Okres programowania UE i rozliczania dotacji wg reguły "n+2" Rozliczenie finansowe ( c e n y b i e ż ą c e ) mln zł Szacunkowa

Transkrypt

1 w tym PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE W LATACH - Przygotowanie uwa programowania UE - i rozliczania tacji wg reguły "n+2" Rozliczenie finansowe ( c e n y b i e ż ą c e ) Współ- UDŻET od roku finanso- wanie Nazwa budżetowego S P l a n o w a n e w y d a t k i n a i n w e s t y c j e s t r a t e g i c z n e o g ó ł e m 7 052,0 442,6 512,2 501,0 222,4 202,9 259,2 419,5 368,7 402,0 307, ,8 środki własne t. środki własne t. Tabela ,2 147,7 319,2 251,0 181,5 177,7 205,2 344,3 343,7 399,0 304, , ,4 268,9 172,4 239,5 37,9 855,7 354,4 26,0 20,5 10,5 3,0 25,2 54,0 75,2 25,0 3,0 3,0 109,0 I N W E S T Y C J E M E T R O P O L I T A L N E (SK + SO + ST) 6 499,2 323,4 418,3 303,0 218,1 176,9 226,2 375,3 365,7 399,0 304, ,5 SK METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E K U A T U R O W E (wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi) 843,2 143,4 216,7 246,5 165,9 39,1 31,6 SK-1 CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy) SK-1.2 uwa ul. Lema (z.1) (z.2) KI (z.3) Wydatki ogółem, w tym: 49,3 8,2 1,8 3,0 4,7 31,6 (z.1), wn.o środki własne t. 27,6 8,2 1,8 3,0 14,6 (z.1 i 3) (z.1 i 3) (z.2), środki własne t. 21,7 4,7 17,0 0,06 (z.2) 99,3% wn. o zadanie 1 (z.3) (z.2) zadanie 2 zadanie 3 SK-2 CENTRUM KONGRESOWE SK-2.1 SK-2.2 Centrum Kongresowe (Ron Grunwaldzkie) Przebuwa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego I PN wn. o Wydatki ogółem, w tym: 350,5 15,2 38,3 99,7 162,9 34,4 środki własne t. 267,6 10,8 8,9 58,8 154,6 34,4 82,9 4,4 29,4 40,8 8,3 Wydatki ogółem, w tym: 15,5 0,5 2,0 13,0 środki własne t. 15,0 2,0 13,0 środki własne t. 0,5 0,5 SK-3 CENTRUM JANA PAWŁA II (układ drogowy) SK-3.1 uwa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II ULD, od Wydatki ogółem, w tym: 29,0 1,0 5,0 23,0 środki własne t. 28,0 5,0 23,0 środki własne t. 1,0 1,0 SK-4 OIEKTY SPORTOWE SK-4.1 SK-4.2 SK-4.3 SK-4.4 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków Rozbuwa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna I ZIS ZIS 2002 KI FRKF FRKF Wydatki ogółem, w tym: 252,8 66,0 127,6 59,2 środki własne t. 187,4 0,6 127,6 59,2 65,4 65,4 Wydatki ogółem, w tym: 135,6 42,0 42,0 51,6 środki własne t. 135,6 42,0 42,0 51,6 Wydatki ogółem, w tym: 0,5 0,5 środki własne t. 0,5 0,5 Wydatki ogółem, w tym: 10,0 10,0 środki własne t. 3,0 3,0 7,0 7,0 Strona 29

2 Nazwa od roku budżetowego SO METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A 60,9 60,9 UDŻET SO-1 SO-2.2 Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II E E ISPA/FS ISPA/FS Wydatki ogółem, w tym: 3,7 3,7 środki własne t. 0,7 0,7 3,0 3,0 Wydatki ogółem, w tym: 57,2 57,2 środki własne t. 10,3 10,3 46,9 46,9 ST METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E T R A N S P O R T O W E 5 595,2 119,1 201,6 56,6 52,2 137,8 194,6 375,3 365,7 399,0 304, ,5 1 PORT LOTNICZY Kraków - alice 1.1 uwa ul. gen. Wittek (Trasa alicka) 65,8 26% Wydatki ogółem, w tym: 291,0 0,06 290,9 środki własne