostem rozchodów o 2,8% w stosunku do roku

4 Wykres nr 22: Struktura wydatków budżetu miasta wydatki bieżące (bez remontów) 78,6% remonty 5,1% wydatki majątkowe 12,2% rozchody 4,1% Na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie tys. zł. Źródłem finansowania ww. wydatków majątkowych były: środki budżetowe własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu w kwocie tys. zł, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 106 tys. zł, dochody własne jednostek w kwocie 10 tys. zł. Główne wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań, zaliczonych zgodnie z klasyfikacją budżetową, do działów: Transport i łączność, Kultura fizyczna i sport, Gospodarka mieszkaniowa. Wykres nr 23: Struktura wydatków majątkowych finansowanych ze środków budżetu miasta, według podstawowych działów klasyfikacji budżetowej 65,9% 15,3% transport i łączność kultura fizyczna i sport gospodarka mieszkaniowa gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomoc 7,4% społeczna oświata i wychowanie 2,4% 1,2% 1,4% 6,4% pozostałe Na remonty wydatkowano łącznie tys. zł. Działalność remontowa finansowana była ze środków: budżetu miasta w kwocie tys. zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 676 tys. zł Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w kwocie 2 tys. zł środków na rachunkach dochodów własnych w kwocie 304 tys. zł 72

5 Wykres nr 24: Struktura wydatków na działalność remontową, według podstawowych działów klasyfikacji budżetowej transport i łączność 23,7% gospodarka mieszkaniowa 46,9% administracja publiczna oświata i wychowanie 1,3% 2,4% 10,7% 2,5% 9,4% 3,1% pomoc społeczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura fizyczna i sport pozostałe Główne wydatki na działalność remontową dotyczyły zadań, zaliczanych zgodnie z klasyfikacją budżetową do działów: Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświata i wychowanie. 6.2 Środki pomocowe W minionym roku w ramach ścieżek pozakonkursowych przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata , zgłoszono do dofinansowania następujące projekty: Ścieżka pozakonkursowa: Projekty Kluczowe Do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, będącego jedną z procedur wdrażania RPO WSL na lata i grupującego projekty istotne z punktu widzenia rozwoju całego regionu, wpisano projekt pn.: Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej etap III (wartość projektu: tys. zł; wartość dofinansowania: tys. zł), Ścieżka pozakonkursowa: Program Rozwoju Subregionu Centralnego: Lista podstawowa: Nazwa projektu Silesia Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego Trasy rowerowe nr 6 i 20 na terenie miasta Bytomia Rekultywacja rozlewiska przy Kolonii Zgorzelec na cele przyrodnicze Rekultywacja zdegradowanych rozlewisk wodnych w Bytomiu Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu etap I Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Bytom Źródło dofinansowania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Infrastruktura okołoturystyczna Rewitalizacja duże miasta Całkowita wartość w PLN Dofinansowanie w PLN , , , , , , , , , , , ,00 73

6 Lista rezerwowa Nazwa projektu Wdrożenie rozwiązań e-government w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportoworekreacyjne na terenie miast: Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego etap I Fabryki Kultury infrastruktura kultury w obiektach poprzemysłowych Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu System monitoringu wizyjnego w dzielnicach Bytomia: Miechowicach i Stroszku (w tym osiedle im. Gen. Jerzego Ziętka) Źródło dofinansowania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Infrastruktura okołoturystyczna 4.1 Infrastruktura Kultury 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Rewitalizacja duże miasta Całkowita wartość w PLN Dofinansowanie w PLN , , , , , , , , , , , ,00 W minionym roku w ramach działania Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pozyskano dofinansowanie w wysokości ,00 zł dla projektu pn. Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej. W styczniu i lutym 2007 roku zgłoszono do dofinansowania 8 projektów uzupełniających infrastrukturą drogową, wyremontowaną przy współfinansowaniu programu Phare 2003/ Inicjatywa III Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczyczych na mocy decyzji o dofinansowaniu z 2005 roku. Wśród tych projektów znalazły się: Remont ul. Suchogórskiej na odcinku od Fot. nr 44: Fragment projektu Rewitalizacji gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej skrzyżowania z ul. Rokitnicką/Przyjemną/Ptakowicką do skrzyżowania z ul. Pochyłą - wartość zadania ,34 euro, Remont nawierzchni jezdni i poboczy w ciągu ul. Dworskiej w Bytomiu wartość zadania ,63 euro, Remont nawierzchni parkingu oraz dwóch lamp oświetleniowych przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - wartość zadania ,21 euro, Remont oświetlenia ulicznego ul. Długa w Bytomiu - wartość zadania ,29 euro, Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Zygmunta Starego w Bytomiu wartość zadania ,61 euro, Remont chodników i rowów przy ul. Kędzierzyńskiej - wartość zadania ,63 euro, Chodnik w ciągu ulicy Rokitnickiej oraz wymiana dwóch słupów oświetleniowych zadanie o wartości ,51 euro, Oświetlenie ciągu ulicy Obwodnica Północna na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Dworskiej w Bytomiu wartość zadania ,58 euro. Ponadto, w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku pozyskano następujące dotacje dla Gminy Bytom i jednostek podległych: w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. Blisko Boisko na projekt pn. Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 28 - przyznana kwota dofinansowania ,00 zł, w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży na projekt pn. Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 54 przyznana kwota dofinansowania ,00 zł, z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup projektora dla BCKina kwota dofinansowania ,00 zł, 74

7 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej projekt pn. Świetlica Socjoterapeutyczna przy SP 16 kwota dofinansowania: 5 000,00 zł, ze Śląskiego Kuratorium Oświaty - w ramach konkursu na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni - kwota dofinansowania ,00 zł, z programu Komisji Europejskiej pn. Europe for Citizens na projekt pn. IX Bytomskie Spotkania Europejskie oraz pobyt w Bytomiu uczniów z Recklinghausen i Vsetin w dniach 2-7 grudnia 2007 roku kwota dofinansowania ok ,00 zł, z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce na IX Bytomskie Spotkania Europejskie debata nt. strategii lizbońskiej kwota dofinansowania 1 200,00 zł, z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na projekt pn. IX Bytomskie Spotkania Europejskie kwota dofinansowania 5 950,00 zł, w ramach programu rządowego dot. wyrównywania szans edukacyjnych ze Śląskiego Kuratorium Oświaty na projekt pn. Realizujemy marzenia równi w kulturze program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Bytomia kwota dofinansowania ,00 zł, w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych, realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, na projekt pn. Miasto kreatywne Bytom 2007 zajęcia pozalekcyjne kwota dofinansowania ,00 zł dla MDK nr 1, kwota dofinansowania ,00 zł dla MDK nr 2, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: na projekt pn. Roboty remontowo-budowlane DPS Kombatant - kwota dofinansowania ,00 zł, na projekt pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych - kwota dofinansowania ,00 zł, na wyposażenie 28 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładzie produkcyjnym firmy DEVELOPER S.A. w Bytomiu przy ul. Celnej 2 kwota dofinansowania ,00 zł. 75