t. 240,0 0,06 239,9 W przypadku środków zewnętrznych możliwa wcześniejsza realizacja środki własne t. 51,0 51,0 1.2 Szybka Kolej Aglomeracyjna - Przygotowanie/przebuwa i modernizacja połączenia kolejowego na trasie Czyżyny/N. Huta - Dworzec Gł. (kontynuacja połączenia z alicami) Wydatki ogółem, w tym: 0,2 0,2 środki własne t. 0,2 0,2 środki własne t. Całościowy projekt uwzględnia możliwość bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej, udział PKP PLK S.A. oraz możliwość jego w ramach Partnerstwa Publiczo-Prywatnego 3 IV OWODNICA (zewnętrzna) 3.1 Przygotowanie buwy drogi ekspresowej S7 (odc.1), (odc.2 i 3) (odc.1,2,3) (odc.1), (odc.2 i 3) (odc.1), ULD (odc 2), (odc.3) Wydatki ogółem, w tym: 9,7 0,2 2,7 6,8 środki własne t. 9,7 0,2 2,7 6,8 3.2 Przygotowanie buwy odc. węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki środki własne t. 0,3 0,3 4 DROGA KRAJOWA nr Rozbuwa ul. Igołomskiej w Krakowie 18,1 60% Wydatki ogółem, w tym: 296,0 2,2 3,1 55,4 95,7 139,6 środki własne t. 250,0 2,2 3,1 40,4 77,7 126,6 środki własne t. 46,0 15,0 18,0 13, Rozbuwa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Rozbuwa węzła Ofiar Katynia w Krakowie uwa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie 4,0 86% Inwestor zewnętrzny ULICP, ULD Wydatki ogółem, w tym: 396,2 2,5 2,5 21,2 120,0 120,0 130,0 środki własne t. 380,2 0,05 10,2 120,0 120,0 130,0 środki własne t. 16,0 2,5 2,5 11,0 Wydatki ogółem, w tym: 106,8 22,1 84,7 środki własne t. 81,8 0,06 81,7 17,5 16,5 1,0 środki własne t. 7,5 5,5 2,0 Wydatki ogółem, w tym: 25,2 25,2 środki własne t. 7,6 7,6 17,7 17, III OWODNICA (odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI) - nowy przebieg drogi krajowej nr 94 uwa Trasy Zwierzynieckiej 19,7 44% Wydatki ogółem, w tym: 1 671,2 0,08 0,7 2,0 11,0 44,2 211,7 279,0 174,8 947,7 środki własne t ,2 0,08 0,7 2,0 6,0 34,2 193,7 279,0 174,8 947,7 W przypadku środków zewnętrznych możliwa wcześniejsza realizacja środki własne t. 33,0 5,0 10,0 18,0 Strona 30

3 Nazwa od roku budżetowego uwa Trasy Pychowickiej uwa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową ,8 9,4 41% 73% WZiZT wn. o ULD UDŻET Wydatki ogółem, w tym: 297,4 0,03 0,3 8,0 15,0 4,0 270,1 środki własne t. 280,4 0,03 0,3 5,0 5,0 270,1 W przypadku środków zewnętrznych możliwa wcześniejsza realizacja środki własne t. 17,0 3,0 10,0 4,0 Wydatki ogółem, w tym: 914,1 0,2 0,5 15,2 23,0 875,2 środki własne t. 893,1 0,2 0,5 7,2 10,0 875,2 W przypadku środków zewnętrznych możliwa wcześniejsza realizacja środki własne t. 21,0 8,0 13,0 6 III OWODNICA (odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI) 6.1 Rozbuwa ul. Nowohuckiej (Ron Dywizjonu węzeł "Łęg") wraz z buwą estakady 8,6 55% Wydatki ogółem, w tym: 52,5 1,5 51,0 środki własne t. 51,5 1,5 50,0 środki własne t. 1,0 1,0 7 POŁĄCZENIA RADIALNE uwa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich Rozbuwa ul. Surzyckiego - ul. otewa oraz buwa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. otewa Drogi Ekspresowej S7) Przygotowanie / buwa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" uwa linii tramwajowej łączącej ul. rożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Rozbuwa ul. unscha i buwa ul. Humboldta uwa estakady w ciągu ul. Nowohuckiej nad skrzyżowaniem ulic: Nowohucka, Saska, Stoczniowców uwa tunelu pod ul. Wielicką wzdłuż ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich uwa skrzyżowań bezkolizyjnych wzdłuż ulc: Conrada, Opolskiej, ora-komorowskiego uwa ul. Iwaszki wraz z poszerzeniem ul. Strzelców Rozbuwa ul. Kocmyrzowskiej Przebuwa linii tramwajowej na odc. Plac Centralny im. Reagana - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchem 4,2 1,2 0,2 93% 90% 0,7 90% 5% POIiŚ PN ULD, ULICP, ULD Wydatki ogółem, w tym: 46,0 25,0 21,0 środki własne t. 16,7 7,5 9,2 29,3 17,5 11,8 Wydatki ogółem, w tym: 80,2 28,9 51,3 środki własne t. 21,5 7,4 14,1 56,2 19,0 37,2 środki własne t. 2,5 2,5 środki własne t. 0,3 0,3 Wydatki ogółem, w tym: 218,3 7,2 37,5 49,8 49,1 74,7 środki własne t. 145,2 1,2 13,2 36,6 19,5 74,7 52,6 14,3 8,7 29,6 środki własne t. 20,5 6,0 10,0 4,5 Wydatki ogółem, w tym: 105,4 0,02 0,2 1,0 31,7 42,5 30,0 środki własne t. 104,4 0,02 0,2 31,7 42,5 30,0 środki własne t. 1,0 1,0 Wydatki ogółem, w tym: 53,0 53,0 środki własne t. Inwestycja planowana ze środków zewnętrznych. W przypadku ich planowane wydatki na realizację zostaną zrównoważone 51,0 51,0 przez adekwatny wzrost chodów. środki własne t. 2,0 2,0 Wydatki ogółem, w tym: 30,0 Inwestycja planowana ze środków zewnętrznych. 30,0 środki własne t. 30,0 W przypadku ich planowane wydatki na realizację zostaną zrównoważone przez adekwatny wzrost chodów. 30,0 Wydatki ogółem, w tym: 614,4 Inwestycja planowana ze środków zewnętrznych. 614,4 609,4 W przypadku ich planowane wydatki na realizację zostaną zrównoważone 609,4 środki własne t. 5,0 przez adekwatny wzrost chodów. 5,0 Wydatki ogółem, w tym: 179,3 Inwestycja planowana ze środków zewnętrznych. 179,3 165,3 W przypadku ich planowane wydatki na realizację zostaną zrównoważone 165,3 środki własne t. 14,0 przez adekwatny wzrost chodów. 14,0 Wydatki ogółem, w tym: 79,8 3,3 4,7 33,0 38,8 środki własne t. 76,3 1,3 3,2 33,0 38,8 środki własne t. 3,5 2,0 1,5 Wydatki ogółem, w tym: 127,9 127,9 środki własne t. 127,9 Inwestycja możliwa w przypadku środków zewnętrznych 127,9 Strona 31

4 Nazwa od roku budżetowego I N W E S T Y C J E P O Z O S T A Ł E UDŻET 680,7 119,1 93,8 198,0 4,3 26,0 33,0 44,2 3,0 3,0 3,0 153,2 S-1 LINIE TRAMWAJOWE Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I 1995 S-1.1 (pętla Kamienna - Ron Grzegórzeckie) S-1.2 S-1.3 S-1.4 uwa linii tramwajowej KST, etap II (ul. Lipska - ul. Wielicka) uwa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice Sterowanie ruchem dla KST ZIKIiT ,3 7,8 34% 65% rf wn. o ULICP eksploatacja środki własne t. 0,3 0,3 Wydatki ogółem, w tym: 95,9 1,7 23,0 30,0 41,2 środki własne t. 81,7 1,7 23,0 30,0 27,0 środki własne t. 14,2 14,2 Wydatki ogółem, w tym: 153,3 0,06 153,2 środki własne t. 116,3 0,06 116,2 W przypadku środków zewnętrznych możliwa wcześniejsza realizacja środki własne t. 37,0 37,0 Wydatki ogółem, w tym: 5,3 1,6 1,2 1,2 1,3 środki własne t. 5,3 1,6 1,2 1,2 1,3 S-2 PARKINGI PODZIEMNE S-2.2 S-2.3 S-2.4 uwa parkingu podziemnego al. Focha uwa parkingów wielokondygnacyjnych uwa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebuwą układu niezbędnego obsługi komunikacyjnej I I przetarg wn. o WZ wn. o PN Wydatki ogółem, w tym: 90,6 0,2 0,2 90,2 środki własne t. 0,6 0,2 0,2 0,2 90,0 90,0 Wydatki ogółem, w tym: 101,4 0,2 0,6 100,6 środki własne t. 1,4 0,2 0,6 0,6 100,0 100,0 Wydatki ogółem, w tym: 73,2 36,6 36,6 73,2 36,6 36,6 S-3 NOWY RATU S-3.1 uwa Centrum Obsługi Inwestora I S-3.2 uwa Ratusza Miejskiego ul. Centralna koncepcja wn. o PN Wydatki ogółem, w tym: 7,9 3,4 4,5 środki własne t. 7,9 3,4 4,5 Wydatki ogółem, w tym: 40,1 0,1 40,0 środki własne t. 0,1 0,1 40,0 40,0 Inwestycja planowana ze środków zewnętrznych. W przypadku ich planowane wydatki na realizację zostaną zrównoważone przez adekwatny wzrost chodów. S-4 INWESTYCJE DROGOWE S-4.1 S-4.2 uwa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Przebuwa al. 29 Listopada z buwą wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej rf Wydatki ogółem, w tym: 4,1 4,0 0,06 środki własne t. 4,1 4,0 0,06 Wydatki ogółem, w tym: 0,02 0,02 środki własne t. 0,005 0,005 0,01 0,01 S-5 INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO S-5.1-R S-5.2 Kwartał św. Wawrzyńca - buwa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Krakowa MIM MHMK środki pozabudżetowe SKOZK Wydatki ogółem, w tym: 1,3 1,3 środki własne t. 1,3 1,3 Wydatki ogółem, w tym: 14,4 10,8 3,6 środki własne t. 5,4 2,8 2,6 9,0 8,0 1,0 Strona 32

5 S-5.3-R Nazwa Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ZK od roku budżetowego UDŻET Wydatki ogółem, w tym: 54,0 52,9 1,1 Promesa MKiDN środki własne t. 26,0 26,0 28,1 27,0 1,1 S-6 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU S-6.1 Pozyskanie prawa dla strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych realizacja ciągła UWAGI: 1. : - szacunek KI - kosztorys inwestorski - kontrakt na podstawie zamówienia publicznego 2. Skróty faz procesu inwestycyjnego oznaczone w kol. 9: Wydatki ogółem, w tym: 39,0 6,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 środki własne t. 39,0 6,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 wn. o:, WZ, ULICP, ULD - złożenie wniosku o: wydanie decyzji o śrowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ustalenie warunków zabuwy, ustalenie lokalizacji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi, WZiZT, ULICP, ULD - przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o: śrowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ustalenie warunków zabuwy i zagospodarowania, ustalenie lokalizacji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi od - opracowanie kumentacji projektowej wn. o PN - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na buwę PN - przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o pozwoleniu na buwę wn. o - złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogowej - decyzja o zezwolenie na realizację drogowej - buwa, przekazanie eksploatacji i rozliczenie rf - rozliczenie finansowe Strona 33